中国共产党德钦县委员会组织部2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1. 研究指导全县党组织建设，重点加强党的基层组织建设，探索新经济组织中党组织设置及活动方式；研究规划党员教育管理，制定发展党员计划及措施，组织新时代党的建设理论研究。
2. 研究提出乡（镇）、县委各部委及县级国家机关委办局等领导班子调整配备建议；加强领导班子思想作风建设；负责县委管理干部考察任免、工资待遇及退休审批；承办部分干部调配交流及安置事宜。
3. 制定全县干部队伍建设方针政策，落实年轻干部、少数民族干部、妇女干部、党外干部培养选拔工作。
4. 宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人才工作相关政策制度。
5. 负责全县组织工作和干部工作调研督查，及时向县委及上级部门反映情况并提出建议。
6. 指导全县干部教育工作，拟定干部教育培训计划，组织县管干部、组织系统及有关党政干部培训；协调检查各部门及乡（镇）干部教育工作，督促指导党校及师资队伍建设。
7. 负责全县人才工作指导检查协调，代管优秀专家和拔尖人才，组织开展相关活动。
8. 指导全县干部选拔任用监督工作，负责干部审查及历史遗留问题审理，管理党员和县管干部申诉信访工作。
9. 贯彻落实中央、省委关于公务员管理的政策法规，指导全县公务员队伍建设及绩效管理；统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训及工资福利事务，拟订配套政策及地方性法规草案并组织实施。
10. 贯彻执行党对老干部工作的路线方针政策和县委指示决议，研究提出老干部工作具体措施。
11. 完成县委交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、组织室、基层办公室、干部室、公务员管理室、老干部管理室、人才室、干部教育室、干部监督室、党员教育室、调研室、档案管理室、县委县直机关工委办公室、县委“两新”工委办公室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入中国共产党德钦县委员会组织部2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：中国共产党德钦县委员会组织部。
纳入中国共产党德钦县委员会组织部2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的：公务员18人，参照公务员法管理人员2人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属4人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）聚焦凝心铸魂，持续筑牢党员干部政治忠诚根基。始终坚持把政治建设摆在首位，引导广大党员干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。一是强化思想理论武装。健全“四个以学”长效机制，规范落实“第一议题”、领导班子读书班、党支部“三会一课”等学习制度，第一时间学习贯彻习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神。二是扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。坚持学查改一体推进，举办县处级领导干部学习教育读书班，各级党组织开展学习研讨4090余次，党员领导干部带头讲授党课176次，党支部书记讲授党课1135次。
（二）强化选育管用，着力建设高素质专业化干部队伍。认真落实“五个大力选拔、五个坚决不用”选任要求，树牢“四重”用人导向。
（三）突出强基固本，不断增强基层党组织政治功能和组织功能。坚持大抓基层的鲜明导向，全领域推进、分类别施策，推动各领域基层党建工作不断进步。一是坚持高位谋划推动。县委高度重视，县委常委会、县委党的建设工作领导小组会议定期研究基层党建，制定下发重点任务清单，明确目标、厘清责任、量化任务。认真落实基层减负要求，严控发文数量和会议规模，加大指导力度，形成上下联动、共抓共推的责任落实体系。二是织密建强组织体系。
第二部分 2025年度部门决算表
本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党德钦县委员会组织部2025年度收入合计13496228.58元。其中：财政拨款收入13496228.58元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入0.00元。
与上年相比，收入合计增加847218.29元，增长6.70%。其中：财政拨款收入增加847218.29元，增长6.70%；无上级补助收入；无事业收入增加；无经营收入增加；无附属单位上缴收入增加；无其他收入增加。主要原因是本年度人员转任较多，项目支出数增加。
二、支出决算情况说明
中国共产党德钦县委员会组织部2025年度支出合计13496228.58元。其中：基本支出8885043.01元，占总支出的65.83％；项目支出4611185.57元，占总支出的34.17％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加847218.29元，增长6.70%。其中：基本支出增加435769.25元，增长5.16%；项目支出增加411449.04元，增长9.80%；无上缴上级支出增加；无经营支出增加；无对附属单位补助支出增加。主要原因是本年度人员转任较多，项目支出数增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障中国共产党德钦县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8885043.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8370900.21元，占基本支出的94.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费514142.80元，占基本支出的5.79％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障中国共产党德钦县委员会组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4611185.57元。其中：基本建设类项目支出1258572.87元。
干部教育经费支出41009.88元，主要用于全县干部教育培训相关支出；结转下达2024年度选调生到村任职中央补助经费支出167800元，主要用于选调生年度培训、工作经费；老年大学专项活动经费支出148795元，主要用于老年大学开班期间的教师授课费等其他支出；离退休老干部特困帮扶经费支出18500元，主要用于离退休老干部特困慰问补助；组织和政权建设工作专项经费支出698403.42元，主要用于组织工作整体办公经费；离退休干部党组织工作经费支出199600元，主要用于离退休干部党支部书记、支委生活补助等工作经费；公务员招录及初任培训专项经费支出9970.4元，主要用于公务员年度招录工作经费及初任培训费用；干部人才培训交流资金支出576000元，主要用于沪滇对口帮扶培训、干部挂职交流相关费用；德钦县行政村村级组织活动场所项目资金支出1258572.87元，主要用于村级组织活动场所建设。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党德钦县委员会组织部2025年度一般公共预算财政拨款支出13496228.58元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加847218.29元，增长6.70%,完成年初预算的99.36%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出9541907.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.70%,完成年初预算的82.40%。主要用于本部门2025年度人员经费，日常公用经费，项目经费支出；预决算差异的主要成因在于人员变动较大，致使工资支出及日常办公经费减少。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出849456.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%,完成年初预算的108.94%主要用于人员经费中养老保险和职业年金缴纳费用支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加追加增加人员养老保险。
9.卫生健康（类）支出661248.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%,完成年初预算的108.77%，主要用于人员经费中医疗保险缴纳费用的支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加追加增加人员医疗保险费。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出576000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%,完成年初预算的100%；主要用于上级补助收入上海帮扶项目人才交流培训项目支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出609043.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%,完成年初预算的100%。主要用于人员经费中住房公积金缴费支出。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出1258572.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.33%,年初无此项预算。主要用于村级组织活动场所建设；预决算差异主要系根据实际工作需要后期追加项目所致。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为52000.00元，决算为28043.68元，完成年初预算的53.93%；支出决算较上年减少264056.14元，下降90.40%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为27000.00元，决算为24764.68元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.31%，完成年初预算的91.72%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为3279.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.69%，完成年初预算的13.12%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少258600.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加461.09元，增长1.90%；公务接待费支出决算较上年减少5917.23元，下降64.34%；具体是国内接待费支出决算3279.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5917.23元，下降64.34%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000.00元，支出决算为28043.68元，完成年初预算的103.87%，支出决算较上年减少264056.14元，下降90.40%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为27000.00元，决算为24764.68元，完成年初预算的91.72%；公务接待费支出年初预算为25000元，决算为3279.00元。2
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少258600.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加461.09元，增长1.90%；公务接待费支出决算减少5917.23元，下降64.34%，具体是国内接待费支出决算3279.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出）。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次84人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待13批次，接待人次84人。主要用于织部开展日常工作检查、指导、干部考察的接待支出发生的接待支出。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党德钦县委员会组织部2025年机关运行经费支出514142.80元，比上年增加59929.46元，增长13.19%,主要原因是应对随着业务量的增长，机关运行经费相应增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于部门为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，中国共产党德钦县委员会组织部资产总额1575158.06元，其中，流动资产552274.67元，固定资产3601651.79元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少399134.38元，其中固定资产与上年比无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额18735.68元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出18735.68元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
中国共产党德钦县委员会组织部无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
中国共产党德钦县委员会组织部2025年决算公开 (11).xlsx
