德钦县投资促进局2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
德钦县投资促进局贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于投资促进工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对投资促进工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、州、县有关投资促进、对外经济合作、招商引资的法律法规和政策，拟订并组织实施全县投资促进、招商引资发展规划和年度计划。
（二）负责统筹协调全县招商引资工作，组织开展投资促进、经济合作、招商引资活动；负责招商引资项目的收集、筛选、包装、推介和跟踪服务工作。
（三）负责协调推进昆迪合作帮扶等区域经济合作项目，组织实施合作帮扶项目的申报、资金管理、监督检查和绩效评价。
（四）负责全县投资促进对外宣传、投资环境和优惠政策推介，协调处理外来投资企业投诉，维护投资者合法权益。
（五）负责全县招商引资目标任务的分解、统计、考核和激励奖补工作。
（六）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、投资促进股、对外联络股。所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：
1.德钦县投资促进局
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人），
车辆编制1 辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2025年德钦县投资促进局在县委、县政府的领导和上级投资促进部门的指导下，认真履行投资促进职责，各项工作取得积极成效。重点工作概述如下：
（一）招商引资工作。围绕全县产业发展方向，加大招商引资项目谋划储备和推介力度，组织开展外出招商及企业对接活动，积极邀请客商到德钦考察洽谈，推动重点项目对接落地，完成年度招商引资目标任务。
（二）昆迪合作帮扶项目。认真组织实施昆迪合作帮扶项目，规范项目资金使用管理，加强项目跟踪调度和监督检查，
推动帮扶资金发挥效益；积极对接迪庆州投资促进局及昆迪合作领导小组办公室，做好帮扶资金的申报争取工作。
（三）项目跟踪服务。落实招商引资项目跟踪服务机制，协调相关部门解决项目推进中的困难和问题，做好外来投资企业服务保障工作。
（四）考核激励与统计。做好全县招商引资项目统计、目标任务考核及激励奖补资金兑付工作，调动各方参与招商引资的积极性。
（五）干部队伍建设。加强党风廉政和作风建设，规范项目资金管理，提升干部队伍专业化水平。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德钦县投资促进局2025年度收入合计3,852,859.03元。其中：财政拨款收入2,352,859.03元，占总收入的61.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入
的0%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0%；其他收入1,500,000.00元，占总收入的38.93%。
与上年相比，收入合计减少3,362,315.07元，下降46.60%。其中：财政拨款收入增加217,684.93元，增长10.20%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少3,580,000.00元，下降70.47%。主要原因是:本年度财政拨款收入增加，主要为人员经费及机关事业单位基本养老保险、住房公积金缴费基数调整增加，以及招商引资项目专项资金投入增加；其他收入减少主要为上年度取得迪庆州投资促进局拨入的昆迪合作帮扶项目资金5,080,000.00元（其中：迪投促发〔2024〕14号、16号文件拨入243万元，迪昆合作办便签〔2023〕15号拨入265万元），本年度取得的昆迪合作帮扶项目资金为1,500,000.00元，同比减少
二、支出决算情况说明
德钦县投资促进局2025年度支出合计4,595,874.63元。其中：基本支出2,095,199.03元，占总支出的45.59%；项目支出2,500,675.60元，占总支出的54.41％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。
与上年相比，支出合计减少570,863.15元，下降11.05%。其中：基本支出增加260,024.93元，增长14.17%；项目支出减少830,888.08元，下降24.94%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是:基本支出增加主要为人员经费及社保、公积金缴费基数调整增加；项目支出减少主要为上年度昆迪合作帮扶项目集中形成支出，本年度项目支出主要使用以前年度结转资金及本年度招商引资专项经费，支出规模相应减少
（一）基本支出情况
2025年度用于保障德钦县投资促进局部门机关等机构正常运转的日常支出2,095,199.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,944,562.74元，占基本支出的92.81％；办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费等公用经费150,636.29元，占基本支出的7.19％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障德钦县投资促进局部门机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,500,675.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要项目情况如下：
1．昆迪合作帮扶项目支出2,243,015.60元（使用以前年度非财政拨款结转资金），主要用于昆迪合作帮扶项目的组织实施、委托业务、差旅及其他相关支出；
2．招商引资专项经费257,660.00元，主要用于招商引资宣传推介、外出考察、项目对接、委托业务及目标考核激励等工作；
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德钦县投资促进局2025年度一般公共预算财政拨款支出2,352,859.03元,占本年支出合计的51.19%。与上年相比增加217,684.93元，增长10.20%,完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出1,868,004.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.39%,完成年初预算的100%。主要用于保障单位正常运转的基本支出，包括在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费等人员经费，以及办公费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出；以及招商引资、商贸事务等业务专项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出188,931.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.03%,完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
9.卫生健康（类）支出144,570.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%,完成年初预算的100%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出1,059.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算的100%。主要用于乡村振兴及涉农金融支持等。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出3,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%,完成年初预算的100%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出148,352.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%,完成年初预算的100%。主要用于住房改革和住房保障（住房公积金缴费）。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款"三公"经费支出决算中，财政拨款"三公"经费支出年初预算为21,060.00元，决算为17,020.77元，完成年初预算的80.82%,支出决算较上年减少3,741.67元，下降18.02%.
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款"三公"经费总支出决算的0%，年初无此预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款"三公"经费总支出决算的0%，年初无此预算；公务用车运行维护费支出年初预算为13,500.00元，决算为13,300.77元，占财政拨款"三公"经费总支出决算的78.14%，完成年初预算的98.52%；公务接待费支出年初预算为7,560.00元，决算为3,720.00元，占财政拨款"三公"经费总支出决算的21.86%，完成年初预算的49.21%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加38.33元，增长0.29%；公务接待费支出决算较上年减少3,780.00元，下降50.40%；具体是国内接待费支出决算3,720.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出年初预算为21,060.00元，支出决算为17,020.77元，完成年初预算的80.82%，支出决算较上年减少3,741.67元，下降18.02%。
一般公共预算财政拨款"三公"经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为13,500.00元，决算为13,300.77元，完成年初预算的98.52%；公务接待费支出年初预算为7,560.00元，决算为3,720.00元，完成年初预算的49.21%。2025年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格执行中央八项规定及其实施细则精神，落实党政机关习惯过紧日子要求，从严控制公务接待范围和标准，公务接待批次、人次大幅减少。
一般公共预算财政拨款"三公"经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加38.33元，增长0.29%；公务接待费支出决算减少3,780.00元，下降50.40%，具体是国内接待费支出决算3,720.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），减少3,780.00元，下降50.40%；国（境）外接待费支出决算0.00元，与上年持平。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。全年无因公出国（境）支出。
2.购置车辆0辆。全年无公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障本单位日常公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。全年无国内公务接待支出；安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。全年无安排国（境）外公务接待事项。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德钦县投资促进局2025年机关运行经费支出150,636.29元，比上年增加12,350.79元，增长8.93%,主要原因是人员保障水平提高，工会经费、福利费及公务用车运行维护费相应增加。部门机关运行经费主要用于保障局机关日常运转发生的办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他交通费用等支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，德钦县投资促进局资产总额2,119,177.15元，其中，流动资产2,059,141.11元，固定资产60,036.04元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少639,465.57元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额13,640.77元，其中：政府采购货物支出1,800元；政府采购工程支出11,840.77元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额5,290.00元，其中：授予小微企业合同金额3,490.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
年初结转和结余及年末结转和结余情况。2025年初结转和结余2,628,255.89元，全部为昆迪合作帮扶项目非财政拨款结转资金；本年非财政拨款收入（其他商贸事务支出）1,500,000.00元，本年非财政拨款支出2,243,015.60元；年末结转和结余1,885,240.29元，其中：行政运行科目385,240.29元、其他商贸事务支出科目1,500,000.00元，全部为非财政拨款项目支出结转和结余，财政拨款无结转和结余。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的各类财政拨款。
其他收入：单位取得的除财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括非本级财政拨款、投资收益、利息收入、捐赠收入等。本部门其他收入主要为迪庆州投资促进局及昆迪合作领导小组办公室拨入的昆迪合作帮扶项目非本级财政拨款。
基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。
昆迪合作帮扶项目：昆明市与迪庆州开展区域合作帮扶，由昆迪合作领导小组办公室及迪庆州投资促进局安排下达的帮扶项目资金，专项用于支持德钦县相关帮扶项目的实施
