德钦县霞若傈僳族乡人民政府2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）主要职能
党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
1、党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
（2）保证监督职能。
（3）教育和管理职能。
（4）服从和服务于经济建设的职能。
（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
2、政府职能
（1）、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）、完成上级政府交办的其它事项。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公、社会事务办公室、扶贫开发办公室、基层治理办公室。所属单位7个，分别是：
1.农业综合服务中心
2.水利水电服务中心(河长制办公室)
3.自然资源和村镇规划建设服务中心
4.社会保障服务中心
5.文体广电服务中心
6.林业和草原服务中心
7.财政所
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共2个。分别是：
1.霞若乡人民政府行政。
2.霞若乡人民政府事业。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员82人。包括财政拨款开支经费的：公务员41人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员37人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员153人。包括财政拨款开支经费的人员153人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末遗属16人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
1、本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2、本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德钦县霞若傈僳族乡人民政府2025年度收入合计71466106.38元。其中：财政拨款收入63802340.25元，占总收入的89.28%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7663766.13元，占总收入的10.72%。
与上年相比，收入合计增加15772125.35元，增长28.32%。其中：财政拨款收入增加8958359.22元，增长16.33%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入；其他收入增加6813766.13元，增长801.62%。主要原因是因我单位2025年较2024年资金增加以工代赈、千万工程、5.31洪灾救灾资金导致资金增减超10%。
二、支出决算情况说明
德钦县霞若傈僳族乡人民政府2025年度支出合计69071307.16元。其中：基本支出33351029.16元，占总支出的48.28％；项目支出35720278.00元，占总支出的51.72％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加13191751.86元，增长23.61%。其中：基本支出增加9225993.68元，增长38.24%；项目支出增加3965758.18元，增长12.49%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障德钦县霞若傈僳族乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出33351029.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出30088745.95元，占基本支出的90.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3262283.21元，占基本支出的9.78％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障德钦县霞若傈僳族乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35720278.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
德财预〔2025〕1号2025年度纪委工作经费项目经费19346.00元，主要用于纪委专项工作经费支出。
德财建〔2025〕24号乡镇综合行政大队行政执法制式服装及执法装备购置经费项目经费45729.00元，主要用于乡镇综合行政大队行政执法制式服装及执法装备购置经费支出。
德财建〔2025〕88号2024年德钦县保障性住房维护管理经费项目经费69915.00元，主要用于2024年德钦县保障性住房维护管理经费支出。
德财预〔2025〕85号霞若人大工作经费项目经费50000.00元，主要用于霞若人大工作经费支出。
德财预〔2025〕65号霞若傈僳族乡人大工作经费项目经费49999.40元，主要用于霞若傈僳族乡人大工作经费支出。
德财行〔2025〕166号人大代表活动经费项目经费3600.00元，主要用于人大代表活动经费支出。
德财行〔2025〕93号人大常委会班子成员及驻会委员挂包乡镇、联系群众经费项目经费20000.00元，主要用于人大常委会班子成员及驻会委员挂包乡镇、联系群众经费支出。
德财预〔2025〕1号德钦县霞若乡基层党组织建设经费199422.00元，主要用于德钦县霞若乡基层党组织建设经费支出。
德财预〔2025〕1号一般公用经费项目经费48558.00元，主要用于一般公用经费支出。
德财行〔2025〕162号记三等功、嘉奖公务员奖励经费项目经费19500.00元，主要用于记三等功、嘉奖公务员奖励经费项目经费支出。
德财预〔2025〕1号人大代表活动专项经费项目经费23000.00元，主要用于人大代表活动专项经费支出。
德财预〔2025〕1号村委会党建经费项目经费43164.00元，主要用于村委会党建经费支出。
德财预〔2025〕1号人大办公专项经费项目经费30000.00元，主要用于人大办公专项经费支出。
德财预〔2025〕1号霞若乡污水处理站、污水处理站运行经费项目经费250000.00元，主要用于霞若乡污水处理站、污水处理站运行经费支出。
德财预〔2025〕1号25年企业退休人员社会管理资金项目经费780.00元，主要用于25年企业退休人员社会管理资金支出。
德财行〔2025〕117号德钦县2023年度记三等功、嘉奖公务员奖励经费10500.00元，主要用于德钦县2023年度记三等功、嘉奖公务员奖励经费支出。
德财预〔2025〕1号霞若乡解聘干部生活补助资金项目经费253668.00元，主要用于霞若乡解聘干部生活补助资金支出。
德财预〔2025〕1号人大会议专项经费19980.00元，主要用于人大会议专项经费支出。
德财预〔2025〕1号乡镇工作经费99626.00元，主要用于乡镇工作经费支出。
德财农〔2025〕109号财政衔接推进乡村振兴绩效奖励工作经费项目经费80000.00元，主要用于财政衔接推进乡村振兴绩效奖励工作经费支出。
德财预〔2025〕66号德钦县霞若乡霞若村工作经费项目经费50000.00元，主要用于德钦县霞若乡霞若村工作经费支出。
德财预〔2025〕3号2024年度德钦县解聘干部慰问经费项目经费24000.00元，主要用于2024年度德钦县解聘干部慰问经费支出。
德财行〔2025〕99号霞若乡俄斯布顶、格多洛教堂及同顶光、吉义独教点等8座宗教活动场所电线电路改造的提案办复资金项目经费29889.00元，主要用于霞若乡俄斯布顶、格多洛教堂及同顶光、吉义独教点等8座宗教活动场所电线电路改造的提案办复资金支出。
德财预〔2025〕90号工作经费项目经费36140.00元，主要用于工作经费支出。
德财行〔2025〕99号霞若乡粗卡通村霞归安曲修缮蓄水池的提案办复资金项目经费10000.00元，主要用于霞若乡粗卡通村霞归安曲修缮蓄水池的提案办复资金支出。
德财行〔2025〕133号霞若乡政协德钦县十三届委员会第五次会议提案办复资金项目经费10000.00元，主要用于霞若乡政协德钦县十三届委员会第五次会议提案办复资金支出。
德财整合〔2025〕42号2025年财政衔接推进乡村振兴补助经费项目经费119032.14元，主要用于2025年财政衔接推进乡村振兴补助经费支出。
德财行〔2025〕2号2024年州委组织部党群综合服务阵地建设的经费298926.54元，主要用于2024年州委组织部党群综合服务阵地建设的经费支出。
德财行〔2025〕Z号乡镇工作经费项目经费4013294.06元，主要用于Z号乡镇工作经费支出。
德财预〔2025〕1号财政所工作经费项目经费20000.00元，主要用于财政所工作经费支出。
德财行〔2025〕17号2025年村社区基层妇联组织工作经费项目经费14000.00元，主要用于2025年村社区基层妇联组织工作经费支出。
德财行〔2025〕19号2025年乡镇妇联专项工作经费项目经费10000.00元，主要用于2025年乡镇妇联专项工作经费支出。
德财行〔2025〕18号2025年乡镇团委工作经费项目经费9973.90元，主要用于2025年乡镇团委工作经费支出。
德财行〔2025〕16号2025年村民小组妇女小组长生活补助经费项目经费33120.00元，主要用于2025年村民小组妇女小组长生活补助经费支出。
德财行〔2025〕147号2025年全州村民小组妇女小组长生活补助经费项目经费22080.00元，主要用于2025年全州村民小组妇女小组长生活补助经费支出。
德财行〔2025〕52号2025年度基层团建乡（镇）团委工作经费项目经费5000.00元，主要用于2025年度基层团建乡（镇）团委工作经费支出。
德财行〔2025〕49号党建工作专项经费项目经费30000.00元，主要用于党建工作专项经费支出。
德财行〔2025〕70号（月仁）县委专项经费项目经费30000.00元，主要用于月仁）县委专项经费支出。
德财行〔2025〕65号县委专项经费项目经费15000.00元，主要用于县委专项经费支出。
德财行〔2025〕188号退休干部团拜工作经费项目经费32200.00元，主要用于退休干部团拜工作经费支出。
德财预〔2025〕107号霞若乡办公经费项目经费30000.00元，主要用于霞若乡办公经费支出。
德财预〔2025〕143号霞若乡夺松村竹玛户农房火灾救助经费项目经费5000.00元，主要用于霞若乡夺松村竹玛户农房火灾救助经费支出。
德财预〔2025〕25号霞若乡石茸村工作经费项目经费30000.00元，主要用于霞若乡石茸村工作经费支出。
德财预〔2025〕71号霞若乡2024年县十三届第四次提案办复资金项目经费30000.00元，主要用于霞若乡2024年县十三届第四次提案办复资金支出。
德财预〔2025〕142号霞若乡霞若村工作经费项目经费30000.00元，主要用于霞若乡霞若村工作经费支出。
德财预〔2025〕120号施坝村驻村工作队入户遍访经费、工作经费及“积分超市”建设经费56990.00元，主要用于施坝村驻村工作队入户遍访经费、工作经费及“积分超市”建设经费支出。
德财预〔2025〕Z号德钦县搬迁安置办拨付公车购置经费197876.82元，主要用于德钦县搬迁安置办拨付公车购置经费支出。
德财行〔2025〕Z号昆迪帮扶项目资金项目经费1057796.03元，主要用于昆迪帮扶项目资金支出。
德财行〔2025〕112号霞若乡2025年全国1%人口抽样调查经费项目经费10000.00元，主要用于霞若乡2025年全国1%人口抽样调查经费支出。
德财行〔2025〕96号2025年党群综合阵地建设经费391986.00元，主要用于号2025年党群综合阵地建设经费支出。
德财行〔2025〕179号宗教界民管会成员生活补助经费项目经费16800.00元，主要用于宗教界民管会成员生活补助经费支出。
德财行〔2025〕5号2024年度全州宗教领域“润心同向”思想教育得经费项目经费17080.00元，主要用于2024年度全州宗教领域“润心同向”思想教育得经费支出。
德财行〔2025〕181号网格化服务管理工作“以奖代补”专项经费项目经费20000.00元，主要用于网格化服务管理工作“以奖代补”专项经费支出。
德财行〔2025〕157号“两新”工委工作经费项目经费4200.00元，主要用于“两新”工委工作经费支出。
德财预〔2025〕1号武装部工作经费项目经费30000.00元，主要用于武装部工作经费支出。
德财行〔2025〕91号平安云南建设工作经费项目经费50000.00元，主要用于平安云南建设工作经费支出。
德财教〔2025〕19号霞若乡香多幼儿园建设用地征占经费项目经费219879.40元，主要用于霞若乡香多幼儿园建设用地征占经费支出。
德财教〔2025〕33号2025年州级科普专项资金项目经费30000.00元，主要用于2025年州级科普专项资金支出。
德财预〔2025〕88号德钦县霞若乡俄斯布顶教堂修复重建资金项目经费70000.00元，主要用于德钦县霞若乡俄斯布顶教堂修复重建资金支出。
德财教〔2025〕64号2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助经费20000.00元，主要用于2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助经费支出。
德财教〔2025〕80号2025年图书馆、文化馆（站）免费开放省级配套专项资金项目经费9000.00元，主要用于2025年图书馆文化馆（站）免费开放省级配套专项资金支出。
德财教〔2025〕31号2024年公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级配套专项资金项目经费2700.00元，主要用于2024年公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级配套专项资金支出。
德财教〔2025〕15号2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目经费36000.00元，主要用于2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金支出。
德财教〔2025〕56号2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金经费55200.00元，主要用于2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金经费支出。
德财教〔2025〕55号2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目经费20000.00元，主要用于2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金支出。
德财教〔2025〕39号2025年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金项目经费5000.00元，主要用于2025年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金支出。
德财预〔2025〕14号阿茸同志病故后解决一次性抚恤丧葬费及遗属困难生活补助资金项目经费269831.29元，主要用于阿茸同志病故后解决一次性抚恤丧葬费及遗属困难生活补助资金支出。
德财社〔2025〕39号2025年两站一中心工作经费项目经费4000.00元，主要用于2025年两站一中心工作经费支出。
德财社〔2025〕60号2025年计划生育信息员工资资金项目经费10680.00元，主要用于2025年计划生育信息员工资资金项目经费支出。
德财社〔2025〕57号2025年独生子女保健费资金项目经费2145.00元，主要用于2025年独生子女保健费资金支出。
德财资环〔2025〕61号天保工程及森林生态效益（天然公益林管护）补偿资金项目经费985200.00元，主要用于天保工程及森林生态效益（天然公益林管护）补偿资金支出。
德财资环〔2025〕35号2024年第三批中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家级公益林森林生态效益管护费）经费199800.00元，主要用于2024年第三批中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家级公益林森林生态效益管护费）经费支出。
德财资环〔2025〕10号2024年第三批中央财政林业草原生态（国家级公益林森林生态效益管护费）保护恢复资金项目经费1569600.00元，主要用于2024年第三批中央财政林业草原生态（国家级公益林森林生态效益管护费）保护恢复资金支出。
德财资环〔2025〕23号2025年中央财政林业草原生态保护恢复（天然林公益林管护费）资金项目经费1219200.00元，主要用于2025年中央财政林业草原生态保护恢复（天然林公益林管护费）资金支出。
德财建〔2025〕82号新招录、转任执法人员（公务员）行政执法制式服装购置经费5456.00元，主要用于新招录、转任执法人员（公务员）行政执法制式服装购置经费支出。
德财农〔2025〕89号中央农业防灾减灾和水利救灾(防灾救灾第五批)资金项目经费59974.00元，主要用于中央农业防灾减灾和水利救灾(防灾救灾第五批)资金支出。
德财农〔2025〕10号2024年中央农业防灾减灾和水利救灾（越冬饲草料储备）资金项目经费50000.00元，主要用于2024年中央农业防灾减灾和水利救灾（越冬饲草料储备）资金支出。
德财农〔2025〕59号2025年中央水利发展资金项目经费22000.00元，主要用于2025年中央水利发展资金支出。
德财预〔2025〕2号珠巴洛河工作队员工作经费项目经费16000.00元，主要用于珠巴洛河工作队员工作经费支出。
德财整合〔2025〕36号德钦县霞若乡“千万”工程宜居宜业和美乡村暨民族团结进步示范村建设项目资金486231.30元，主要用于德钦县霞若乡“千万”工程宜居宜业和美乡村暨民族团结进步示范村建设项目资金支出。
德财整合〔2025〕9号德钦县霞若乡2025年“千万”工程宜居宜业和美乡村暨民族团结进步示范村建设项目的资金项目经费1000000.00元，主要用于德钦县霞若乡2025年“千万”工程宜居宜业和美乡村暨民族团结进步示范村建设项目的资金支出。
德财整合〔2025〕12号德钦县霞若乡得觉屯社区2025年以工代赈项目的资金项目经费2350000.00元，主要用于德钦县霞若乡得觉屯社区2025年以工代赈项目的资金支出。
德财整合〔2025〕28号德钦县霞若乡“千万”工程宜居宜业和美乡村建设项目第四批资金项目经费1154475.10元，主要用于德钦县霞若乡“千万”工程宜居宜业和美乡村建设项目第四批资金支出。
德财整合〔2025〕12号德钦县霞若乡各么茸2025年以工代赈项目的资金项目经费2000000.00元，主要用于德钦县霞若乡各么茸2025年以工代赈项目的资金支出。
德财农〔2025〕2号德钦县2024年第二批统筹整合财政涉农资金项目经费104685.68元，主要用于德钦县2024年第二批统筹整合财政涉农资金支出。
德财整合〔2025〕5号德钦县霞若乡2025年“千万”工程宜居宜业和美乡村暨民族团结进步示范村建设项目资金1800000.00元，主要用于德钦县霞若乡2025年“千万”工程宜居宜业和美乡村暨民族团结进步示范村建设项目资金支出。
德财整合〔2025〕23号德钦县霞若乡2025年“千万工程”宜居宜业和美乡村暨民族团结进步示范村建设项目资金995524.90元，主要用于德钦县霞若乡2025年“千万工程”宜居宜业和美乡村暨民族团结进步示范村建设项目资金支出。
德财整合〔2025〕3号德钦县霞若乡各么茸村2025年度以工代赈项目资金1500000.00元，主要用于德钦县霞若乡各么茸村2025年度以工代赈项目资金支出。
德财农〔2025〕2号霞若乡民族团结进步示范乡暨千万工程建设项目专项资金项目经费535620.23元，主要用于霞若乡民族团结进步示范乡暨千万工程建设项目专项资金支出。
德财预〔2025〕163号霞若傈僳族乡人民政府乡村振兴工作经费项目经费100000.00元，主要用于霞若傈僳族乡人民政府乡村振兴工作经费支出。
德财整合〔2025〕3号德钦县霞若乡得觉屯社区2025年以工代赈项目资金1486648.00元，主要用于德钦县霞若乡得觉屯社区2025年以工代赈项目资金支出。
德财预〔2025〕10号霞若乡易地搬迁原生产地产业道路硬化资金项目经费80000.00元，主要用于霞若乡易地搬迁原生产地产业道路硬化资金支出。
德财农〔2025〕2号霞若乡农田灌溉建设项目专项资金项目经费302771.18元，主要用于霞若乡农田灌溉建设项目专项资金支出。
德财整合〔2025〕22号德钦县霞若傈僳族乡白芸豆3号良种繁育基地建设项目资金995040.00元，主要用于德钦县霞若傈僳族乡白芸豆3号良种繁育基地建设项目资金支出。
德财整合〔2025〕25号2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目经费300000.00元，主要用于2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金支出。
德财整合〔2025〕23号霞若乡白芸豆3号良种繁育基地建设资金项目经费110560.00元，主要用于霞若乡白芸豆3号良种繁育基地建设资金支出。
德财整合〔2025〕6号得觉屯社区易地搬迁后续产业奖补项目资金项目经费480000.00元，主要用于得觉屯社区易地搬迁后续产业奖补项目资金支出。
德财整合〔2025〕20号德钦县2025年衔接资金项目管理资金项目经费361800.00元，主要用于德钦县2025年衔接资金项目管理资金支出。
德财整合〔2025〕33号德钦县霞若乡未消除风险监测对象开发式帮扶项目资金110000.00元，主要用于德钦县霞若乡未消除风险监测对象开发式帮扶项目资金支出。
德财农〔2025〕33号德钦县高原游牧民、创业青年、致富带头人及优秀青年项目资金297100.00元，主要用于德钦县高原游牧民、创业青年、致富带头人及优秀青年项目资金支出。
德财农〔2025〕6号2025年全州驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费项目经费50000.00元，主要用于2025年全州驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费支出。
德财整合〔2025〕26号2025年第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理经费134600.00元，主要用于2025年第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理经费支出。
德财农〔2025〕7号2025年霞若傈僳族乡霞若月仁村干中村民小组农村公益事业财政奖补项目（普惠制）资金项目经费528472.50元，主要用于2025年霞若傈僳族乡霞若月仁村干中村民小组农村公益事业财政奖补项目（普惠制）资金支出。
德财综〔2025〕13号2024年1月1日至2024年12月31日退休人员住房补贴资金项目经费24010.00元，主要用于2024年1月1日至2024年12月31日退休人员住房补贴资金支出。
德财国资〔2025〕16号下达2025年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金项目经费1820.00元，主要用于下达2025年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金支出。
德财资环〔2025〕16号2025年中央自然灾害防治体系建设补助资金项目经费100000.00元，主要用于2025年中央自然灾害防治体系建设补助资金支出。
德财资环〔2025〕31号省级洪涝泥石流自然灾害救灾补助资金项目经费1000000.00元，主要用于省级洪涝泥石流自然灾害救灾补助资金支出。
德财农〔2025〕45号第一批应急救灾资金项目经费300000.00元，主要用于第一批应急救灾资金支出。
德财资环〔2025〕14号2024年中央自然灾害救灾预算资金项目经费80000.00元，主要用于2024年中央自然灾害救灾预算资金支出。
德财资环〔2025〕38号2025年（第五批）中央自然灾害救灾资金项目经费400000.00元，主要用于2025年（第五批）中央自然灾害救灾资金支出。
德财资环〔2025〕57号中央自然灾害救灾资金（第十四批）和上海援助救灾资金项目经费150000.00元，主要用于中央自然灾害救灾资金（第十四批）和上海援助救灾资金支出。
德财农〔2025〕2号2024年中央自然灾害第七批救灾资金项目经费38500.00元，主要用于2024年中央自然灾害第七批救灾资金支出。
德财债〔2025〕23号2025年云南省地方政府专项债券转贷资金项目经费2654793.17元，主要用于2025年云南省地方政府专项债券转贷资金支出。
德财债〔2025〕23号2025年第二批云南省地方政府专项债券转贷资金项目经费143844.53元，主要用于2025年第二批云南省地方政府专项债券转贷资金支出。
德财综〔2025〕10号2025年第二批省级专项彩票公益金项目资金393002.80元，主要用于2025年第二批省级专项彩票公益金项目资金支出。
德财综〔2025〕2号2024年省级专项彩票公益资金项目经费161941.03元，主要用于2024年省级专项彩票公益资金支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德钦县霞若傈僳族乡人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出60446938.72元,占本年支出合计的87.51%。与上年相比增加6021787.69元，增长11.06%,完成年初预算的258.57%。造成预决算差异的主要原因是我单位2025年较2024年资金增加5.31洪灾救灾资金及相关生活补助1964974元导致资金增减超10%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出23200604.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.38%,完成年初预算的118.61%。主要用于人大事务567332.48元、政协事务199422.00元、政府办公厅（室）及相关机构事务20460564.38元、统计信息事务10000.00元、财政事务225584.04元、群众团体事务94173.90元、党委办公厅（室）及相关机构事务862335.49元、组织事务723112.54元、统战事务33880.00元、其他共产党事务支出20000.00元、社会工作事务4200.00元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出80000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%,完成年初预算的266.67%。主要用于武装警察部队30000.00元、其他公共安全支出50000.00元。
5.教育（类）支出219879.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%,年初无此项预算。主要用于学前教育219879.40元。
6.科学技术（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,年初无此项预算。主要用于科学技术普及活动。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出1947963.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%,年初无此项预算。主要用于文化和旅游1922963.59元、广播电视25000.00元。
8.社会保障和就业（类）支出2918506.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%,完成年初预算的199.21%。主要用于
机关事业单位基本养老保险缴费支出2335053.56元、机关事业单位职业年金缴费支出148469.14元、死亡抚恤406983.93元、其他退役安置支出4000.00元、临时救助支出14000.00元、农村特困人员救助供养支出10000.00元。
9.卫生健康（类）支出1787757.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%,完成年初预算的156.76%；主要用于计划生育机构10680.00元、计划生育服务2145.00元、行政事业单位医疗1774932.67元。
10.节能环保（类）支出3973800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%,年初无此项预算。主要用于森林管护3973800.00元。
11.城乡社区（类）支出5456.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此项预算。主要用于城管执法5456.00元。
12.农林水（类）支出22352648.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.98%,完成年初预算的19336.87%。主要用于农业农村3702330.48元、林业和草原1595189.97元、水利106320.00元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴16854088.53元、农村综合改革618103.50元。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出1861822.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%,完成年初预算的174.70%。主要用于住房公积金1837812.12元、购房补贴24010.00元，
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出2068500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%,年初无此项预算。主要用于地质灾害防治100000.00元、自然灾害救灾补助1968500.00元。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35370.00元，决算为28580.00元，完成年初预算的80.80%；支出决算较上年减少12063.50元，下降29.68%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为27000.00元，决算为27000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.47%，完成年初预算的100.00%,公务接待费支出年初预算为8370.00元，决算为1580.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.53%，完成年初预算的18.88%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加292.50元，增长1.10%；公务接待费支出决算较上年减少12356.00元，下降88.66%；具体是国内接待费支出决算1580.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少12356.00元，下降88.66%;国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35370.00元，支出决算为28580.00元，完成年初预算的80.80%，支出决算较上年减少12063.50元，下降29.68%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为27000.00元，决算为27000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为8370.00元，决算为1580.00元，完成年初预算的18.88%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因我单位2025年度公务接待次数及金额减少导致资金增减数超10%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加292.50元，增长1.10%；公务接待费支出决算减少12356.00元，下降88.66%，具体是国内接待费支出决算1580.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少12356元，下降88.66%。国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因我单位2025年度公务接待次数及金额减少导致资金增减数超10%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作交流与协作与上级部门进行工作汇报、政策沟通及项目对接，上级领导调研、检查工作次数较多，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德钦县霞若傈僳族乡人民政府2025年机关运行经费支出0.00元，比上年减少1057034.95元，下降100.00%。主要原因是：业务量增加，导致办公费用、印刷费、差旅费等相应增长。人员增加，使得人员经费、办公设备购置等费用上升。 为提高工作效率和服务质量，加大了对信息化建设的投入。开展了新的项目或活动，增加了相关的经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费支出、电费支出、差旅费支出、培训费支出、公务接待费支出、劳务费支出、工会经费支出、公务用车运行维护费支出、其他交通费用支出等。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，德钦县霞若傈僳族乡人民政府资产总额65447116.39元，其中，流动资产1057034.95元，固定资产5802500.40元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4元（净值），其他资产9476401.88元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加10678116.67元，其中固定资产减少1160545.32元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额159695.95元，其中：政府采购货物支出137398.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出22297.95元。授予中小企业合同金额10499.00元，其中：授予小微企业合同金额10499.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2025年度我单位无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
