德钦县人民政府办公室2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 非财政拨款收入支出决算批复表

十一、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

第一条根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府 办公厅印发<关于市县机构改革的总体意见〉的通知》(云办 发〔2018〕46号)、《中共迪庆州委办公室迪庆州人民政府 办公室关于印发<德钦县机构改革方案>的通知》(迪办字 〔2019〕2号)《中共德钦县委办公室德钦县人民政府办公室关于印发<德钦县深化机构改革实施方案>的通知》(德办通〔2019〕14号)精神，制定本规定。

第二条德钦县人民政府办公室是德钦县人民政府工作部门，为正科级。

第三条 德钦县人民政府办公室承办省、州人民政府文 件指示要求，以及相关文件材料的拟稿和审核工作。主要职责是：

(一)贯彻落实省、州人民政府文件指示要求，承办及部门转由德钦县人民政府办理的事项。

(二)负责县人民政府各类会议筹备工作，协助县人民政府组织实施会议决定事项。

（三）组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

(四)研究各乡(镇)人民政府、县直机构内部设立的 工作部门、独立法人的行政单位、企事业单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

(五)对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报德钦县人民政府决定。

(六)督促检查县人民政府决定事项及领导指示落实情况。

(七)根据县人民政府要求，组织专题调研，及时反映情况，提出建议。

(八)负责收集、整理、编辑、发布全县经济、政治、 文化、社会等方面的政务信息，并及时、准确、全面地向上报送。

(九)承担全县人才队伍建设相关工作。

(十)负责县人民政府规范性文件合法性审查等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：行政综合室、档案室 后勤室、政策法规室、财务室、调研一室、调研二室、督查室、政务信息室、总值班室.所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：德钦县人民政府办公室。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员31人。包括财政拨款开支经费的：公务员31人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员5人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。年末遗属1人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

贯彻落实好《迪庆文化和旅游高质量发展三年行动（2024—2026年）》，围绕全域旅游、全时旅游、全要素旅游，主动融入“滇西北旅游环线”“金沙江旅游经济带”，深入实施文化和旅游高质量发展“六项行动”，持续加大市场整治、宣传推广力度。

优化工业经济运行监测和调度，紧盯规上企业稳产增效，强化“升规纳规”培育工作。

不折不扣落实各项惠企政策，探索建立支持企业发展的纾困资金机制，加强政银企联动，完善投融资机制，实施政府和社会资本合作新机制，撬动金融对“三农”、中小企业等领域信贷支持，持续培育壮大经营主体。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

附表PF08本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

附表PF09本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

附表PF10本部门2025年度无非财政拨款收入支出，《非财政拨款收入支出决算批复表》为空表，本单位无非财政拨款收入支出。 

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县人民政府办公室2025年度收入合计12907532.05元。其中：财政拨款收入12907532.05元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少826106.80元，下降6.02%。其中：财政拨款收入减少826106.80元，下降6.02%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是经费逐年减少及本单位贯彻厉行节约的原则。

二、支出决算情况说明

德钦县人民政府办公室2025年度支出合计12907532.05元。其中：基本支出11160124.93元，占总支出的86.46％；项目支出1747407.12元，占总支出的13.54％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少826106.80元，下降6.02%。其中：基本支出减少473084.07元，下降4.07%；项目支出减少353022.73元，下降16.81%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：人员变动及工资调整、根据财政要求，每年按5%的比例缩小各类经费支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障德钦县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11160124.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10330810.78元，占基本支出的92.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费829314.15元，占基本支出的7.43％。人均基本工资、津贴补贴等人员经费支出303847.37元/年/人；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费人均支出24391.59元/年/人。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障德钦县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1747407.12元。其中：基本建设类项目支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。政府履职项目经费724,446.62元，主要用于县长、副县长履职相关工作经费。法律顾问经费100000元，主要用于聘请法律顾问经费。政府应急管理工作经费130,761.48元，主要用于处理应急相关工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县人民政府办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出12907532.05元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少826106.80元，下降6.02%,完成年初预算的111.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出10043903.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.81%,完成年初预算的113.04%。主要用于主要用于日常政府机关运行、政府履职、调研工作、政府报刊杂志购买等活动。造成预决算差异的主要原因是人员变动进行预算调整。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%,年初无此项预算。主要用于葡萄产业推介会活动经费。

8.社会保障和就业（类）支出1038234.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.04%,完成年初预算的102.68%。主要用于主要用于单位养老保险等社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是本单位人员变动，进行预算调整。

9.卫生健康（类）支出890957.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%,完成年初预算的99.85%。主要用于主要用于单位医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是本单位人员变动，进行预算调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出834436.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%,完成年初预算的105.19%。主要用于公积金缴纳以及住房补贴支出。造成预决算差异的主要原因是本单位人员变动，进行预算调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为372400.00元，决算为431696.84元，完成年初预算的115.92%；支出决算较上年减少26117.56元，下降5.70%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为363400.00元，决算为430846.84元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.80%，完成年初预算的118.56%；公务接待费支出年初预算为9000.00元，决算为850.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.20%，完成年初预算的9.44%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元；公务用车运行维护费支出决算较上年减少20874.56元，下降4.62%；公务接待费支出决算较上年减少5243.00元，下降86.05%；具体是国内接待费支出决算850.00元，较上年减少5243.00元，下降86.05%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为372400元，支出决算为431696.84元，完成年初预算的115.92%，支出决算较上年减少26117.56元，下降5.70%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为363400元，决算为430846.84元，完成年初预算的118.56%；公务接待费支出年初预算为9000元，决算为850.00元，完成年初预算的9.44%%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年度公务运行维护费实际已发生，但是支出时间在2025年度。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元；公务用车购置费支出决算增加0.00元；公务用车运行维护费支出决算减少20874.56元，下降4.62%；公务接待费支出决算减少5243.00元，下降86.05%，具体是国内接待费支出决算850.00元，较上年减少5243.00元，下降86.05%，国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位厉行节约的原则，执行从严。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于开展相关履职、调研、协调、督查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研1次7人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县人民政府办公室2025年机关运行经费支出829314.15元，比上年减少12233.43元，下降1.45%,主要原因是邮电费以及差旅费较上年少量减少到后期工作经费用完无法支出。部门机关运行经费主要用于差旅费、公务用车运行维护费、购置办公用品费用、印刷费、水费、租赁费、会议费、劳务费、邮电费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，德钦县人民政府办公室资产总额1175599.19元，其中，流动资产112093.23元，固定资产1048652.23元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产14853.73元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少119365.74元，其中固定资产减少232461.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额416511.93元，其中：政府采购货物支出93679.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出322832.93元。授予中小企业合同金额359665.01元，其中：授予小微企业合同金额322832.93元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

四、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。