德钦县机关事务管理局2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
德钦县机关事务管理局是参照公务员法管理的行政类事业单位，负责全县机关事务管理、保障、服务工作。主要职责是：
（一）负责全县公务接待工作，承担县级重要会议、重大活动及上级检查考核的接待后勤保障；
（二）负责全县公务用车管理工作，承担公务用车编制、配备、更新、处置及公务用车平台运行管理；
（三）负责县级行政中心（行政大楼）的后勤保障，承担行政大楼供暖、水电供应、维修维护、绿化管养、会务安保、网络及设备维护等管理服务工作；
（四）负责机关后勤服务社会化购买及监督管理，承担干部周转楼管理维护等工作；
（五）负责全县公共机构节能及机关运行经费管理相关工作；
（六）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、车改办、、接待办、财务室。所属单位0个
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：
1. 德钦县机关事务管理局
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员4人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员9人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人），
车辆编制22 辆，在编实有车辆22 辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2025年德钦县机关事务管理局在县委、县政府的领导下，认真履行机关事务管理保障服务职责，各项工作取得积极成效。重点工作概述如下：
（一）公务接待保障。原县接待办职能归并后，我局全面承担全县公务接待任务，全年完成国内公务接待90批次、1,065人次，圆满完成省委第八巡视组德钦县工作组后勤保障、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核迎检等重大活动后勤保障任务。
（二）公务用车管理。规范公务用车平台运行管理，严格公务用车购置审批，年内经批准购置公务用车1辆，公务用车保有量22辆，平台车辆调度有序、运行安全。
（三）行政中心后勤保障。完成行政大楼城市供暖、水电供应、维修维护、会务安保、绿化管养等日常保障，更新政府大楼网络服务器（防火墙），行政中心运转平稳高效。
（四）机关后勤服务管理。推进机关后勤购买社会化服务，加强服务合同履约监管，不断提升后勤服务专业化、规范化水平。
（五）干部队伍建设。加强干部职工教育管理，开展公务员嘉奖激励，队伍服务保障能力持续提升。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德钦县机关事务管理局2025年度收入合计12,539,255.50元。其中：财政拨款收入12,539,255.50元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。
与上年相比，收入合计增加1,847,830.38元，增长17.28%。主要原因是：本年度工资调标导致人员经费增加，同时原县接待办机构归并，全县公务接待职能并入本部门，公务接待等专项经费增加。
二、支出决算情况说明
德钦县机关事务管理局2025年度支出合计12,539,255.50元。其中：基本支出5,234,303.16元，占总支出的41.74%；项目支出7,304,952.34
元，占总支出的58.26%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。
与上年相比，支出合计增加1,847,830.38元，增长17.28%。其中：基本支出增加965,813.37元，增长22.63%；项目支出增加882,017.01元，增长13.73%。主要原因是：工资调标及机构归并后人员增加，人员经费相应增加；公务接待职能并入后，接待专项经费支出增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障德钦县机关事务管理局机构正常运转的日常支出5,234,303.16元。其中：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等人员经费支出3,977,845.33元，占基本支出的76.00%；办公费、水电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等公用经费1,256,457.83元，占基本支出的24.00%。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障德钦县机关事务管理局为完成特定机关事务保障任务、实现事业发展目标的专项业务经费支出7,304,952.34元，全部为行政事业类项目支出。主要项目情况如下：
1．机关后勤购买社会化服务资金1,999,799.86元，主要用于机关保洁、安保等后勤社会化服务购买；
2．德钦县行政大楼城市供暖经费2,432,464.92元，主要用于行政大楼集中供暖费用支出；
3．县接待专项经费923,920.96元，主要用于全县公务接待支出；
4．行政大楼维修维护及购置经费524,187.00元，主要用于行政大楼维修维护及设备购置；
5．省委第八巡视组德钦县工作组后勤保障剩余经费353,684.00元，主要用于巡视组后勤保障；
6．公务用车购置经费346,299.00元，主要用于购置公务用车1辆；
7．创建全国民族团结进步示范县巩固提升工作及相关活动经费339,999.80元，主要用于民族团结进步示范创建活动保障；
8．干部周转楼维护维修购置费及网络维护专项资金141,268.80元，主要用于干部周转楼维修维护及网络维护；
9．政府大楼网络服务器（防火墙）更新经费62,000.00元，主要用于网络安全设备更新；
10．公车平台驾驶员差旅费补助资金49,660.00元，主要用于公务用车平台驾驶员差旅补助；
11．机关事务局会务安保经费45,165.00元、绿化管养经费26,095.00元，主要用于行政中心会务安保及绿化养护；
12．其他项目支出60,408.00元，主要包括机关事务局工作经费、春节值班慰问、第二次叶枝抽调工作经费、乡村振兴考核迎检后勤保障等项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德钦县机关事务管理局2025年度一般公共预算财政拨款支出12,539,255.50元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加
1,847,830.38元，增长17.28%，完成年初预算的103.93%、完成全年预算的100.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出11,563,480.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.22%，完成年初预算的104.13%。主要用于保障单位正常运转的基本支出，包括在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费等人员经费，以及办公费、水电费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出；以及机关事务保障专项支出，包括公务接待、后勤社会化服务、行政大楼供暖、维修维护、公务用车购置等支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出393,410.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。
9.卫生健康（类）支出270,984.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补、其他行政事业单位医疗支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出1,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于2025年度嘉奖公务员奖励支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出309,879.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。主要用于住房公积金及购房补贴。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，年初预算为1,654,500.00元，决算为2,297,190.90元，完成年初预算的138.85%；支出决算较上年增加1,582,656.79元，增长221.49%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为346,299.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.07%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为652,500.00元，决算为429,602.94元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.70%，完成年初预算的65.84%；务接待费支出年初预算为1,002,000.00元，决算为1,521,288.96元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.22%，完成年初预算的151.83%
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加346,299.00元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少70,613.17元，下降14.12%；公务接待费支出决算较上年增加1,306,970.96元，增长609.83%，具体是国内接待费支出决算1,521,288.96元（其中：外事接待费支出决算1,521,288.96元，较上年增加1,306,970.96元，增长609.83%），国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,654,500.00元，支出决算为2,297,190.90元，完成年初预算的138.85%，支出决算较上年增加1,582,656.79元，增长221.49%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为346,299.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为652,500.00元，决算为429,602.94元，完成年初预算的65.84%；公务接待费支出年初预算1,002,000.00元，决算为1,521,288.96元，完成年初预算的151.83%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是一、是原县接待办机构职能归并后，全县公务接待任务由我局统一承担，全年接待批次、人次大幅增加，公务接待费支出相应增加；二、是省委第八巡视组德钦县工作组后勤保障、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核迎检等接待任务为年初不可预计事项，年中追加安排了接待经费；三、是年内经批准更新购置公务用车1辆，年初未安排公务用车购置费预算，相应形成追加支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加346,299.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少70,613.17元，下降14.12%；公务接待费支出决算增加1,306,970.96元，增长609.83%，具体是国内接待费支出决算1,521,288.96元（其中：外事接待费支出决算1,521,288.96元），较上年增加1,306,970.96元，增长609.83%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是原县接待办机构归并后，全县公务接待职能和接待专项经费整体并入本部门，导致公务接待费支出同比大幅增加；同时本年新增公务用车购置支出1辆。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次，无因公出国（境）费用支出。
2.购置车辆1辆。原有公务用车使用年限较长、车况老化，为保障公务用车平台安全有序运行，经批准更新购置公务用车1辆，购置支出346,299.00元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为22辆。主要用于全县公务出行、公务接待、机要通信、应急保障及行政中心后勤保障等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待90批次（其中：外事接待90批次），接待人次1065人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查考核、督查调研、会议培训及县内外公务往来等全县公务接待活动发生的接待支出。本年度未安排国（境）外公务接待。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德钦县机关事务管理局2025年机关运行经费支出1,256,457.83元，比上年减少48.30元，与上年基本持平。主要原因是本单位严格落实党政机关习惯过紧日子要求，从严控制一般性支出，厉行节约，机关运行经费保持稳定。部门机关运行经费主要用于保障单位日常运转发生的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出
二、国有资产占用情况
截至2025年末，德钦县机关事务管理局资产总额67,436,753.88元，其中，流动资产278,386.69元，固定资产67,158,367.19元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,663,473.89元，其中固定资产增加421,443.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额2,578,290.44元，其中：政府采购货物支出396,185.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,182,105.44元。授予中小企业合同金额100,106.00元，其中：授予小微企业合同金额13,395.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
