目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
交警大队是公安局主管道路交通管理工作的职能部门。作为公安机关中与人民群众打交道最多、联系最紧密的业务警种，主要职责有十一项：
1.贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定，探索适合我县特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定对策。
2.安排部署全县道路交通管理工作并指导、检查、监督下级公安交通管理机关的贯彻、落实。
3.负责全县道路交通管理和乡级交警业务的指导工作。
4.维护全县的道路交通秩序和全县大型活动的保卫，车辆疏导。
5.实施公安道路交通的改革、指挥、管制、堵截任务。
6.预防和处理交通事故及道路交通事故复核认定。
7.负责全县机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作。
8.负责全县机动车驾驶员的培训、考试、考核办证、验证和管理工作。
9.负责全县交警系统的队伍建设。
10.负责全县交通安全知识宣传教育，直接负责并实施辖区的公安交通管理工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
部门共设置5个内设机构，包括：行政办公室、城区中队、事故中队、秩序中队、车管所；所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：德钦县公安局交通警察大队。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员35人。包括财政拨款开支经费的人员35人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末遗属4人。
车辆编制9辆，在编实有车辆9辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）事故处理及预防成效。2025年大队主动对接州局对口部门，紧密协同各派出所，始终坚持人民至上、生命至上理念，以“降事故、保安全、保畅通、除隐患”为目标，科学有效预防和处理各类道路交通事故。截至目前，全县共发生简易程序道路交通事故1529起，同比上升30.24%，受伤114人，同比下降20.83%；发生一般程序道路交通事故事故13起，同比上升30%，死亡7人，同比上升133.33%，受伤25人，同比上升108.33%，直接财产损失29.1万元，同比上升117.98%;未发生一次性死亡3人以上较大道路交通事故。
（二）聚焦道路交通重点领域和突出问题，全方位开展秩序整治。各派出所、各职能警种紧盯法定节假日、雨雪天应急保通、常态路检路查、重点违法查处等重要节点、重点领域，通过“宣教+常态整治+专项整治”结合方式，一次次开展交通安全宣传提示提醒、纠正违法、疏导交通秩序、雪山救援等工作，有效提升道路通行和安全水平。截至目前全县共查处道路交通违法48039起，同比上升47.16%，其中现场违法41371起，同比上升67.59%（一般程序624起，同比上升23.56%；简易程序40747起，同比上升68.51%）；非现纠违6668起，同比下降16.22%。其中，无证驾驶282起，同比上升22.07%，酒醉驾48起，同比上升11.62%，“三超一疲劳”188起，同比上升132.1%，安全带23302起，同比上升33.87%，头盔5761起，同比上升156.84%。针对国省道大型货车多，安全隐患大问题，4月份起路政、运政、交通、交管等部门协同联动启动流动治超综合执法站开展流动治超，后转入灵活流动治超，共检查核载由滇入藏大型货运车辆16788辆，查处货车超载124起。年内紧盯低温冰雪天气，全力开展雪山保通，共开展雪山保通43余次，保通车辆9226辆次，开展求助112余次，救助被困车辆135余辆、被困人员545余人。
（三）聚焦“人车路企”，始终如一开展道路隐患排治。先后完成A、B类重点驾驶人160人盯办换证、审验；对94名高风险驾驶人分12批次落实“四个逐一”教育管理措施；对117辆重点隐患车辆完成盯办检验、报废；对国道214线奔子栏至德钦县城的急弯陡坡路段开展低成本治理，共排查22处隐患路段，安装高强度耐压标注桩738个，布设锥桶200余个；对省委第8巡视巡察“回头看”反馈的73个隐患点段完成现场核对及整改调研，目前已全部完成整改；对省部级督办12个隐患点完成清点核对，整改工作由县交通局负责负责实施，目前已整改未销号；对“7.06”翻坠事故隐患点增设防护栏，投入资金1600余万元，目前已全部整改完成；对辖区5家客货运输企业开展安全检查及宣传教育37余次，约谈企业负责人12次，督促企业严格落实安全生产主体责任，截止目前各企业运营平稳，未发生安全生产事故。
（四）聚焦宣传教育力度，持之以恒狠抓交通安全宣传教育。一是依托各所社区警务建设成效，将道路交通安全宣传和事故预防与常态社区警务工作同步捆绑实施，大大提升群众交通安全意识。二是以法定节假日、学生收放假、重大民俗活动等重要节点为契机，组织开展“开学第一课”“美丽乡村行”“七进”等主题宣传活动，累计开展交通安全主题宣传890场次，发放宣传资料6.1万余份，粘贴宣传提示标语566余条，受宣传教育群众达8.5万余人次。三是充分发挥新媒体宣传、农村“大喇叭”以及其他阵地宣传作用，累计利用“两微一抖”发布宣传信息117条、曝光典型案例91起,利用农村“大喇叭”播放宣传信息6.13万余次，利用村组微信群发送交通安全信息3747条，防火通道、危险路段等安装警示牌123个；依托佛山、奔子栏警务站、德贡大桥执勤点对43万入德车辆、129万驾乘人员开展安全驾驶警示提示。
（五）一以贯之深化公安交管“放管服”。一是深入开展车驾管“惠民”下乡服务活动。组建车驾管“惠民”下乡服务小分队，下沉叶枝、巴迪开展摩托车下乡送考便民服务活动，共制证2020人次。二是推广使用交管12123线上视频快处程序办理166起轻微道路交通事故。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德钦县公安局交通警察大队2025年度收入合计7791045.23元。其中：财政拨款收入7761045.23元，占总收入的99.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入30000.00元，占总收入的0.39%。
与上年相比，收入合计减少788601.65元，下降9.19%。其中：财政拨款收入减少563601.65元，下降-6.77%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少225000.00元，下降88.24%。主要原因是2025年机构改革后取消乡镇中队导致乡镇人员合并至县局，我部门预算人数及资金相应减少；2025年其他收入只有国投公司拨付的三万元经费，较上年减少。
二、支出决算情况说明
德钦县公安局交通警察大队2025年度支出合计7835291.23元。其中：基本支出6597539.30元，占总支出的84.20％；项目支出1237751.93元，占总支出的15.80％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少715678.55元，下降8.37%。其中：基本支出减少463776.21元，下降-6.57%；项目支出减少251902.34元，下降16.91%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2025年本部门因机构改革乡镇中队五名民警合并至县局，导致本年度基本支出减少，项目收入较上年减少，导致项目支出相应减少。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障德钦县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6597539.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6128939.30元，占基本支出的92.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费468600.00元，占基本支出的7.10％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障德钦县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1237751.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
警务辅助人员公用经费23745.70 元，主要用于大队日常办公经费支出；
道路交通安全工作经费40828元，主要用于道路交通安全警示指示装备制作安装费用支出；
2024年公安机关中央和省级政法转移支付资金经费101051.63 元，主要用于2025年大队警务装备及警示感更换修复费用支出；
流动治超工作经费100000元，主要用于大队流动治超工作各项支出；
2025年辅警公用经费29253.16元，主要用于大队日常办公各项支出；
科级设备网络租赁和设备维护经费200000元，主要用于大队智能监控及各项网络服务费支出；
道路交通安全管理业务办公经费100000元，主要用于购置大队各种道路安全宣传品支出；
2025年交警大队工作经费90000元，主要用于大队各项日常工作支出；
交警大队雪山保通后勤保障经费29978元，主要用于购置大队职工雪山保通后勤被装支出；
2025年公安机关中央和省级政法转移支付资金233718.74 元，主要用于大队各项工作开展支出；
2025年公安机关中央和省级政法转移支付资金业务装备经费232564.70 元，主要用于购置大队各种警用装备支出；
2025年交警大队职工遗属生活补助资金53172元，主要用于大队4名遗属补助支出；
协税护税工作经费3440元，主要用于大队摩托车送考下乡支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德钦县公安局交通警察大队2025年度一般公共预算财政拨款支出7761045.23元,占本年支出合计的99.05%。与上年相比减少563601.65元，下降6.77%,完成年初预算的106.39%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.无一般公共服务（类）支出。
2.无外交（类）支出。
3.无国防（类）支出。
4.公共安全（类）支出6298577.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.16%,完成年初预算的113.76%。主要用于2025年大队交通安全管理各项工作支出，包括大队一般公用经费、装备被装购置安装、交通安全宣传等各项工作支出；预决算无差异。
5.无教育（类）支出。
6.无科学技术（类）支出。
7.无文化旅游体育与传媒（类）支出。
8.社会保障和就业（类）支出725913.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.35%,完成年初预算的86.53%。主要用于大队民辅警养老及工伤和生育保险支出；造成预决算差异的主要原因是大队民警调动，辅警辞职。
9.卫生健康（类）支出432190.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%,完成年初预算的82.92%。主要用于民辅警公务员补助及其他医疗保障支出；造成预决算差异的主要原因是大队民警调动，辅警辞职。
10.无节能环保（类）支出。
11.无城乡社区（类）支出。
12.无农林水（类）支出。
13.无交通运输（类）支出。
14.无资源勘探工业信息等（类）支出。
15.无商业服务业等（类）支出。
16.无金融（类）支出。
17.无援助其他地区（类）支出。
18.无自然资源海洋气象等（类）支出。
19.住房保障（类）支出304363.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%,完成年初预算的76.47%。主要用于民辅警住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是大队民警调动，辅警辞职。
20.无粮油物资储备（类）支出。
21.无国有资本经营预算（类）支出。
22.无灾害防治及应急管理（类）支出。
23.无其他（类）支出。
24.无债务还本（类）支出。
25.无债务付息（类）支出。
26.无抗疫特别国债安排（类）支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为121500.00元，决算为217529.38元，完成年初预算的179.04%；支出决算较上年减少3970.62元，下降1.79%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为121500.00元，决算为217529.38元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的179.04%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3970.62元，下降1.79%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为121500.00元，支出决算为217529.38元，完成年初预算的179.04%，支出决算较上年减少-3970.62元，下降1.79%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为121500.00元，决算为217529.38元，完成年初预算的179.04%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算按照公车数量按标准预算，但年初预算数不足以支付全年公车运行维护费，实际支出包含上级转移支付资金拨款收入支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少3970.62元，下降1.79%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我大队坚决落实无函不接待及过紧日子要求。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德钦县公安局交通警察大队2025年机关运行经费支出468600.00元，比上年增加9090.00元，增长1.98%,主要原因是2025年交通管理工作开展公用经费支出较上年增加。部门机关运行经费主要用于部门一般公用经费、工会经费、公务用车运行维护费、体检费及公交补贴等。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，德钦县公安局交通警察大队资产总额8771208.56 元，其中，流动资产212367.78 元，固定资产8558840.78 元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少903595.64 元，其中固定资产减少844907.21 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额201747.81元，其中：政府采购货物支出4000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出197747.81元。授予中小企业合同金额118189.50元，其中：授予小微企业合同金额112189.50元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他需要说明的重要事项情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
