监督索引号53342200742301000

德钦县自然资源局部门2020年度部门决算

目录

第一部分  德钦县自然资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县自然资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源；规范国土资源管理秩序；优化配置国土资源；负责规范国土资源权属管理；承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；及时、准确提供全县土地利用各种数据；节约集约利用土地资源；规范土地、矿业权和测绘市场秩序；负责矿产资源开发的监督管理；依法实施矿产资源储量管理；承担地质环境保护的责任。承担地质灾害预防和治理的责任。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（1）实加强自身学习，强化队伍建设。

加强领导班子和干部队伍建设，建设一支务实、清廉、高效的队伍，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，进一步抓好党风廉政建设3、预算收支总额及执行情况

（2）开展第三次国土调查工作

完成德钦县第三次全国国土调查同一时点更新暨2019年土地变更调查工作，国家下发图斑786个，自助提取图斑1111个。2020年5月24日调查单位派出12个技术人员，分为8个小组进行了为期15天开展图斑外业核实工作。德钦县为云南省第一个提交同一时点更新成果数据库的县市，三调统一时点更新核查数据增量包于7月26日完成上报国家，是全省完成的17个县之一。

（3）加强耕地保护监督，保障土地高效利用。

健全县级政府耕地保护责任目标考核制度，切实加强耕地保护和改进占补平衡，结合我县实际，德钦县委、德钦县人民政府制定了《德钦县耕地保护责任目标考核办法》。

加强全县耕地保护和改进占补平衡工作，结合我县实际，德钦县委、德钦县人民政府制定了《德钦县关于加强耕地保护和改进占补平衡的实施意见》。

开展永久基本农田核实整改外业调查工作，经核查德

钦县永久基本农田划定不实图斑总数36067个，面积：28825.34亩，永久基本农田违法违规占用图斑总数6个，面积：4.04亩。

落实云南省重点建设项目保障用地的前期工作。

（4）加快推进国土空间规划体系建设，完善国土空间规划编制。

按照中共中央、国务院《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号）、自然资源部《关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自然资发〔2019〕87号）等文件要求，局领导高度重视、组织学习，认真部署安排。因国土空间规划编制工作需要实现“多规合一”，涉及规划及工作内容较多，我局已向县人民政府申请，国土空间规划编制经费纳入财政预算当中。生态保护红线属约束性指标，因此生态保护红线评估调整完成后开始进行国土空间规划编制工作。

（5）落实土地例行督察整改工作

积极配合国家土地督察成都局土地例行督察，及时向国家土地督察局提供所需的纸质及电子资料。根据督察局下发的图斑及表格，我局及时开展了划定永久基本农田不实图斑和自然保护局核查图斑的外业核查工作，督察局下发问题清单，我局按照问题清单认真、及时编制整改方案。

（6）加强矿产资源保护，落实环保督察整改。

（7）积极推进不动产登记工作

（8）用好增减挂钩政策，赢得脱贫攻坚胜利

   为充分利用城乡建设用地增减挂钩政策助推我县扶贫攻坚工作，德钦县组织编制了8个增减挂钩项目，其中已取得省厅批复文件项目6个，已上报省厅等待批复项目2个。有3个项目节余指标已跨省流转，跨省调剂指标共计1122亩，其中2018年跨省调剂项目2个，跨省调剂指标669亩，2019年跨省调剂项目1个，跨省调剂指标453亩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县自然资源局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：德钦县自然资源局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县自然资源局部门2020年末实有人员编制33人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制20人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员2人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员4人。其中：离休4人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县自然资源局部门2020年度收入合计8,601.09万元。其中：财政拨款收入8,601.09万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。同比上年2020年度收入增加1893.09万元，财政拨款收入增加1893.09万元，具体增加原因为土地整治和增减挂钩拆旧复垦、地质灾害治理工程、生态修复等项目增加。

二、支出决算情况说明

德钦县自然资源局部门2020年度支出合计5,525.94万元。其中：基本支出661.74万元，占总支出的11.98%；项目支出4,864.20万元，占总支出的88.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。同比上年2020年度支出减少2674.06万元，具体原因为项目施工进度达不到拨款条件。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德钦县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出661.74万元。同比上年2020年度机构正常运转的日常支出增加640.14万元。具体原因2019年统计机构正常运转的日常支出不包括基本工资、津补贴等人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出601.60万元，占基本支出的90.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60.14万元，占基本支出的9.09%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德钦县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,864.20万元。与上年对比减少2752.6万元，主要原因分析现实条件影响项目开展进度无法达到预期拨款进度，所以项目经费支出较上年减少。具体项目开支及开展工作情况地质灾害防治、土地整治和增减挂钩拆旧复垦等项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县自然资源局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出5,525.94万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比2020年一般公共财政拨款支出减少2674.06万元，主要原因分析人员减少，现实条件项目开展进度无法达到预期拨款进度，所以项目经费支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出61.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%。主要用于单位职工医疗保险；

  9.卫生健康（类）支出41.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于单位职工行政事业单位医疗；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出2,348.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.50%。主要用于2020年土地指标跨域调剂收入安排的支出。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出728.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.18%。主要用于主要用于全国土地调查专项资金不动产登记；

  19.住房保障（类）支出45.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于职工住房公积金缴纳；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出2,301.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.65%。主要用于主要用于地质灾害防治项目；

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县自然资源局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.37万元，支出决算为4.37万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.03万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加3.27万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.43万元，增长100%；公务接待费支出决算减少0.16万元，下降10.24%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因土地整治和增减挂钩拆旧复垦、地质灾害治理工程、生态修复等基建项目下乡、出差增多；公务接待费减少具体原因是严格控制、厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.03万元，占92.31%；公务接待费支出0.34万元，占7.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.03万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.03万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于土地整治和增减挂钩拆旧复垦、地质灾害治理工程、生态修复等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.34万元。其中：

国内接待费支出0.34万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于土地整治和增减挂钩拆旧复垦、地质灾害治理工程、生态修复等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县自然资源局部门2020年机关运行经费支出60.14万元，与上年对比增加38.54万元，主要原因分析土地整治和增减挂钩拆旧复垦、地质灾害治理工程、生态修复等工作中下乡出差次数增多。部门机关运行经费主要用于土地整治和增减挂钩拆旧复垦、地质灾害治理工程、生态修复等工作的日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德钦县自然资源局部门资产总额10810万元，其中，流动资产10704万元，固定资产288万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产50000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1267万元，其中固定资产增加54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆XX辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本部门不涉及专用名词的说明

监督索引号53342200742301111