德钦县羊拉乡人民政府2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成县委、县政府交给的各项工作任务；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

（二）加强经济建设。营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收。  

（三）加强社会管理。负责或配合县直有关部门做好区域内的民政、公安、司法、人武、国土资源、人口和计划生育、扶贫开发、安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、社会救助、扶贫助残等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社中介组织的作用。

（四）提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作。

（五）维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强公民法制意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

（六）加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映社区村民的意见和建议。

（七）承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室(加挂退役军人服务站牌子)、平安法治办公室。所属单位3个，分别是：

1.综合行政执法队(加挂政府专职消防队、消防工作站牌子)

2.农业农村发展服务中心

3.民族团结进步服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.德钦县羊拉乡人民政府

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属单位不独立核算编报决算，统一纳入我部门编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员73人。包括财政拨款开支经费的：公务员38人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员33人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，在县委、县政府的坚强领导下，我乡始终坚持以习近平法治思想为指导，深入贯彻落实全面依法治国战略部署，紧紧围绕法治政府建设目标，扎实推进各项工作，为全乡经济社会高质量发展提供了坚实的法治保障。完善信访工作机制，认真落实班子成员、各村（社区）党总支书记、主任定期接访、变上访为下访的预防措施，明确了重点案件领导包挂、乡村干部分级负责的工作责任制。坚持畅通信访渠道，规范信访程序，维护信访秩序，落实信访责任，做到“一月一接访”，加强信访积案化解，对重点信访案件实行领导包案，逐一制定化解方案，依法有效地化解各类矛盾纠纷，推动问题解决。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县羊拉乡人民政府2025年度收入合计57751047.47元。其中：财政拨款收入49739829.68元，占总收入的86.13%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入8011217.79元，占总收入的13.87%。

与上年相比，收入合计减少9434474.68元，下降14.04%。其中：财政拨款收入减少8249760.29元，下降14.23%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少1184714.39元，下降12.88%。主要原因是1.财政拨款收入减少的主要原因是上年云铜、泰克公司定向拨款较多；2.其他收入减少的原因是上年云铜、泰克公司定向拨款较多。

二、支出决算情况说明

德钦县羊拉乡人民政府2025年度支出合计56219030.68元。其中：基本支出25630294.12元，占总支出的45.59％；项目支出30588736.56元，占总支出的54.41％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少8846618.15元，下降13.60%。其中：基本支出增加5879743.07元，增长29.77%；项目支出减少14726361.22元，下降32.50%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是上年雅瑞安和社区基础设施建设等项目完工，导致支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障德钦县羊拉乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25630294.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23315996.71元，占基本支出的90.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2314297.41元，占基本支出的9.03％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障德钦县羊拉乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30588736.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

乡镇专项项目经费9854370.36元，主要用于乡镇综合行政大队行政执法制式服装及执法装备购置经费、人大办公专项资金、人大代表活动专项资金、人大会议专项资金、羊拉乡人大代表工作站和代表联络办公设备和日常工作经费、解聘干部工资经费等。

国防项目经费23340.00元，主要用于乡镇工作经费。

公共安全项目经费50000.00元，主要用于综合治理平安云南建设专项资金。

教育项目经费564200.00元，主要用于云南铜业股份有限公司定向捐赠羊拉乡雅瑞安和社区技能培训项目第一期资金。

文化旅游体育与传媒项目经费412250.00元，主要用于免开补助预算资金、茂顶村第七届民族团结暨金秋牦牛良种展示交流活动经费、羊拉乡雅瑞安和社区弦子锅庄传承基地资金、公共图书馆美术馆文化站免费开放补助资金、中央支持地方公共文化服务体系建设补助苏鲁篮球场经费等。

社会保障和就业支出项目经费43500.00元，主要用于两站一中心工作经费、困难群众救助补助资金。

卫生健康项目经费13320.00元，主要用于计划生育信息员工资专项资金、流动人口协管员工资经费、独生子女保健经费。

节能环保项目经费2728753.54元，主要用于2024年第三批中央财政林业草原生态保护恢复资金国家级公益林森林生态效益管护费资金、2025年天保工程及森林生态效益补偿天然林公益林管护资金、2024年第三批中央财政林业草原生态保护恢复资金、2025年中央财政林业草原生态保护恢复天然林公益林管护资金。

城乡社区支出项目经费4348.00元，主要用于新招录转任执法人员公务员行政执法制式服装购置经费。

农林水项目经费13543757.98元，主要用于2024年中央农业防灾减灾和水利救灾越冬饲草料储备资金、2023年天保工程及森林生态效益补偿管护费经费、羊拉乡雅瑞安和易地搬迁后扶基础设施建设项目723万资金、德钦县羊拉乡千万工程宜居宜业和美乡村暨民族团结进步示范村建设项目资金、千万工程宜居宜业和美乡村暨民族团结进步示范村建设项目2资金等。

交通运输项目经费300700.00元，主要用于农村公路日常的养护资金。

住房保障支出项目经费65681.00元，主要用于2024年1月1日至12月31日退休人员住房补贴资金。

国有资本经营预算项目经费520元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助资金。

灾害防治及应急管理项目经费2013653.00元，主要用于地质灾害防治补助资金、自然灾害防治体系建设补助资金、防汛应急救灾资金。

其他支出项目经费970342.68元，主要用于第二批云南省地方政府专项债券十五至十七期转贷资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县羊拉乡人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出48768967.00元,占本年支出合计的86.75%。与上年相比减少9120102.97元，下降15.75%,完成年初预算的325.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出18171716.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.26%,完成年初预算的157.46%。主要用于保障机关正常运转的基本支出（包括人员经费支出、办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费支出）、人大工作经费、党建经费等；造成预决算差异的主要原因是人员增加。

2.外交（类）支出0.00元，无支出,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，无支出,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%,年初无此项预算。主要用于综合治理平安云南建设专项资金；造成预决算差异的主要原因是因业务需要本年追加项目。

5.教育（类）支出0.00元，无支出,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，无支出,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1565532.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%,年初无此项预算。主要用于免开补助预算资金、茂顶村第七届民族团结暨金秋牦牛良种展示交流活动经费、羊拉乡雅瑞安和社区弦子锅庄传承基地资金、公共图书馆美术馆文化站免费开放补助资金、中央支持地方公共文化服务体系建设补助苏鲁篮球场经费等；造成预决算差异的主要原因是因业务需要本年追加项目。

8.社会保障和就业（类）支出2294871.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%,完成年初预算的234.26%。主要用于两站一中心工作经费、困难群众救助补助资金；造成预决算差异的主要原因是人员增加、调整高海拔工龄工资，保险基数增加。

9.卫生健康（类）支出1593210.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%,完成年初预算的193.90%。主要用于计划生育信息员工资专项资金、流动人口协管员工资经费、独生子女保健经费；造成预决算差异的主要原因是人员增加、调整高海拔工龄工资，保险基数增加。

10.节能环保（类）支出2728753.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%,年初无此项预算。主要用于2024年第三批中央财政林业草原生态保护恢复资金国家级公益林森林生态效益管护费资金、2025年天保工程及森林生态效益补偿天然林公益林管护资金、2024年第三批中央财政林业草原生态保护恢复资金、2025年中央财政林业草原生态保护恢复天然林公益林管护资金；造成预决算差异的主要原因是因业务需要本年追加项目。

11.城乡社区（类）支出4348.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此项预算。主要用于新招录转任执法人员公务员行政执法制式服装购置经费；造成预决算差异的主要原因是因业务需要本年追加项目。

12.农林水（类）支出18460365.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.85%,年初无此项预算。主要用于2024年中央农业防灾减灾和水利救灾越冬饲草料储备资金、2023年天保工程及森林生态效益补偿管护费经费、羊拉乡雅瑞安和易地搬迁后扶基础设施建设项目723万资金、德钦县羊拉乡千万工程宜居宜业和美乡村暨民族团结进步示范村建设项目资金、千万工程宜居宜业和美乡村暨民族团结进步示范村建设项目2资金等；造成预决算差异的主要原因是因业务需要本年追加项目。

13.交通运输（类）支出300700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%,年初无此项预算。主要用于农村公路养护补助资金；造成预决算差异的主要原因是因业务需要本年追加项目。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，无支出,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，无支出,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，无支出,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，无支出,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，无支出,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1585816.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%,完成年初预算的215.89%。主要用于单位按照规定为职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年人员增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，无支出,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，无支出,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出2013653.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%,年初无此项预算。主要用于地质灾害防治补助资金、自然灾害防治体系建设补助资金、防汛应急救灾资金；造成预决算差异的主要原因是因业务需要本年追加项目。

23.其他（类）支出0.00元，无支出,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，无支出,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，无支出,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出，无支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50500.00元，决算为56953.59元，完成年初预算的112.78%；支出决算较上年增加16244.09元，增长39.90%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为40500.00元，决算为53873.59元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.59%，完成年初预算的133.02%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为3080.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.41%，完成年初预算的30.80%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加13479.09元，增长33.37%；公务接待费支出决算较上年增加2765.00元，增长877.78%；具体是国内接待费支出决算3080.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2765.00元，增长877.78%国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50500.00元，支出决算为56953.59元，完成年初预算的112.78%，支出决算较上年增加16244.09元，增长39.90%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为40500.00元，决算为53873.59元，完成年初预算的133.02%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为3080.00元，完成年初预算的30.80%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是单位车辆老化，导致本年维修费较上年增加。因工作需要，本年上海嘉定区南翔镇党政代表团考察，导致接待费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加/减少13479.09元，增长33.37%；公务接待费支出决算增加2765.00元，增长877.78%，具体是国内接待费支出决算3080.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2765.00元，增长877.78%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位车辆老化，导致本年维修费较上年增加。因工作需要，本年上海嘉定区南翔镇党政代表团考察，导致接待费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于下乡、出差等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目考察等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县羊拉乡人民政府2025年机关运行经费支出1026259.76元，比上年减少65224.25元，下降5.98%,主要原因是本年出差及培训较上年减少，导致机关运行经费的支出较上年减少。部门机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，德钦县羊拉乡人民政府资产总额110654534.67元，其中，流动资产6277075.55元，固定资产50147249.81元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程700708.17元，无形资产23.00元（净值），其他资产53529478.14元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2055953.97元，其中固定资产增加1860605.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额255666.49元，其中：政府采购货物支出202891.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出52775.49元。授予中小企业合同金额128459.49元，其中：授予小微企业合同金额107709.49元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2025年无其他重要事项情况说明。 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

5.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。