德钦县文物管理所2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

建议参照政府批准的“三定”方案或各单位官方网站对职能和机构的相关表述进行公开，与预算公开保持衔接。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为德钦县文化和旅游局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）筑牢文物安全防线，强化日常监管与隐患排查

文物安全是文物工作的生命线。2025年上半年，我所聚焦佛山乡、奔子栏镇、拖顶乡、霞若乡、叶枝镇、羊拉乡境内6处古建筑，开展常态化安全巡查6次，重点排查消防设施、结构安全等关键环节。巡查中发现所有古建筑均存在灭火器过期问题，我所第一时间启动隐患处置机制，及时向州文旅局专题上报，积极争取支持，推动隐患闭环管理，全力守护文物本体安全。

（二）高质量推进第四次全国文物普查，摸清文物资源家底

截至2025年10月31日，我所高效完成第四次全国文物普查（以下简称 “四普”）核心任务，文物资源普查成果丰硕。一是全面完成10个乡镇普查录入工作，累计复查 “三普” 登记文物80处，新发现文物71处，普查总量达151处。从文物分类来看，古文化遗址57处、古墓葬19处、古建筑22处、石窟寺及石刻41处、近现代文物7处、其他类型3处，另有2处文物确认消失，文物资源结构与分布特征清晰呈现。二是扎实完善基础资料体系，为151处文物逐一撰写≥300 字的详细简介，精准采集每处文物4-300个坐标数据，同步完成图纸、矢量图、位置示意图约1000张，拍摄文物现状照片约7000张，为文物保护利用提供了坚实的数据支撑。三是平稳承接新增区域普查工作，2024年12月叶枝镇、巴迪乡划归德钦县后，其 “四普” 工作按要求于2025年8月正式移交我县。我所迅速组建工作专班，有序推进普查衔接，已完成该区域11处文物普查（其中复查8处、新增2处），确保行政区划调整后普查工作无缝衔接。四是广泛开展宣传动员，通过县文旅公众号、融媒体中心、抖音等平台，发布包含藏语解读的不可移动文物线索征集公告，多渠道扩大宣传覆盖面，积极营造 “人人关心文物、人人参与普查” 的良好社会氛围。

（三）严把工程建设关口，做好重大项目文物监管

围绕大型水利水电、能源建设等重大项目，我所坚持 “提前介入、全程监管、严格把关” 原则，扎实开展文物保护监管工作。一是持续推进澜沧江流域电站文物迁移监管，针对古水水电站、奔子栏电站、旭龙电站淹没区文物迁移工作，重点完成旭龙电站安置搬迁工程进厂公路建设涉茂顶摩崖石刻（文物保护单位）的发函监管，加强古水电站进厂公路茶马古道 L5、L4 段施工期间文物安全跟踪，确保施工过程中文物不受损害。二是全力配合龙盘电站文物勘察，协助省文物局完成德钦境内龙盘电站淹没区拖顶乡、霞若乡、奔子栏段实物指标调查及文物勘察工作，累计投入近50天完成前期准备；地上文物调勘工作于11月启动，目前正有序开展实地调查，后续将持续跟进调勘报告编制及迁移方案制定。三是积极回应各类建设项目文物意见征询，先后完成《巴丁光伏发电项目选址意见》《关于征求德钦县110KV网北部优化工程线路路径通道意见函的情况说明》《关于西藏大型水电入滇德钦县段规划线路路径的复函》等文件的实地勘察与回复，从源头防范工程建设对文物的影响。

（四）聚焦项目建设落地，稳步推进文物保护修缮

坚持 “保护为主、抢救第一” 原则，扎实推进重点文物保护项目建设，让文物保护成果惠及民生。一是完成省级文物保护单位雪达贡木林寺修缮保护工程，于11月10日向上级文物主管部门提交《关于请求给予省级重点文物保护单位雪达贡木林寺修缮工程初验的请示》，项目资金已完成第三笔支付，累计支付 168.3万元，工程质量与资金使用规范有序。二是完成全国重点文物保护单位茶马古道溜筒江索道抢修性修复项目，项目资金 20万元已全额支付，有效消除了文物本体安全隐患，恢复了其历史风貌。三是完成州级文物保护单位羊拉佛堂壁画均农拉康基础加固修缮工作，投入资金8000元并全额支付，确保文物建筑结构稳定。四是稳步推进奔子栏佛塔壁画消防防护工作，已完成消防设计合同签订，为后续消防设施建设奠定基础。

（五）严格规范文物执法，坚决守护文物权益

坚持依法执法、从严执法，严厉打击文物违法行为。针对国家级文物保护单位同乐村民居建筑群文物受损情况，我所快速响应、高效处置：7月10日收报后立即启动应急机制，开展现场勘察并依法下发 “停工令”；后续多次赴现场对涉事农户进行政策宣讲与思想劝导，明确其行为的违法性及文物保护的重要意义；9月特邀省级具有资质的文物专家开展专业鉴定，为执法工作提供技术支撑；9月30日正式启动行政执法程序，10月10日至13日完成调查取证及证据材料整理，10月底按法定程序将案件移交公安机关处理，全过程做到依法依规、程序规范，切实维护了文物保护管理的严肃性。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县文物管理所2025年度收入合计3855480.96元。其中：财政拨款收入3855480.96元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1883331.16元，增长95.50%。其中：财政拨款收入增加1883331.16元，增长95.50%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

德钦县文物管理所2025年度支出合计3855658.51元。其中：基本支出1519370.86元，占总支出的39.41％；项目支出2336287.65元，占总支出的60.59％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1873972.71元，增长94.56%。其中：基本支出增加155857.54元，增长11.43%；项目支出增加1718115.17元，增长277.93%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障德钦县文物管理所机构正常运转的日常支出1519370.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1453870.56元，占基本支出的95.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费65500.30元，占基本支出的4.31％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障德钦县文物管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2336110.1元。其中：其他运转类项目支出188635元，特定目标类2147475.1。

雪域英才项目经费31998元，主要用于2025年度雪域英才培养的相关支出，如直接拨付给雪域英才的生活补助和开展科考研究的工作经费。

文物保护项目经费35962元，主要用于保障德钦县文物管理所开展德钦县境内文物保护工作的相关支出，如职工下乡差旅费、文物保护单位维修维护费用等。

公共文化服务体系建设补助项目经费19675元，主要用于支付文物管理所在社会开展文物科普、宣传等相关的费用。

文物建筑消防安全勘察评估项目经费101000元，主要用于支付在德钦县境内3处文物保护单位开展文物建筑消防安全勘察评估费用。

雪达贡木林寺修缮项目经费1842929.1元，主要用于修缮德钦县重点文物保护单位雪达贡木林寺修缮的相关支出。

德钦县第四次文物普查项目经费104546元，主要用开展德钦县境内第四次文物普查相关工作支出，如第四次文物普查产生的差旅费、办公费等。

全国重点文物保护单位茶马古道溜筒江索道抢修性修复项目经费200000元，主要用开展全国重点文物保护单位茶马古道溜筒江索道抢救性修复工作产生的费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县文物管理所2025年度一般公共预算财政拨款支出3855480.96元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1883331.16元，增长95.50%,完成年初预算的255.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出31998.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%,年初无此预算。主要用于2025年度德钦县文物管理所培养一名雪域英才的相关支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项目申报计划导致预决算存在差异。

2.无外交（类）支出。

3.无国防（类）支出。

4.无公共安全（类）支出。

5.无教育（类）支出。

6.无科学技术（类）支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3453725.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.58%,完成年初预算的303.52%。主要用于德钦县境内重点文物保护单位的修缮和开展文物保护工作的相关费用；造成预决算差异的主要原因是文物修缮前期准备周期长年初未申报相关项目计划导致预决算存在差异。

8.社会保障和就业（类）支出143667.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%,完成年初预算的98.25%。主要用于机关事业单位工作人员基本养老保险的缴纳；造成预决算差异的主要原因是单位工作人员工资存在变动导致预决算差异。

9.卫生健康（类）支出110872.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%,完成年初预算的104.12%。主要用于机关事业单位职工医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障的缴纳；造成预决算差异的主要原因是单位工作人员工资存在变动导致预决算差异。

10.无节能环保（类）支出。

11.无城乡社区（类）支出。

12.无农林水（类）支出。

13.无交通运输（类）支出。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出。

15.无商业服务业等（类）支出。

16.无金融（类）支出。

17.无援助其他地区（类）支出。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出115216.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%,完成年初预算的99.10%。主要用于机关事业单位工作人员住房公积金的缴纳；造成预决算差异的主要原因是单位工作人员工资存在变动导致预决算差异。

20.无粮油物资储备（类）支出。

21.无国有资本经营预算（类）支出。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出。

23.无其他（类）支出。

24.无债务还本（类）支出。

25.无债务付息（类）支出。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县文物管理所2025年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，德钦县文物管理所资产总额176432.11元，其中，流动资产99453.48元，固定资产76978.63元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9383.28元，其中固定资产减少9383.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1685200.00元，其中：政府采购货物支出2200.00元；政府采购工程支出1683000.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1800.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

基本支出：用于保障机关，事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费，差旅费，印刷费，水电费，车辆运行维护费，维修费等日常经费支出。

项目支出：用于保障机关，事业部门等机构未完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。