德钦县畜牧水产管理服务中心2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）部门主要职责
1.开展全县畜牧水产管理服务相关工作、负责动物疫病预防、诊断、监测、预警、控制,指导人畜共患病防治；
2.负责动物防疫检疫技术指导,检疫电子出证,兽药追溯,动物耳标、放心肉的信息化建设,重大动物疫病应急处置;
3.负责畜牧水产生产技术指导；
4.畜牧水产种质资源保护及开发利用；
5.承担饲草饲料和农副资源开发利用及生产技术示范；
6.推广畜牧标准化生产和畜禽废弃物资源化利用技术；
7.承担畜牧业良种和配套技术推广，指导全县畜牧水产技术推广体系建设。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为德钦县农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属3人。
车辆编制0辆，在编实有车辆2辆，超编2辆。实有车辆大于车辆编制数是由于按照我局职能职责，车辆为强制免疫、监测与监管工作需要，车改时申请特种专业公车得以保留，不占用车编。
三、重点工作概述
2025年我中心围绕全县重大动物疫病防控开展各项工作，春秋两防工作已圆满收官，各项工作成效达到年初预期目标，德钦县畜牧业总体保持稳定健康发展态势，基础得到进一步巩固，取得这些的成绩得益于全体职工的辛勤付出。
春秋两防实现了高密度、广覆盖。累计完成牛口蹄疫免疫12.27万头，免疫率达93.6%；羊口蹄疫免疫6.01万只，免疫率达92.4%；猪口蹄疫、猪瘟、猪蓝耳分别免疫9.33万头，免疫率均稳定在94%；鸡新城疫、禽流感分别免疫38.53万只，免疫率均达94.3%。在生猪防疫中，创新应用“321”高效接种技术，即：三种疫苗两个部位一次完成免疫接种，实现了精准免疫，显著提升效率。切实开展对补栏新增羊只的小反刍兽疫补针工作，有效填补防控漏洞。严格依法落实屠宰检疫与产地检疫职责，全县产地检疫生猪：1.147万头、牛0.034万头、鸡7.2797万羽；屠宰检疫生猪0.6212万头、牛0.0112万头。全县养殖环节无害化处理0.0555万头。发放《动物防疫条件合格证》16家、《兽药经营许可证》17家，做到规范出具各类检疫证明，实现了从养殖、运输到屠宰环节的全链条、常态化监管，有力保障了畜禽产品质量安全，维护了公平有序的市场环境。积极示范推广稻渔综合种养等生态高效养殖模式。结合我畜牧产业发展情况实施产业发展项目发放畜种购置补助16万元，20头/只，（牛6头，猪10头，羊4只）。完成季度疫病监测采样任务（全年四次及一次协省）：采集生猪口、鼻、肛、环境棉试子样品430份，屠宰场自检样品40份、环境拭子135份，脾肺淋巴结85份、血清230份；禽口、泄殖腔、430份，环境棉试子样品110份，禽喉管40份；牛口、鼻、肛棉试子490份，OP液100份，血清280份、全血20份；羊眼结膜棉试子270份，羊OP液70份，血清420份、全血20；马属全血20份、血清40份；犬血清10份，唾液棉拭子10份，犬粪便150份。完成春秋两防抗体监测：猪瘟、猪蓝耳、猪O型口蹄疫、非洲猪瘟、禽流感H5-13株、H7株、H5-14株、鸡新城疫、牛A型口蹄疫、O型口蹄疫、羊A型口蹄疫、O型口蹄疫、小反刍兽疫各200份。共计抗体检测：2600份。抗体合格率均达到70%以上，符合标准要求。完成疫病监测：牛、羊布病虎红平板凝集试验检测200份，非洲猪瘟795份，猪瘟6份，猪蓝耳6份，共计疫病检测1007份。出具报告32份。针对阳性样品，第一时间上报并协助相关部门追溯疫源、划定疫点，为疫病预警和防控决策提供了精准的数据支撑。我县全年畜种改良：牛冻精改良分别牦牛1044头，西门塔尔253头，荷斯坦73头，牛冻精改良共1370头；猪冻精改良杜洛克197头。
积极示范推广稻渔综合种养等生态高效养殖模式，我县2025年渔业分别鱼塘养殖面积1198亩，全年产量650吨；稻田鱼养殖面积1275亩，全年产量51吨；全年产量预计701吨。
截至目前，已完成对32个规模化养殖场和14427个散养户的排查工作，共排查各类粪污贮存设施32处（其中：沧江牧业有限责任公司、迈康兴农牧发展有限公司（夺通养殖场）有完整的厌氧罐中型沼气池）。累计发放州局下发的安全生产宣传挂图、安全宣传册、安全生产明白卡等资料14427余份，覆盖了所有被排查的养殖场（户）及相关的行政村，有效提升了从业人员的风险防范意识和自救互救能力。2025年畜禽养殖废弃物综合利用率达到80.93%以上。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本单位2025年度没有使用政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德钦县畜牧水产管理服务中心2025年度收入合计7171253.88元。其中：财政拨款收入7168890.56元，占总收入的99.97%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2363.32元，占总收入的0.03%。
与上年相比，收入合计减少108199.16元，下降1.49%。其中：财政拨款收入减少108322.92元，下降1.49%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加123.76元，增长5.53%。主要原因是本年税收返回收入较上年增加。
二、支出决算情况说明
德钦县畜牧水产管理服务中心2025年度支出合计7169932.76元。其中：基本支出6338080.56元，占总支出的88.40％；项目支出831852.20元，占总支出的11.60％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少260193.22元，下降3.50%。其中：基本支出减少8867.46元，下降0.14%；项目支出减少251325.76元，下降23.20%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年动物防疫等补助资金支出减少。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障德钦县畜牧水产管理服务中心机构正常运转的日常支出6338080.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6140313.51元，占基本支出的96.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费197767.05元，占基本支出的3.12％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障德钦县畜牧水产管理服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出831852.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
死亡抚恤项目经费28592.20元，主要用于遗属生活补助经费。
物疫控防控及动物卫生检疫监督工作项目及工作经费74,820.00元，主要用于动物疫控防控及动物卫生检疫监督工作。
科技转化与推广服务项目经费88,500.00元，主要用于畜牧业发展、农业发展。
病虫害控制项目经费550,000.00元，主要用于重大动物疫病防控两病疫苗购置、农业防灾减灾动物防疫等补助资金。
农业生产发展项目经费89,940.00元，主要用于良种良技良法推广、德钦县动物防疫服务购买资金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德钦县畜牧水产管理服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出7168890.56元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少108322.92元，下降1.49%,完成年初预算的108.91%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。
2.无外交（类）支出，年初无此项预算。
3.无国防（类）支出，年初无此项预算。
4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。
5.无教育（类）支出，年初无此项预算。
6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。
7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出948445.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.23%,完成年初预算的144.17%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是调整高海拔工龄工资，保险基数增加。
9.卫生健康（类）支出493673.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%,完成年初预算的96.18%。主要用于单位按照规定为事业人员缴纳的医疗保险缴费支出、职工缴纳的公务员医疗补助支出、为职工缴纳的大病保险支出；造成预决算差异的主要原因是调整高海拔工龄工资，保险基数增加。
10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。
11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出5260612.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.38%,完成年初预算的107.14%。主要用于保障机关正常运转的基本支出（包括人员经费支出、办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费支出）、重大动物疫病防控两病疫苗购置、农业防灾减灾动物防疫等补助资金、农良种良技良法推广、德钦县动物防疫服务购买资金等；造成预决算差异的主要原因是因本年业务需要，新增项目，调整高海拔工龄工资。
13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。
14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。
15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。
16.无金融（类）支出，年初无此项预算。
17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。
18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出466159.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%,完成年初预算的92.95%。主要用于单位按照规定为职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是调整高海拔工龄工资，保险基数增加。
20.无粮油物资储备（类）支出,年初无此项预算。
21.无国有资本经营预算（类）支出,年初无此项预算。
22.无灾害防治及应急管理（类）支出,年初无此项预算。
23.无其他（类）支出,年初无此项预算。
24.无债务还本（类）支出,年初无此项预算。
25.无债务付息（类）支出,年初无此项预算。
26.无抗疫特别国债安排（类）支出,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14900.00元，决算为33472.50元，完成年初预算的224.65%；支出决算较上年增加19999.98元，增长148.45%。
因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13500.00元，决算为33472.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的247.94%；公务接待费支出年初预算为1400.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元；公务用车运行维护费支出决算较上年增加19999.98元，增长148.45%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13500.00元，支出决算为33472.50元，完成年初预算的247.94%，支出决算较上年增加19999.98元，增长148.45%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为13500.00元，决算为33472.50元，完成年初预算的247.94%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度在下乡工作中汽车受损，与上级单位申请后对车辆进行全面维修。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加19999.98元，增长148.45%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度在下乡工作中汽车受损，与上级单位申请后对车辆进行全面维修。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展重大动物疫病的防控等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德钦县畜牧水产管理服务中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是单位属事业单位，无机关运行经费安排。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，德钦县畜牧水产管理服务中心资产总额658918.08元，其中，流动资产42468.06元，固定资产616450.02元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少230,757.81 元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额30887.50元，其中：政府采购货物支出1984.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出28903.50元。授予中小企业合同金额24878.48元，其中：授予小微企业合同金额24878.48元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2025年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
4.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。
5.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。
6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
