德钦县自然资源局2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订地方性自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理政策并贯彻实施。

2、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

3、负责自然资源统一确权登记工作。拟定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。开展自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。拟定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责自然资源节约集约利用管理工作，制定自然资源开发利用标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，组织开展自然资源分等定级价格评估。负责自然资源市场监管。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟定并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态保护修复的重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织研究并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。检查、指导耕地和永久基本农田保护制度落实，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，组织、指导、监督耕地占补平衡工作。

9、负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10、负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11、负责矿产资源的管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

13、推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。

14、根据授权，对县政府落实党中央、国务院和省委、省政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导乡镇国土所自然资源有关行政执法工作。

15、统一领导和管理德钦县林业和草原局及各乡镇自然资源管理所。

16、完成县委和县政府交办的其他任务。

17、职能转变。德钦县自然资源局要落实党中央、国务院、省委、省政府和县委、县政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源集约节约利用。进一步精简有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

2、 基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：办公室、执法监督股、自然资源确权登记股、国土空间规划股、行政审批股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、矿产开发和储量管理股、德钦县不动产登记管理局、德钦县城乡规划建设管理办公室、升平镇自然资源所、云岭乡自然资源所、燕门乡自然资源所、佛山乡自然资源所、奔子栏镇自然资源所、霞若乡自然资源所、拖顶乡自然资源所、羊拉乡自然资源所，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入德钦县自然资源局部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.德钦县自然资源局

纳入德钦县自然资源局部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县自然资源局2025年末实有人员编制42人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

3、 重点工作概述

一、教育固本，涵养清廉底色；监督防微杜渐，织密防腐保护网。

全局上下深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持党要管党、全面从严治党，扎实推进党建和党风廉政建设各项工作，为自然资源事业高质量发展提供了坚强保障。一是落实“第一议题” 制度始终把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，将其列为党组会、中心组学习、“三会一课”等各类会议和学习活动的第一议题，共组织集中学习11次，深入学习领会习近平总书记关于自然资源管理、党的建设、党风廉政建设等重要论述，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是开展专题学习教育。按照上级统一部署，积极开展深入学习贯彻中央八项规定及其实施细则精神活动，举办专题学习3场，开展研讨交流1次，组织参加纪委党纪法规知识测试2次。紧盯重要节点，加强对党员干部的教育提醒，加强对 “四风”问题的监督检查，发送廉洁短信7次，开展廉政谈话43人次。

二、规划引领，统筹布局绘蓝图；要素保障，精准服务促发展。

一是加强详细规划编制和乡镇国土空间总体规划编制工作，截至目前已完成叶枝镇详细规划编制工作。二是强化规划实施管理，严格执行规划审批制度，加强对建设项目的规划审查和批后监管，确保建设项目符合规划要求。三是积极办理规划许可，2025年共办理建设项目规划许可27件，开展规划执法巡查37次，并在巡查过程中及时发现和纠正了违反规划的行为，维护了规划的严肃性和权威性。四是加强用地报批服务，建立重点项目用地保障工作机制，主动对接项目单位，提前介入项目选址和用地预审，开辟用地报批“绿色通道”，提高用地报批效率。五是规范土地市场秩序：加强土地供应计划管理，合理确定土地供应规模和结构，把握土地供应节奏。聚焦高质量发展需求，优化资源配置，提升要素保障精准度。六是强化用地保障，全面推行综合供地模式，加大存量建设用地盘活力度，全年获批建设用地规模稳步增长，精准保障重大产业项目、民生工程等用地需求。

三、严格管控，筑牢资源保护防线；生态修复，厚植绿色发展底色。

一年来，全局上下始终把资源安全作为首要政治任务，从严从实筑牢发展底线。一是严护耕地生命线；扎实开展了耕地园地林地布局优化工作、永久基本农田储备区划定工作、2024年耕地资源质量分区分类评价工作。二是筑牢生态安全网，全力推进废弃矿山生态修复，完成37个历史遗留废弃露天矿山修复工作。三是开展历年卫片违法图斑整治工作。今年以来，已累计完成实地整改并在系统中实现销号的违法图斑61个；已依法查处到位的图斑12个。四是深入贯彻落实“动土必问”工作机制。依据各乡镇在“动土必问”工作中发现并依照相关法律法规上报至我局的违法用地线索，组织执法人员开展违法行为查处工作。全年开展动态巡查80余次（包含乡镇），接到5起疑似违法建设线索，经核查其中1起为农村村民非法建设住宅，已依法依规移交至县农业农村局；立案查处1起，目前正在依法依规推进执法程序。五是打击整治盗采矿产资源，为依法严厉打击整治我县非法开采矿产资源的违法违规行为，进一步规范矿产资源开采、强化安全生产工作，今年我局共开展动态巡查23次，出动巡查人员82人次，出动车辆23车次（包含乡镇），对我县辖区内盗采矿产资源问题突出区域、矿产资源盗采点、砂石场、群众举报的线索区域以及原有违法矿山和砂场的整改情况进行了全面巡查。通过动态巡查排查和多维度监管措施，截至目前，辖区内暂未发现盗采矿产资源行为；其间依法查处3起非法采矿案件，均已立案查处。

四、隐患排查，筑牢风险防控安全线；工程治理，夯实防灾减灾硬支撑。

一是抓实巡查防治，今年以来，截至2025年11月10日，德钦县累计派出专家组（工作组）141组429人次，排查隐患点377处，共发生灾情18起，险情2起，累计经济损失478万元，无人员伤亡；因地质灾害避险转移69户246人；出具地质灾害隐患排查报告及处置方案（意见）14份；开展全县7乡3镇地质灾害宣传培训10余次，培训人数500余人。二是抓实科学防治，在现有群测群防监测网络的基础上，我县逐步实现“群专结合”，建立以群测群防为基础的专业监测预警预报网络体系。对全县地质灾害隐患点安排群测群防员288名，其中县城群测群防员有48名。强化专业监测预警，对全县211处地质灾害隐患点安装设备981套，其中2025年安装40处139台。基本建成州、县、乡（镇）三级互联互通的地质灾害气象风险预警体系。全面推广地质灾害风险管控探索技术路线、管理经验，提升我县区域地质灾害风险管理能力建设，全县安排巡查组织员61名，巡查员623名，其中县城安排巡查组织员3名，巡查员33名。三是强化工程治理，1990年至2020年，德钦县城区地质灾害已进行了多点多期工程治理，涉及26个地质灾害点。其中，泥石流4条、滑坡19个、不稳定斜坡3个。中央和省级财政共计支持德钦县城区地质灾害防治专项资金2.61亿元。2021年至今，对老县城周边实施德钦县县城地质灾害防治能力提升项目，投入资金1.80亿元，对县城周边14个地质灾害隐患点进行工程治理，14个子项目已全部完成工程建设，目前正在组织开展验收工作；实施德钦老县城地质灾害综合治理项目，投入资金5000万元，对县城周边7个隐患点进行工程治理，目前已完成工程建设，正在组织开展验收工作。至今，德钦老县城区周边开展了47个地质灾害隐患点工程治理，共计投入资金5.14亿元。新县城叶枝场址区泥石流治理项目的6条泥石流沟目前正处于施工阶段，已完成总量的60%；叶枝河下段山洪泥石流排导工程项目已完成招投标工作，正在开展勘察可研编制工作。

五、民生为本，解决群众急难愁盼；改革创新，优化服务提效能；

4、 一是深化不动产登记改革，持续优化不动产登记流程，压缩登记时限，一般登记业务办理时限压缩至0.03个工作日以内，抵押登记业务压缩至0.02个工作日以内。二是农村不动产确权登记颁证工作稳步推进，我县借鉴农村不动产房地一体确权登记发证州级试点三个乡镇的工作经验，并根据《德钦县农村不动产房地一体确权登记发证方案》，现已全面铺开其他乡镇的确权登记发证工作，到目前已经完成外业调查9180宗，已完成登记4516宗，已发证3116宗。三是加强政务服务效能建设，优化自然资源政务服务事项办理流程，精简办事材料，提高办事效率。开展不动产登记数据整合和农村不动产确权登记试点颁证工作。2025年开具不动产权查询证明1445人次，办理国有不动产登记29本，不动产抵押登记31本。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入及政府性基金预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县自然资源局2025年度收入合计329049538.98元。其中：财政拨款收入329049538.98元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加270492753.42元，增长461.93%。其中：财政拨款收入增加270492753.42元，增长461.93%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是德钦新县叶枝场址区泥石流地质灾害治理项目（县城搬迁）及德钦新县城基础设施建设搬迁项目、德钦县奔子栏集镇二小地质灾害项目、德钦老县城地质灾害项目资金投入大，相关资金在本年确认收入，导致收入同比增幅较高。

二、支出决算情况说明

德钦县自然资源局2025年度支出合计329049538.98元。其中：基本支出12095074.15元，占总支出的3.68％；项目支出316954464.83元，占总支出的96.32％；无上缴上级支出，；无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加270492753.42元，增长461.93%。其中：基本支出增加360622.99元，增长3.07%；项目支出增加270132130.43元，增长576.93%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是德钦新县叶枝场址区泥石流地质灾害治理项目（县城搬迁）、德钦新县城搬迁基础设施建设项目、德钦县奔子栏集镇二小地质灾害项目从2025年开始建设资金投入大，老县城地质灾害项目拨付尾款，相关资金在本年确认收入，导致项目支出同比增幅较高。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障德钦县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12095074.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11324052.00元，占基本支出的93.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费771022.15元，占基本支出的6.37％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障德钦县自然资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出316954464.83元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

一是地质灾害项目支出163586630.18元。其中：1、德钦县地质灾害群测群防监测员补助经费140000元，主要用于发放群测群防员防汛期间巡查工资，2、德钦县奔子栏镇-德钦县二小片区地质灾害治理项目工程13219957.92元主要用于支付项目工程款。3、德钦县七乡三镇的雨雪冻融区地质灾害隐患风险排查工作经费93720元主要用于支付第三方技术单位风险隐患排查费。4、地质灾害专项经费、工作经费599550元主要用于结算部分工程尾款及汛期职工下乡差旅费和公车运行维护费。5、德钦县老县城地质灾害综合治理项目资金20692588.09元主要用于支付德钦县老县城地灾治理项目工程款。6、2024年度地质灾害避险搬迁省级补助资金34860000元、2024年度地质灾害避险搬迁财力(中央)补助资金34860000主要用于支付搬迁人员搬迁生活补助、。7、德钦县东竹林寺应急处置项目49935.46元主要用于支付德钦县东竹林寺地灾项目工程款。8、德钦新县叶枝场址区泥石流地质灾害治理项目58315263.31元主要用于支付叶枝场址区泥石流地灾项目工程款。9、自然资源局地质灾害专项项目资金559615.4元主要用于支付德钦县城拓展区地质灾害治理项目工程款。10、地质灾害避险搬迁中央资金196000元。二是行政运行支出597184元。1、德钦县不动产登记应用系统运行维护工作经费130000元，主要用于支付服务单位不动产系统运维费。2、购买德钦县农村不动产权证书经费29870元。3、耕地流出整改工作经费79142元。4、工作经费20792元。5、第五轮矿产资源规划(2026-2030年)编制工作300000元。5、2024年记三等功、嘉奖公务员奖励经费7500元。6、德钦县2025年度记三等功、嘉奖公务员奖励经费13500元。7、叶枝征地拆迁工作抽调人员工资经费16380元。三是其他自然资源事务支出2181600元。主要用于支付2024年度历史遗留废弃矿山生态修复费2181600元。四是小城镇基础设施建设47620000。主要用于支付德钦新县城（叶枝）基础设施建设总额控制补助资金47620000元。五是其他支出42806.9元。支付德钦老县城地质灾害综合治理项目建设费42806.9。六是其他农林水支出624100元。主要用于支付耕地保护历年技术服务费524100、耕地复垦100000元。七是自然资源利用与保护66127元。1、支付卫片执法补助(第二批)工作经费17488元。2、支付土地卫片执法经费、农村乱占耕地建房问题整治工作经费、打击整治盗采矿产资源攻坚行动工作经费、基础经费48639元。八是工程建设管理6380000元。主要用于支付德钦县城避险搬迁前期工作经费6380000元。九是其他政府性基金债务收入安排的支出3757574.75元。1、 2025年云南省地方政府专项债券（十五至十七期）转贷资金1136050.25元化解历年债务。2、2025年云南省地方政府专项债券转贷资金2621524.5元化解历年债务。十是其他自然资源海洋气象等支出28442元。1、支付耕地用途管制工作经费13174元。2、支付德钦县地质灾害工作经费15268元。十一是其他自然灾害防治支出92070000元。德钦县新县城（叶枝）基础设施建设总额控制补助资金（第二批）92070000元用于德钦新县城各项基础设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县自然资源局2025年度一般公共预算财政拨款支出325291964.23元,占本年支出合计的98.86%。与上年相比增加266735178.67元，增长455.52%,完成年初预算的2673.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1185558.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%,完成年初预算的102.27%，主要用于缴纳2025年度职工基本养老保险。

9.卫生健康（类）支出885406.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%,完成年初预算的97.73%。主要用于缴纳2025年度职工医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出54000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.60%。主要用于支付德钦新县城（叶枝）基础设施建设项目工程款。

12.农林水（类）支出624100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%,主要用于支付耕地保护历年技术服务费524100、耕地复垦费100000元。

13.交通运输（类）支出0.00元，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出12019772.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%,完成年初预算的133.03%。主要用于支付人员经费、办公费、差旅费等工作经费支出。

19.住房保障（类）支出877689.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%,完成年初预算的94.76%。主要用于缴纳2025年度职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出255656630.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.59%,完成年初预算的181962.01%。主要用于支付德钦新县叶枝场址区泥石流地质灾害治理项目（县城搬迁）、德钦新县城（叶枝）基础设施建设项目、德钦县奔子栏集镇二小地质灾害治理项目、德钦县老县城地质灾害综合治理项目工程款、发放群测群防员工资、地质灾害项目搬迁人员生活补助。

23.其他（类）支出42806.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于支付德钦老县城地质灾害综合治理项目建设费42806.9。

24.债务还本（类）支出0.00元，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，决算为58697.82元，完成年初预算的167.71%；支出决算较上年增加14042.15元，增长31.45%。因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为57105.82元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.29%，完成年初预算的190.35%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为1592.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.71%，完成年初预算的31.84%。

因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加17437.15元，增长43.96%；公务接待费支出决算较上年减少3395.00元，下降68.08%；具体是国内接待费支出决算1592.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3395.00元，下降68.08%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，支出决算为58697.82元，完成年初预算的167.71%，支出决算较上年增加14042.15元，增长31.45%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为57105.82元，完成年初预算的190.35%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为1592.00元，完成年初预算的31.84%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数中公务用车运行维护费大于年初预算数的主要原因2025年度公车老化维修费增加加之自然资源领域下乡次数多燃油费支出高。公务接待费小于年初预算数是因为严格落实了厉行节约相关规定，严控接待批次，节约公务开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加17437.15元，增长43.96%；公务接待费支出决算减少3395.00元，下降68.08%，具体是国内接待费支出决算1592.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公车维修费支出高，加之自然资源领域下乡次数多燃油费支出高。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、、保险费。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于支付德钦县城地质灾害避险搬迁推进协调会产生的接待餐、普洱市自然资源和规划局赴我县交流学习耕地保护发生的接待餐、迪庆州自然资源局、州农业农村局、州住房和城乡建设局赴德钦县开展个人买地建房专项整治政策宣讲指导工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县自然资源局2025年机关运行经费支出771022.15元，比上年增加660.12元，增长0.09%,主要原因是叶枝巴迪纳入德钦县后叶枝镇和巴迪乡国土所4名干事增编。部门机关运行经费主要用于单位办公、水费、邮电费等日常运转。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，德钦县自然资源局资产总额62495404.97元，其中，流动资产16064069.47元，固定资产46431328.5元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加57560476元，其中固定资产减少1088196元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值212595元；报废报损资产6项，账面原值9910元，实现资产处置收入0元；出租房屋0.00平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额78676.82元，其中：政府采购货物支出6201元用于购买办公用品打印纸；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出72475.82元用于购买公车油卡采购、公车维修保养费及保险费。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

没有特别需要说明的情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。）