德钦县人民代表大会长委员会2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
德钦县人民代表大会常务委员会是德钦县人民代表大会的常设机关，具备监督权、选举任免权、重大事项决定权等职能,对县人民代表大会负责并报告工作。依据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，县人大常委会履行以下职责：
1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；
2.领导、主持县人民代表大会代表的选举；
3.召集县人民代表大会会议；
4.讨论、决定全县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
5.根据县人民政府的建议，决定对全县国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
6.监督县人民政府、县监察委员会、县人民法院和县人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
7.撤销乡（镇）人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；
8.撤销县人民政府的不适当的决议和命令；
9.在县人民代表大会闭会期间，根据县长的提请，决定副县长的个别任免；在县长、县监察委员会主任和县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，根据主任会议的提名，决定代理的人选；
10.根据县长的提请，决定县人民政府办公室主任、局长等组成人员的任免；
11.在县人民代表大会闭会期间，受理县人大常委会主任、副主任、委员，县人民政府县长、副县长，县人民法院院长、县人民检察院检察长书面提出的辞职请求，并决定是否接受辞职。决定接受辞职后，报县人民代表大会备案；
12.根据县监察委员会主任的提请，任免县监察委员会副主任、委员；
13.根据县人民法院院长的提请，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；
14.根据县人民检察院检察长的提请，任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察院；
15.在县人民代表大会闭会期间，根据县人大常委会主任会议提请，任免县人民代表大会专门委员会的个别副主任、委员，县人大常委会办公室主任、副主任，工作委员会主任、副主任。
16.在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长， 决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员、县监察委员会组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；
17.在县人民代表大会闭会期间，补选州人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；
18.决定授予德钦县的荣誉称号；
19.完成州人民代表大会及其常务委员会、县委交办的其他事项，指导各乡镇人大主席团开展各项工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，监察和司法委员会、财政经济委员会、社会建设与教育科学文化卫生委员会工作委员会、预算工作委员会、代表工作委员会、法制民族宗教和农业农村与环境资源保护工作委员会、办公室，所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：中国共产党德钦县人大常务委员会。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员19人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计8人（离休0人，退休8人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人），年末遗属4人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
三、重点工作概述
全年召开常委会会议7次、主任会议15次，作出决议决定28项，开展专题调研、执法检查、集中视察28次，专题询问1次，满意度测评1次，配合上级人大开展视察、调研及代表活动32次，听取各项工作报告17项，开展规范性文件备案审查4件，督办审议意见、视察、执法检查反馈建议落实情况7项，对人大任命的国家机关工作人员开展述职评议2人次，调度县委部署的重点任务和人大工作完成情况9次，为德钦县经济社会高质量发展和民主法治建设筑牢坚实保障。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
附表08本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。
附表09本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德钦县人民代表大会常务委员会2025年度收入合计10825372.30元。其中：财政拨款收入10825372.30元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计减少1219919.81元，下降10.13%。其中：财政拨款收入减少1219919.81元，下降10.13%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：1.本年10月留置1人，本年4月退休1人，人员7月调出2人，7月调入1人，11月调入1人导致工资、保险、住房公积金支出减少。2.比上年减少2个结转项目，减少1个工作经费项目，比上年人大议案建议办理经费项目资金较少。3.办公费用较上年增加。
二、支出决算情况说明
德钦县人民代表大会常务委员会2025年度支出合计10825372.30元。其中：基本支出9435808.49元，占总支出的87.16%；项目支出1389563.81元，占总支出的12.84％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少1219919.81元，下降10.13%。其中：基本支出减少353767.55元，下降3031%；项目支出下降866152.26元，下降38.40%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是：1.本年10月留置1人，本年4月退休1人，人员7月调出2人，7月调入1人，11月调入1人导致工资、保险、住房公积金支出减少。2.比上年减少2个结转项目，减少1个工作经费项目，比上年人大议案建议办理经费项目资金较少。3.办公费用较上年增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障德钦县人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9435808.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8893133.81元，占基本支出的94.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费487794.68元，占基本支出的5.17％；2名退休人员住房补贴54880.00元，占基本支出的0.58％。人均基本工资、津贴补贴等人员经费支出355725.35元/年/人；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费人均支出28693.81元/年/人。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障德钦县人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1389563.81元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
人大代表视察项目项目经费23436.09元，主要用于开展2025年人大代表视察1次。
人大履职项目经费358540.37元，主要用于人大机关、人大代表履职相关工作经费。
人大调研工作项目经费45919.15元，主要用于调研课题26个，完成调研26次，调研报告24个，通过调研发现存在问题，提出建议，督促政府做好相关工作。
人大代表活动项目经费108590.00元，主要用于2次以上人大代表活动，通过人大代表活动加强党和政府与人民群众联系，推进政府工作，发挥代表模范带头作用，依法形式职权。
人大代表培训项目经费51940.00元，主要用于组织人大代表培训7次，通过人大代表培训掌握履行职责必备知识，发挥代表作用，不断提高代表自身履职水平和能力。
人大公报会刊项目经费60000.00元，主要用于完成报刊杂志订购618册卷。
遗属补助资金项目经费33280.00元，主要用于4名遗属生活补助。
德钦县第十五届人民代表大会第五次会议项目经费259671.00元，主要用于保障十五届人民代表大会第五次会议召开。
2025年农民代表补助经费项目经费20400.00元，主要用于支付17名州人大农民代表补助。
叶枝镇、巴迪乡选举德钦县十五届人民代表大会代表工作经费项目经费9592.00元，主要用于选举叶枝镇、巴迪乡德钦县十五届人民代表大会代表4名代表选举。
死亡抚恤及丧葬补助经费项目经费289504.40元，主要用于发放死亡退休人员病故后解决一次性抚恤金及丧葬补助费资金。
德钦县人大代表联络室文化墙采购项目经费项目经费54954.8元，主要用于完善代表联络室文化墙建设数量6个。
德钦县2023年度记三等功嘉奖公务奖励经费项目经费3000.00元，主要用于完成2人公务员奖励发放。
2025年第一批基层人大履职能力提升专项资金项目经费65404.00，主要用于1.保障人大履职相关工作、活动，保障七个委室工作，提高人大工作质量，促进全县经济社会各项事业高质量发展。2.保障人大宣传文化推广工作信息制作，提高文化推广力度。3.改善乡镇人大履职条件，提升基层人大工作效率，提高基层人大代表履职能力。
2024年度记三等功、嘉奖公务员奖励经费项目经费4500.00元，主要用于3人公务员嘉奖发放。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德钦县人民代表大会常务委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出10825372.3元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1219919.81元，下降10.13%,完成年初预算的106.03%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出7755640.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.64%,完成年初预算的101.43%。主要用于主要用于日常人大机关运行、人大履职、调研工作、视察工作、人大代表活动、人大代表培训、人大报刊杂志购买等活动；造成预决算差异的主要原因是年中下了9个项目。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1515350.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的14%,完成年初预算的155.53%。主要用于主要用于单位养老保险等社会保障缴费。预决算差异原因是人员调动及人员保险基数变动导致保费增加；造成预决算差异的主要原因是4名退休人员职业年金做实。
9.卫生健康（类）支出816838.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%,完成年初预算的95.17%。主要用于单位医疗保险缴费。预决算差异原因是人员调动及人员保险基数变动导致保费增加；造成预决算差异的主要原因是人员调动。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出737543.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为132280.00元，决算为113520.82元，完成年初预算的85.82%；支出决算较上年增加15706.46元，增长16.06%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为110000.00元，决算为111777.82元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.46%，完成年初预算的101.62%；公务接待费支出年初预算为21280.00元，决算为1743.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.54%，完成年初预算的8.19%。
因公出国（境）费用支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加23076.46元，下降26.02%；公务接待费支出决算较上年减少7370.00元，下降80.87%；具体是国内接待费支出决算1743.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为132280.00元，支出决算为113520.82元，完成年初预算的85.82%，支出决算较上年增加15706.46元，增长16.06%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为110000.00元，决算为111777.82元，完成年初预算的101.62%；公务接待费支出年初预算为21280.00元，决算为1743.00元，完成年初预算的8.19%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：1.本单位公务用车老旧，发生故障产生修理费较多。云R77005由于发动机故障大修，单次修理费32000元，固较去年较多。2.严格执行接待管理实施细则，严格执行过紧日子反对浪费厉行节约控制接待费；本年接待人员较上年减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加23076.46元，增长26.02%；公务接待费支出决算减少7370.00元，下降80.87%，具体是国内接待费支出决算1743.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7370.00元，下降80.87%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1.本单位公务用车老旧，发生故障产生修理费较多。云R77005由于发动机故障大修，单次修理费32000元，固较去年较多。2.严格执行接待管理实施细则，严格执行过紧日子反对浪费厉行节约控制接待费；本年接待人员较上年减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展相关履职、调研、视察、代表活动、代表培训等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研2次13人、考察1次9人、执法检查1次8人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德钦县人民代表大会常务委员会2025年机关运行经费支出487794.68元，比上年增加49742.11元，增长11.36%,主要原因是本年办公支出较上年增加。部门机关运行经费主要用于差旅费、公务用车运行维护费、购置办公用品费用、印刷费、水费、租赁费、会议费、劳务费、邮电费等。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，德钦县人民代表大会常务委员会资产总额1349047.42元，其中，流动资产71098.29元，固定资产1277949.13元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少301887.91元，其中固定资产增加353791.47元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额100912.90元，其中：政府采购货物支出32437.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出68475.90元。授予中小企业合同金额87477.90元，其中：授予小微企业合同金额87477.90元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
三、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
四、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。
