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德钦县卫生健康局部门2021年度部门决算

目录

第一部分  德钦县卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共德钦县委办公室  德钦县人民政府办公室关于印发<德钦县卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（德办字〔2019〕35号）文件要求，在县委县政府的关心重视下，德钦县卫生和计划生育局进行了机构改革，2019年3月机构改革委为德钦县卫生健康局，明确了新机构领导班子及分工。整合后，卫生健康局设置办公室、公共卫生股、医政医管股、基层卫生健康股、人口监测与家庭发展股、政策研究和体制改革股规划发展与信息股等7个股室及13个下属事业单位（11个医疗机构，其中县级医疗卫生机构3 个，中心乡镇卫生院3个，一般乡卫生院4个，社区服务中心1个）。

德钦县卫生健康局属于德钦县财政一级预算单位，内设12个职能部门,分别为德钦县人民医院、疾病预防控制中心、妇幼保健院、卫生监督所、社区卫生服务中心、7个乡镇卫生院.本局行政编制数10名，现有人员9名，事业编制数8名，现有人员7人，政工勤编制数1名，现有人员3名。（退休返在职2名）核定车辆编制3辆，实有车辆3辆，于2019年11月公车改革，2辆车划出我单位，现在实际保留1辆。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是县政府高度重视促进基本公共卫生服务均等化工作，从政策措施上给予了有力保障，在国家、省对基本公共卫生给予补助的基础上，逐年增加基本公共卫生投入，逐步提高人均公共卫生经费补助标准。2021年县政府对基本公共卫生人均补助15元，共投入83万元。二是2021年度基本公共卫生服务经费按人口5.07万人口全额由中央和省给予补助，人均80元。

2、医政工作

一是进一步规范完善基本药物采购机制，全面贯彻落实国家基本药物制度，按要求实行基本药物网上集中采购。二是制定下发《德钦县建立完善分级诊疗制度实施方案》文件，引导县级医院向下转诊，力争县域内就诊率达到85%。三是持续改进处方书写规范及病历书写规范；严格控制抗菌药物使用率，规范激素类药品的使用。四是继续实施尿毒症患者透析和白内障患者复明工程。六是积极组各类考试工作。七是积极开展医疗废物规范处置整改落实工作。

3、卫生监督工作

一是为提高卫生监督协管人员和村卫生室工作人员的业务素质和服务技能，6月份举办全县卫生监督协管员培训班。季度对乡镇卫生监督协管工作开展情况进行考核，并及时下拨协管工作经费。二是严格许可审批程序，证件注册、变更有序规范。按规定完成公共场所行政许可证发放、变更、复核、注销和校验等工作。三是大力开展卫生法律法规宣传活动。

4、艾滋病防治工作

一是制定了《德钦县2018年艾滋病防治工作责任目标书》，层层签订责任状。二是广泛开展防艾宣传教育，扩大参与面。采取多种形式，大力开展防艾宣传教育。上半年共发放艾滋病防治宣传单、宣传画等资料共1万余份，举办党政领导干部艾滋病防治知识培训1期。三是继续巩固开展MSM人群行为干预和抗病毒治疗工作。四是认真组织实施关怀救助工作，落实好“四免一关怀”政策。

5、计生工作开展情况

一是结合我县开展“精准扶贫”工作把国家计生利益导向政策列入各乡镇党委政府的宣传内容，行广泛宣传；上半年各乡镇计生专干、计生宣传员采取多种方式对各乡镇广大村民进行了《云南省人口与计划生育条例》等计生相关政策法律的宣传工作，促进了广大群众政策法律知晓率。二是完成上半年国家免费孕前健康检查任务和免费叶酸发放等任务。三是积极开展全员人口信息录入工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县卫生健康局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：德钦县卫生健康局本级。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县卫生健康局部门2021年末实有人员编制19人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员7.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县卫生健康局部门2021年度收入合计1,915.28万元。其中：财政拨款收入1,724.11万元，占总收入的90.02%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入191.17万元，占总收入的9.98%。与上年对比减少3858.24万元，主要原因分析是2021年无新增建设项目。

二、支出决算情况说明

德钦县卫生健康局部门2021年度支出合计3,951.58万元。其中：基本支出470.60万元，占总支出的11.91%；项目支出3,480.98万元，占总支出的88.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少794.28万元，主要原因是财政拨款收入减少，导致部门支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德钦县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出470.60万元。与上年对比减少30.9万元，主要原因是本年度有人员调出及正式退休人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出442.27万元，占基本支出的93.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.33万元，占基本支出的6.02%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德钦县卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,480.98万元。与上年对比减少763.37万元，主要原因分析是2021年无新增建设项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县卫生健康局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,815.28万元，占本年支出合计的96.55%。与上年对比减少632.58万元，主要原因是财政资金不能二次分配，由财政直接下拨到各医疗机构，因此2020年一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 卫生健康（类）支出3,097.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.18%。主要用于基本公共卫生服务、重大公共卫生补助、基本药物补助、计划生育事务、农村卫生专项经费、人员经费、基层医疗服务项目补助等；

农林水（类）支出643.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.86%。主要用于基层医疗机构能力提升项目。

住房保障（类）支出30.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于上缴职工的住房公积金。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县卫生健康局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.02万元，支出决算为3.75万元，完成预算的93.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.57万元，完成预算的171.33%；公务接待费支出决算为1.18万元，完成预算的46.82%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公经费”开支，全年实际支出比预算有所节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.35万元，减少10.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.40万元，减少35.31%；公务接待费支出决算减少0.95万元，下降415.70%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.57万元，占68.60%；公务接待费支出1.18万元，占31.40%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.57万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出2.57万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于卫生健康局出差用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.57万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于卫生健康局出差用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.18万元。其中：

国内接待费支出1.18万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫生健康局相关工作需要接待产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县卫生健康局部门2021年机关运行经费支出28.33万元，与上年对比增加1.89万元，主要原因是卫健局下设疫情指挥部。部门机关运行经费主要用于卫健局及疫情防控指挥部相关经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德钦县卫生健康局部门资产总额5174.95万元，其中，流动资产478.41万元，固定资产181.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4513.52万元，无形资产1.8万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2383.08万元，其中固定资产减少41.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值20万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额803.77839万元，其中：政府采购货物支出123.74004万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出680.03835万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

（三）结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

（四）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（五）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53342200336101000

德钦县卫生健康局20221011091332048.xls