德钦县计划生育协会2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、一是贯彻执行国家、省、州有关人口和中华人民共和国人口与计划生育法律、法规和政策，参与开展人口和计划生育重大问题的政策与动态调查研究，推动人口和计划生育工作。
三、二是组织会员开展计划生育的相关工作，指导基层计划生育协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。
四、三是关心和帮助困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者。
五、四是开展群众性计划生育的宣传工作和人口文化活动，广泛普及有关计划生育生殖健康、避孕节育和预防艾滋病的科学知识，转变广大群众的婚育观念，提高广大群众的生殖健康水平。
六、五是反映会员和群众诉求，维护会员和广大育龄群众的合法权益。
七、六是开展与人口和计划生育有关的其它活动。
八、七是加强自身建设，不断提高服务能力和水平，承办云南省计生协、迪庆州计生协会、县人口和计划生育委员会及相关部门交办和委托的其他事项。
九、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：办公室
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：
1.德钦县计划生育协会
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员3人。包括财政拨款开支经费的：公务员1人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2025年，是全面贯彻落实党的二十大精神、深入推进中国式现代化的关键之年。在县委、县政府的坚强领导和上级计生协的有力指导下，德钦县计划生育协会（以下简称“计生协”）紧紧围绕国家关于人口发展的战略部署，以“促进人口长期均衡发展、助力家庭健康幸福”为中心任务，深化转型，锐意进取，在组织建设、生育支持、家庭健康、特殊关怀等领域取得了显著成效，为构建生育友好型社会和健康中国建设贡献了积极力量。现将全年工作总结及下一步工作部署如下：
一、 2025年工作总结：固本强基，服务大局，各项工作实现新发展
（一）坚持政治引领，阵地建设与联盟改革迈出坚实步伐
1.强化理论武装，把准政治方向。始终把党的政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于人口发展的重要论述。全年参加群团联盟集中学习12次，引导全体工作人员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保计生协工作始终沿着正确的政治方向前进。
2.加强阵地建设，开展文明实践。加强对微信公众号等新媒体平台及账号的管理力度，严格规范宣传栏内容，及时、全面地宣传党的政策方针、单位工作动态以及先进典型事迹，积极传播正能量，截至目前共开展新时代文明实践21次。
3.群团联盟显优势。由群团“联盟”办公室牵头，各群团组织发挥自身优势，深入贯彻落实新时代党的建设总要求，充分发挥党建引领作用，开展了一系列丰富多彩的项目活动，切实为群众办实事、解难题。
（二）聚焦生育支持，构建新型婚育文化取得初步成效
1. 广泛宣传倡导，营造友好氛围。紧扣中央关于优化生育政策的精神，大力开展“构建新型婚育文化”主题宣传年活动。联合卫健、妇联等部门，举办各类宣讲等83余次，发放宣传资料1.1万余份，覆盖9000余人次。利用“5.29会员活动日”、“7.11世界人口日”等关键节点，广泛宣传适龄婚育、优生优育、性别平等、责任共担的新型婚育观念。
2. 探索普惠服务，减轻生育负担。积极探索与婴幼儿照护服务机构合作，推动增加普惠托育服务供给，共同营造生育友好社会氛围，结合线上+线下宣传组织开展全国托育服务宣传服务活动，利用微信公众号等平台发布托育政策解读、科学育儿知识科普文章，推出系列科普短视频2个。
（三）深化家庭健康促进，守护人民群众“幸福港湾”
1. 开展“好家风·健康行”活动。深入社区、乡村，开展慢性病防治、传染病预防、合理膳食、心理健康等主题的健康讲座9场，服务群众400余人，将家风建设与健康促进更深入地融入日常工作中，持续为广大家庭的幸福安康保驾护航。
2. 开展青春健康进校园专题活动。针对青少年群体，与教育部门合作，在5所中小学开展心理健康月活动，普及青春期生理心理健康知识，受益学生达820人，有效提升了青少年的健康素养和自我防护能力；开展教师心理健康专题讲座2期，受益教师达90余人；面向443名学生开展心理筛查，重点关注对象98名，目前4名学生接受心理咨询。
（四）精准实施关怀帮扶，传递党和政府温暖
1. 持续做好计生特殊家庭关怀。开展“一老一小”关爱活动、关爱环卫工人、情暖白衣天使、金秋助学、情暖重阳等创新活动，全年累计慰问267人，发放慰问金6.5万元。
2. 关爱困难计生家庭。帮扶1位患癌母亲，持续跟踪患者的治疗进展、身体恢复情况与家庭生活困难，耐心倾听家属的诉求与担忧，同时鼓励患者保持积极乐观的心态。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，本部门2025年无一般公共预算财政拨款，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德钦县计划生育协会2025年度收入合计1150718.97元。其中：财政拨款收入1150718.97元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计增加36837.30元，增长3.31%。其中：财政拨款收入增加36837.30元，增长3.31%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是，单位内人员正常晋升和津贴补贴上升，故经费增加。
二、支出决算情况说明
德钦县计划生育协会2025年度支出合计1150718.97元。其中：基本支出942910.44元，占总支出的81.94％；项目支出207808.53元，占总支出的18.06％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加36837.30元，增长3.31%。其中：基本支出增加27352.90元，增长2.99%；项目支出增加9484.40元，增长4.78%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是单位内人员正常晋升和津贴补贴上升，故经费增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障德钦县计划生育协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出942910.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出924257.64元，占基本支出的98.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18652.80元，占基本支出的1.98％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障德钦县计划生育协会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出207808.53元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1、德财社〔2025〕1号计生工作资金6992.53元，主要用于保障机构正常运转、日常办公，下乡出差等工作的支出。
2、德财社〔2025〕1号计生工作经费24356.00元，主要用于保障机构正常运转、日常办公和大学生志愿者生活补助等支出。
3、德财社〔2025〕1号计划生育宣传教育培训资金19580.00元，主要用于计划生育协会工作人员培训、健康知识讲座和青春期健康知识讲座等。
4、德财社〔2025〕1号计划生育家庭意外伤害保险补贴经费34900.00元，主要用于对独生子女及双女户参加意外伤害保险给予投保。
5、德财社〔2025〕1号计划生育家庭帮扶项目经费60000.00元，主要用于计生困难家庭进行慰问。
6、德财社〔2025〕1号计划生育宣传教育培训经费48580.00元，主要用于计划生育协会工作人员培训、健康知识讲座和青春期健康知识讲座等。
7、德财社〔2025〕59号计生其他事业经费10000.00元，主要用于保障机构正常运转、日常办公，下乡出差等工作的支出。
8、德财社〔2025〕142号下达计划生育家庭意外伤害保险州级补助经费3400.00元，主要用于投保计生家庭意外伤害保险独生子女户、双女户。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德钦县计划生育协会2025年度一般公共预算财政拨款支出1150718.97元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加36837.30元，增长3.31%,完成年初预算的103.91%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
8.社会保障和就业（类）支出96009.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.34%,完成年初预算的101.68%主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是缴纳基数有所变化。
9.卫生健康（类）支出979039.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.08%,完成年初预算的104.20%。主要用于主要用于行政运行，其他卫生健康支出，其他计划生育事务支出等；造成预决算差异的主要原因是单位内人员正常晋升和津贴补贴上升。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算）。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
19.住房保障（类）支出75669.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%,完成年初预算的103.01%。主要用于住房公积金和购房补贴；造成预决算差异的主要原因是单位内人员正常晋升和津贴补贴上升。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此预算。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，年初无此预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此预算。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数，年初无此预算。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德钦县计划生育协会2025年机关运行经费支出0.00元，比上年减少23571.00元，下降100.00%,主要原因是本单位无在职机关人员，故机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于行政方面的日常经费开支，如办公费、差旅费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，德钦县计划生育协会资产总额81095.30元，其中，流动资产52885.38元，固定资产27708.92元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产501.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少42204.81元，其中固定资产减少1727.96元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0..00元；出租房屋0.0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额5580.00元，其中：政府采购货物支出5580.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额5580.00元，其中：授予小微企业合同金额5580.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项说明情况
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1. 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
3. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。4.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。
5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。
