德钦县非物质文化遗产保护中心2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
开展非物质文化遗产普查工作建立档案和数据库、负责非遗项目及代表性传承人申报工作、加强非遗传承和保护工作、宣传展示非遗相关项目、开展非遗进校园和传承人培训，培养传承人、传习馆建设并进行运营开展活动、完成上级部门布置的各项工作任务.
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置五个内设机构，包括：办公室、规划保护部、传承培训部、资料管理部、保护区业务部。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为德钦县文化和旅游局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
3、 重点工作概述
2025年，德钦县非物质文化遗产保护中心以习近平文化思想为指引，紧扣铸牢中华民族共同体意识主线，扎实推进各项非遗保护传承工作。全年持续强化队伍建设，常态化开展政治理论学习和各类非遗业务专题培训，有效提升干部履职专业能力；不断夯实非遗保护基础，健全四级非遗名录体系，目前全县共有非遗项目104项、代表性传承人223人，占全州占比40%，顺利完成县级传承人申报评审、州级项目申报、传承人年度考核补助发放及非遗动态电子数据库建设，稳妥完成行政区划调整后的非遗名录与传承人划转衔接工作；创新非遗传播展示模式，依托官方公众号常态化推送宣传内容、更新教学资料、推出专题纪录片，积极开展省内外文化交流展演，落地各类非遗主题展演、擂台赛及非遗“进校园、进社区、进乡镇”活动，大幅提升德钦非遗影响力；深耕非遗资源保护与活化，开展全域非遗资源调查、推进德钦弦子抢救性录制，探索“非遗+旅游”融合发展路径，成功举办全县首次大规模非遗专题培训并开展公众认知调研，为科学保护提供数据支撑；稳步推进非遗典籍编撰转化，多部本土民族文化书籍有序推进编撰、校对及印刷工作，同时积极配合非遗保护条例执法检查并落实问题整改，常态化抓实民族团结进步等重点工作，推动全县非遗保护传承工作提质增效。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2025年度无“三公”经费预算及支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》及《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德钦县非遗中心2025年度收入合计2266425.04元。其中：财政拨款收入2266425.04元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加468600.54元，增长26.06%。其中：财政拨款收入增加468600.54元，增长26.06%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是有一人转正导致工资福利支出增加和与之匹配的社会保障支出增加，2025年度项目收入增加。
二、支出决算情况说明
德钦县非遗中心2025年度支出合计2266425.04元。其中：基本支出1387488.64元，占总支出的61.22％；项目支出878936.4元，占总支出的38.78％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加468600.54元，增长26.06%。其中：基本支出增加468600.54元，增长26.06%；项目支出增加198050.40元，增长29.09%；无上缴上级支出，上下年度均无此项支出；无经营支出，上下年度均无此项支出；无对附属单位补助支出，上下年度均无此项支出。主要原因是主要原因是有一人转正导致工资福利支出增加和与之匹配的社会保障支出增加，2025年度项目收入增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障德钦县非物质文化遗产保护中心正常运转的日常支出1387488.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1322455.84元，占基本支出的95.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费65032.80元，占基本支出的4.69％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障德钦县非物质文化遗产保护中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出878936.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
2024年国家非物质文化遗产专项资金30510.00元，主要用于通过对国家级传承人传习活动进行补助，开展传承人资料补充调查记录，项目调研及成果整理，下乡调研的工作。
国家级非遗名录梅里神山祭祀宣传保护专项经费3604.00元，主要用于开展梅里神山祭祀项目的宣传展示活动。
非遗中心中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金74000.00元，主要用于提升公共文化服务水平，保障群众基本文化权益非遗传承基地建设。
2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金50000.00元，主要用于开展德钦藏族弦子非遗文化展示传播工作，通过文字、图片、影像、实物等方式系统展示本地民族文化，梳理弦子非遗历史渊源与发展现状，普及非遗保护理念，搭建弦子观摩、查询、学习展示平台，推动德钦藏族弦子非遗传承、发展与创新。
2025年省级非物质文化遗产保护对下补助资金84509.80元，主要用于德钦县飞来寺特色景区非遗系统保护可持续发展及铸牢中华民族共同体意识示范试点项目。
2025年度国家非遗保护专项资金240860.00元，主要用于开展文化遗产资源数字化建库、传习馆提质升级、传统村落文化生态修复、非遗展演成果展示、校园非遗传承基地建设及文创宣传推广等工作，全方位推进迪庆民族文化生态保护区非遗保护、活态传承与创新发展。
2025年上海援滇专项资金246702.60元，主要用于通过将德钦弦子艺术及其传承人团队引入上海音乐学院这一国家级艺术教育平台，推动弦子文化活态传承、促进跨区域艺术对话，助力德钦非遗品牌走向全国。
2025年度非遗保护工作经费42750.00元，主要用于非遗中心日常下乡及工作经费。
2025年度县级传承人补助资金106000.00元，主要用于德钦县辖区内县级代表性传承人的补助经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德钦县非遗中心2025年度一般公共预算财政拨款支出2266425.04元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加468600.04元，增长26.06%,完成年初预算的149.80%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出1674519.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.88%,完成年初预算的142.18%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等；造成预决算差异的主要原因是本年度有人员岗位变动增资。
8.社会保障和就业（类）支出141164.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%,完成年初预算的106.52%。主要用于基本养老保险，工伤保险，失业保险支出。造成预决算差异的主要原因是本年度有人员岗位变动增资。
9.卫生健康（类）支出100826.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%,完成年初预算的104.31%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是本年度有人员岗位变动增资。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德钦县非遗中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，德钦县非遗中心资产总额12468.69元，其中，流动资产4274.98元，固定资产8193.71元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产8193.71元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6100.73元，其中固定资产增加7455.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
“三公”经费：是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。
项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。
