德钦县水务局2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.贯彻执行国家和省、州、县关于水行政管理的法律法规和方针政策，负责起草全县水务管理规范性文件并组织实施。
2.组织编制全县水资源综合规划、重要江河流域综合规划、防洪规划、水土保持规划等专业规划，并监督实施。
3.负责全县水资源（含空中水、地表水、地下水）统一调度、节约、保护和管理，落实最严格水资源管理制度“三条红线”控制指标，组织实施取水许可、水资源有偿使用和水资源费征收。
4.组织指导全县水利工程建设与运行管理，牵头实施农村供水保障、河道治理、水土保持、山洪灾害防治等重点项目，对水利资金、资产进行监管。
5.负责全县水行政执法、水事纠纷调处、水事违法案件查处，指导全县水政监察队伍建设。
6.承担全县河（湖）长制办公室日常工作，推进河湖管理保护、水域岸线管控、水生态修复。
7.负责县级防汛抗旱指挥部办公室日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作。
8.完成县委、县政府和上级水务部门交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、水政水保和水资源办公室（行政审批股）、水旱灾害防御办公室、水利水电规划服务中心、水务质量监督站、水务建设管理站、防汛抗旱指挥调度中心、农村饮水安全服务中心、水质检测中心、河（湖）长制办公室。所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入德钦县水务局2025年度部门决算编报的单位共1个，分别是：
1.德钦县水务局
纳入德钦县水务局2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员47人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员38人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）下他洛水库工程
该项目完成投资11235.52万元，完成大坝填筑至设计高程、溢洪道混凝土浇筑及输水隧洞全线贯通，预计2026年5月下闸蓄水。建成后可新增蓄水量380万立方米，解决德钦县拖顶乡1.2万亩耕地灌溉问题，提升下游3个行政村防洪标准至20年一遇。目前工程进度达75%，质量评定优良率92%，未发生安全生产事故。
（二）各加尼拉水库工程
该项目本年完成投资942.93万元 ，完成初步设计批复及施工招标，正在进行"三通一平"和导流洞开挖。该项目为"十五五"重点项目，总库容520万立方米，建成后将解决德钦县羊拉乡矿产开发与农业争水矛盾，保障5,000人供水安全，新增和改善灌溉面积1.8万亩。
（三）德钦县羊拉河小流域水土综合治理工程
该项目完成投资822.83万元，治理水土流失面积15.6平方公里，建成淤地坝3座、谷坊群28座、梯田改造1,200亩。项目区土壤侵蚀模数由治理前的3,500吨/平方公里·年降至1,200吨，林草覆盖率由32%提升至68%，直接受益农户达340户1,680人，有效遏制了金沙江一级支流水土流失。
（四）德钦县叶枝镇林银河、迪马沟山洪治理工程
该项目完成投资835.58万元， 新建护岸堤防2.3公里、排洪渠1.8公里、自动雨量水位监测站4处。工程保护人口2,800人，保护农田1,500亩，将山洪威胁区防洪标准从不足5年一遇提升至10年一遇。今年汛期成功抵御3次强降雨，避免直接经济损失约1,200万元。
（五）叶枝镇农村供水保障项目
该项目完成投资108.75万元，新建水源工程3处、水处理设施2套、输配水管网18公里，实现全镇8个行政村集中供水全覆盖，水质达标率从68%提升至100%，解决1,950人饮水不稳定问题，其中脱贫户受益320户1,280人。
（六）燕门乡禹功片区水源补水工程
该项目完成投资200.30万元， 新建提水泵站1座、调蓄水池2座，日补水量500立方米。有效解决禹功村季节性缺水难题，保障800亩特色葡萄种植基地灌溉用水，助力当地农业产业增收15%以上。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德钦县水务局2025年度收入合计208212912.03元。其中：财政拨款收入208212912.03元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加70426242.92元，增长51.11%。其中：财政拨款收入增加70426242.92元，增长51.11%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长/下降0.00%；其他收入增加0.00元，增长/下降0.00%。主要原因是人员薪酬福利保险等相应增加1338780.58元，本年项目支出比上年增加69087462.34元。
二、支出决算情况说明
德钦县水务局2025年度支出合计208212912.03元。其中：基本支出14710669.54元，占总支出的7.07％；项目支出193502242.49元，占总支出的92.93％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加70426242.92元，增长51.11%。其中：基本支出增加1338780.58元，增长10.01%；项目支出增加69087462.34元，增长55.53%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员薪酬福利保险等相应增加1338780.58元，本年项目支出比上年增加69087462.34元。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障德钦县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14710669.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14136721.11元，占基本支出的96.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费573948.43元，占基本支出的3.90％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障德钦县水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出193502242.49元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1、德财预〔2025〕164号德钦2016年度农村饮水安全巩固提升及农田灌溉工程贷款本息专项经费支出18500000.00元，主要用于2016年度农村饮水安全巩固提升及农田灌溉工程项目；
2、德财农〔2025〕109号德钦县燕门乡禹功片区水源补水工程第三批专项资金支出30000.00元，主要用于德钦县燕门乡禹功片区水源补水工程项目；
3、德财农〔2025〕1号、德财农〔2025〕100号遗属补助专项经费支出19680.00元，主要用于遗属职工家庭困难生活补助；
4、德财行〔2025〕117号、德财行〔2025〕162号三等功、嘉奖公务员奖励经费支出6000.00元，主要用于优秀公务员的奖励经费；
5、德财农〔2025〕1号2025年河长制（县级）工作经费支出53992.84元，主要用于2025年河长制（县级）工作；
6、德财农〔2025〕76号2012年至2018年石漠化治理项目决算审计费资金支出137474.34元，主要用于2012年至2018年石漠化治理项目决算审计工资；
7、德财农〔2025〕74号云南省水土保持重点工程德钦县羊拉河小流域水土流失综合治理提质增效项目配套措施专项资金支出856288.85元，主要用于云南省水土保持重点工程德钦县羊拉河小流域水土流失综合治理提质增效项目配套措施项目；
8、德财建〔2025〕15号下他洛水库1.5亿元专项资金支出52659648.90元，主要用于下他洛水库建设；
9、德财建〔2025〕11号德钦县各加尼拉小型水库专项资金支出10000000.00元，主要用于德钦县各加尼拉小型水库建设；
10、德财预〔2025〕94号德钦县各加尼拉水利枢纽项目专项资金支出1029281.11元，主要用于德钦县各加尼拉水利枢纽项目；
11、德财建〔2025〕13号下他洛水库1.5亿元专项资金支出50000000.00元，下他洛水库建设；
12、德财农〔2025〕72号农业水价综合改革资金支出214500.26元，主要用于农业水价综合改革工作；
13、德财农〔2025〕3号2025山洪灾害防治项目维修养护专项资金支出206080.00元，主要用于 号2025山洪灾害防治项目维修养护项目；
14、德财农〔2025〕2号2024年中央水利发展资金第三小学节水设施改造及水资源工作经费支出396050.28元，主要用于2024年中央水利发展资金第三小学节水设施改造及水资源项目的工作；
15、德财农〔2025〕2号2024年中央水利发展资金（农村饮水安全工程维修养护项目）专项资金支出1502.50元；主要用于2024农村饮水安全工程维修养护项目建设；
16、德财农〔2025〕2号2024年中央水利发展资金（德钦县山洪灾害防治项目）专项资金支出102797.00元，主要用于2024年德钦县山洪灾害防治项目建设；
17、德财农〔2025〕72号白蚁等害堤动物防治维修养护经费支出129600.00元，主要用于白蚁等害堤动物防治维修养护项目；
18、德财农〔2025〕3号2025年水资源管理费专项资金支出148000.00元，主要用于2025年水资源管理；
19、德财农〔2025〕72号农村饮水安全工程维修养护资金支出元，主要用于农村饮水安全工程维修养护项目；
20、德财农〔2025〕3号2025年农村饮水工程设施维修养护项目专项资金支出1102606.95元，主要用于2025年农村饮水工程设施维修养护项目；
21、德财农〔2025〕3号2025年山洪灾害非工程措施项目专项资金支出元，主要用于2025年山洪灾害非工程措施项目；
22、德财农〔2025〕2号2024年中央水利发展资金(白蚁等害堤动物防治)专项资金支出12000.00元，主要用于号2024年白蚁等害堤动物防治工作；
23、德财农〔2025〕3号德钦县叶芝镇林银河（含湾子河）、迪马沟（含银冲沟）山洪沟治理工程专项资金支出8355829.97元，主要用于德钦县叶芝镇林银河（含湾子河）、迪马沟（含银冲沟）山洪沟治理工程建设；
24、德财农〔2025〕3号2025年云南省国家水土保持重点工程德钦县羊拉河小流域水土流失综合治理提质增效项目专项资金支出7372043.48元，主要用于德钦县羊拉河小流域水土流失综合治理提质增效项目；
25、德财农〔2025〕2号2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金专项资金支出145915.48元，主要用于2024年灾减灾和水利救灾项目；
26、德财农〔2025〕85号2025年霞若乡克通各及叶通小组水毁修复项目抓项目专项资金支出692505.21元，主要用于2025年霞若乡克通各及叶通小组水毁修复项目抓项目；
27、德财农〔2025〕2号2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金支出27963.4元，主要用于2024年中央农业防灾减灾和水利救灾项目；
28、德财农〔2025〕38号2025年省级水利专项资金预算（农业水价综合改革精准补贴和节水奖励）专项资金支出70000.00元，主要用于德财农〔2025〕38号2025年农业水价综合改革精准补贴和节水奖励；
29、德财农〔2025〕51号水资源管理工作经费支出元，主要用于水资源管理工作；
30、德财农〔2025〕51号德钦县谷久浓水库违法占用耕地处罚专项资金支出100000.00元，主要用于德钦县谷久浓水库违法占用耕地处罚；
31、德财农〔2025〕51号禹功河山洪沟治理项目专项资金支出500000.00元，主要用于禹功河山洪沟治理项目；
32、德财农〔2025〕51号2020年国家水土保持重点工程德钦县赤尼河小流域综合治理项目专项资金支出1352600.00元，主要用于德财农〔2025〕51号2020年国家水土保持重点工程德钦县赤尼河小流域综合治理项目；
33、德财农〔2025〕51号德钦县深度脱贫攻坚2019年第二批农村饮水安全巩固提升项目专项资金支出2015728.63元，主要用于德钦县深度脱贫攻坚2019年第二批农村饮水安全巩固提升项项目；
34、德财整合〔2025〕35号德钦县燕门乡禹功片区水源补水工程第二批专项资金支出800000.00元，主要用于德钦县燕门乡禹功片区水源补水工程项目；
35、德财整合〔2025〕4号修改后德钦县燕门乡禹功片区水源补水工程专项资金支出2003200.00元，主要用于修改后德钦县燕门乡禹功片区水源补水工程；
36、德财整合〔2025〕36号德钦县燕门乡禹功村禹功片区水源补水工程资金支出200000.00元；主要用于德钦县燕门乡禹功村禹功片区水源补水工程；
37、德财整合〔2025〕36号德钦县2025年叶枝镇农村供水保障项目（三批）资金支出357175.00元，主要用于德钦县2025年叶枝镇农村供水保障建设项目；
38、德财整合〔2025〕4号修改后德钦县2025年农村供水保障项目专项资金支出289545.00元，主要用于修改后德钦县2025年农村供水保障项目；
39、德财整合〔2025〕28号德钦县2025年叶枝镇农村供水保障项目资金支出400000.00元，主要用于德钦县2025年叶枝镇农村供水保障项目；
40、德财整合〔2025〕20号德钦县2025年农村供水保障项目管理费专项资金支出40000.00元，主要用于德财整合〔2025〕20号德钦县2025年农村供水保障项目；
41、德财整合〔2025〕20号德钦县燕门乡禹功村禹功片区水源补水工程管理费专项资金支出80000.00元；主要用于德钦县燕门乡禹功村禹功片区水源补水工程管理；
42、德财整合〔2025〕26号2025年德钦县农村供水保障项目建设管理费专项资金支出11000.00元，主要用于德财整合〔2025〕26号2025年德钦县农村供水保障项目建设管理；
43、德财综〔2025〕13号2025年住房补贴经费支出108750.00元，主要用于2025年住房补贴；
44、德财资环〔2025〕31号省级洪涝泥石流自然灾害救灾补助资金支出100000.00元，主要用于洪涝泥石流自然灾害救灾补助；
45、德财建〔2025〕79号德钦县下他洛水利枢纽省级配套专项资金支出9980706.36元，主要用于德钦县下他洛水利枢纽；
46、德财债（2025）23号 化解拖欠企业账款专项资金支出20133246.24元，主要用于2016年精准扶贫佛山乡鲁瓦小组主渠道防渗工程、2016年精准扶贫奔子栏叶日达翁渠改管道灌溉工程、2016年精准扶贫燕门乡石底日拉大沟灌溉工程等建设项目化解债务。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德钦县水务局2025年度一般公共预算财政拨款支出188079665.79元,占本年支出合计的90.33%。与上年相比增加57292996.68元，增长43.81%,完成年初预算的1333.56%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出18500000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.84%,完成年初预算的100%，造成预决算差异的主要原因是年终追加预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1876002.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%,完成年初预算的133.15%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是社保基数调整。
9.卫生健康（类）支出1137921.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%,完成年初预算的103.34%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
12.农林水（类）支出145313438.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.26%,完成年初预算的1384.17%。主要用于水利行业业务管理、水利工程建设、水资源节约管理与保护、防汛、抗旱、农村水利等支出；造成预决算差异的主要原因是部分项目年初无预算，决算数比年初预算增幅较大。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的% 。年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出1171597.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%,完成年初预算的106.98%。主要用于机关事业单位住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,完成年初预算的0.00%。主要用于洪涝泥石流自然灾害救灾补助，造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。
23.其他（类）支出19980706.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.62%,完成年初预算的0.00%。主要用于德钦县各加尼拉水库工程建设资金；造成预决算差异的主要原因是追加经费，年初未做预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为37000.00元，决算为27000.00元，完成年初预算的72.97%；支出决算较上年减少-506469.00元，下降-94.94%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为27000.00元，决算为27000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加-499000.00元，下降-100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年减少-7469.00元，下降-100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少-7469.00元，下降-100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，下降0.00%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37000.00元，支出决算为27000.00元，完成年初预算的72.97%，支出决算较上年减少-506469.00元，下降-94.94%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为27000.00元，决算为27000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据相关政策要求，“三公经费”支出要逐年递减，本单位严格贯彻落实相关政策。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少-499000.00元，下降-100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少-7469.00元，下降-100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据相关政策要求，“三公经费”支出要逐年递减，本单位严格贯彻落实相关政策。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德钦县水务局2025年机关运行经费支出573948.43元，比上年增加32199.69元，增长5.94%,主要原因是本年开展农村饮水安全专项督查、河道巡查等任务频次增加，同时，接受上级部门检查、调研次数增多、接待批次增加，其次，公务办公用耗材略有增加；主要用于办公费、邮电费、差旅费、业务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出等。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，德钦县水务局资产总额1212956808.36元，其中，流动资产77241601.94元，固定资产860245.53元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1134722660.78元，无形资产132300.13元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少499000.00元，其中固定资产减少499000.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1.00辆，账面原值499000.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
“三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。
政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；
支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
