德钦县文学艺术界联合会2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导，坚持江泽民同志“三个代表”重要思想，坚持党的基本路线，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，遵守宪法和法律，致力于繁荣和发展我国社会主义文学艺术事业，发展面向现代化、面向世界、面向未来的，民族的科学的大众的社会主义文化，为建设社会主义精神文明和实现社会主义现代化而努力奋斗。文联还鼓励并组织作家、艺术家深入工矿农村、部队、边疆，进行参观访问和调查研究，并为他们提供必要的协助。

德钦县文联是县委、县政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，是宣传贯彻落实党的路线方针政策的职能部门，是对广大文艺工作者进行联络、协调、服务的人民团体。

（一）贯彻执行党和国家关于文学艺术工作的方针、政策和法律法规，充分发挥文学艺术的宣传作用，宣传党的各项路线、方针、政策。

（二）研究、制定全县文学艺术发展规划及各种制度、措施，促进文学艺术事业的协调发展。

（三）起好党同文学艺术工作者的桥梁纽带作用，按照文联宗旨，搞好联络、协调、服务工作。

（四）组织文艺工作者开展文学艺术创作，抢救、收集、整理民族民间文学艺术。培养文艺人才，弘扬民族文化，办好文艺刊物。

（五）通过各种文艺活动宣传德钦县，提高德钦知名度，以促进社会经济发展。

（六）根据文联工作要点，围绕县委、县政府发展思路和中心工作，积极开展活动，完成上级交办的其他各项工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1. 德钦县文学艺术界联合会

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

今年以来，在县委、县政府的有力领导下，在州文联和县委宣传部的悉心指导下，县文联领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全县中心工作，团结带领广大文艺工作者，扎根基层、服务人民，推动全县文艺事业取得新进展，现将工作总结如下。

一、工作开展情况

（一）强化理论武装，筑牢思想根基。始终把党的政治建设摆在首位，严格落实“第一议题”制度，通过参加培训、集中学习、个人自学等多种形式，组织全体干部职工深入学习党的二十大和二十届三中、四中全会精神，以及《习近平谈治国理政》第五卷等重要著作，持续巩固拓展主题教育成果。积极参加宣传部（文联）理论学习中心组学习、联合党支部“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话和主题党日活动，不断提升干部职工政治理论素养、锤炼忠诚干净担当的政治品格。

（二）聚焦主责主业，推动文艺繁荣。立足德钦丰富的文化资源，组织创作反映时代精神、展现地方特色的文艺作品。认真实施多民族文化互嵌纪录项目，投入资金20万元，完成图文书刊1部、歌舞影像记录1套、多民族家庭视频短片3期、“拉洛各”传统婚庆礼仪阐释1期、主题推广曲1首，在全社会取得良好反响。积极参与全县《卡瓦格博志》编纂工作，随专班赴芒康、贡山、川西、成都等地收集资料，对卡瓦格博内外转经路线开展实地考察；全程参与州委和省文联促进民族团结进步香格里拉文学采访创作活动、云南省舞蹈家协会迪庆采风创作活动、《边疆文学》作家进驻德钦生态文明采风创作活动、中国作家驻村计划“乡村之旅”等活动；认真做好《梅里故事》公众号维护管理，积极参与友邻县市各类文化活动。

（三）服务中心大局，主动担当作为。认真参与县城搬迁、文化三交、葡萄产区规划、文艺轻骑兵下基层、戏曲进乡村、高原牧区流动夜宣讲等活动，全程参与南极洛景区开发运营、珠巴洛河文旅产业开发有关工作。选派1名干部全脱产开展驻村工作，班子成员年内带头走访群众40余户，接待群众来访20余次，联系服务2名宗教界人士，帮助群众销售农特产品2万余元。

（四）加强自身建设，转变工作作风。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，认真执行民主集中制、“三重一大”集体决策等制度。加强日常性廉政教育，广泛开展批评和自我批评，年内组织开展警示教育活动4次。班子成员模范遵守各项纪律规定，年内无任何违纪违法行为，带头营造风清气正的政治生态。

（五）重点任务完成情况。对照2025年县级综合考核相关要求及文联工作实际，各项重点任务取得一定成效。一是坚决贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神。认真学习贯彻习近平总书记在云南考察时指出的“保护传承中华优秀传统文化，引导各族群众自觉铸牢中华民族共同体意识，不断推进中华民族共同体建设”等重要要求，始终把“三个赋予、一个有利于”贯穿文联各项工作始终，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，认真讲述好中国式现代化的德钦故事，在拓宽各民族全方位嵌入上作了有益探索，实施完成一批成果。二是切实做好巡察工作后半篇文章。针对2024年底县委第二巡察组对文联反馈的3个方面、11个问题，认真制定了11个整改措施，目前所有问题已经按时限整改完毕，并在长期坚持当中。三是严格落实国家安全责任制、安全生产责任制、防范债务风险、保密工作、基层减负等要求。全面贯彻总体国家安全观，坚持党对国家安全工作的绝对领导，在广大文艺群体中常态化开展宣传教育、大力弘扬斗争精神，始终把维护国家政治安全放在第一位，切实抓好文艺领域意识形态安全，以一域之稳为全局之安作出积极贡献。同步抓好安全生产、防范债务风险、保密等工作，全年单位工作领域内无任何安全事故、债务风险和泄密事件发生。严格落实中央及省、州、县委关于解决形式主义突出问题为基层减负的要求，带头精文简会，下乡期间从未给基层造成任何负担。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入决算表》为空表；本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县文学艺术界联合会2025年度收入合计1496406.46元。其中：财政拨款收入1496406.46元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加236236.86元，增长18.75%。其中：财政拨款收入增加236236.86元，增长18.75%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。（如取数为负数，请删除模板中“增加”和“增长”表述，并删除数据前的“-”），主要原因是本年我单位调入一名机关人员。

二、支出决算情况说明

德钦县文学艺术界联合会2025年度支出合计1496406.46元。其中：基本支出1470527.02元，占总支出的98.27％；项目支出25879.44元，占总支出的1.73％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加236236.86元，增长18.75%。其中：基本支出增加221760.86元，增长17.76%；项目支出增加14476.00元，增长126.94%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年我单位调入一名机关人员，所以支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障德钦县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1470527.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1399061.02元，占基本支出的95.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费71466.00元，占基本支出的4.86％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障德钦县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25879.44元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1、德财教〔2025〕1号文艺培训经费25879.44元，主要用于组织专业文艺人才开展各类文艺活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县文学艺术界联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出1496406.46元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加236236.86元，增长18.75%,完成年初预算的115.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1109523.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.15%,完成年初预算的114.75%。主要用于其他文化和旅游及行政运行支出；造成预决算差异的主要原因是本年我单位调入一名机关人员。

8.社会保障和就业（类）支出137358.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.18%,完成年初预算的106.38%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是我单位调入一名机关人员。

9.卫生健康（类）支出104494.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%,完成年初预算的111.41%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是我单位调入一名机关人员。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

19.住房保障（类）支出145030.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.69%,完成年初预算的143.88%。主要用于在职职工单位部分住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是我单位调入一名机关人员。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年厉行节俭，节约开支，所以“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致，均未发生此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县文学艺术界联合会2025年机关运行经费支出71466.00元，比上年增加4856.24元，增长7.29%,主要原因是我单位本年调入一名机关人员，部门机关运行经费主要用于办公费、工会经费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，德钦县文学艺术界联合会资产总额41693.78元，其中，流动资产13960.23元，固定资产27733.55元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10890.47元，其中固定资产减少5857.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2025年度本单位不存在需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1. 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治能力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。4.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。