德钦县工商业联合会2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
参与大政方针及政治、经济、社会生活中的重要
问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。做工商界代表人士政治安排的推荐工作。发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。增进与工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。机构情况，包括当年变动情况及原因。
二、基本情况
（一）机构设置情况
德钦县工商业联合会共设置1个内设机构，包括：综合办公室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入德钦县工商业联合会2025年度部门决算编报的单位共1个。
分别是：
1.德钦县工商业联合会
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）强化政治引领，筑牢思想根基
1.深化理论武装工程。持续开展理想信念教育，通过专题宣讲、座谈研讨等多元形式，组织乡镇商会及会员企业深入学习习近平总书记关于民营经济发展的重要论述、考察云南重要讲话精神，全年开展宣讲活动4次，覆盖民营经济人士120余人次，引导其增强“四个自信”、坚定发展信心。
2.夯实党建工作基础。严格执行“三会一课”、主题党日等制度，全年开展主题党日10次、讲党课10次、党组理论学习中心组在群团联盟学习10次，单位内部学习8次，扎实推进党纪学习教育常态化，签订廉洁商会承诺书10份，组织主体责任谈话及年轻干部教育提醒谈话5人次，落实全面从严治党主体责任。组织全体干部职工召开专题学习会，深入学习中央八项规定及其实施细则精神。
3.完善统战工作体系。持续推进乡镇商会统战工作联络员全覆盖，建立民营经济人士思想动态研判机制，引导民营经济人士自觉听党话、跟党走，不断增进政治共识。
（二）聚焦主责主业，服务发展大局
1.精准助力企业纾困。深化银企合作机制，搭建高效融资服务平台，2025年争取“贷免扶补”创业贷款名额15个，发放贷款420万元，有效缓解民营企业融资难题。
2.深化“万企兴万村”行动。10月31日，迪庆州“万企兴万村”行动2025年现场推进会在德钦县霞若乡召开，州、县、向相关领导、会员企业代表等60余人参会。代表团深入当地，走访调研了各么茸白芸豆建设基地、施坝温泉及中药材种植基地，并开展了爱心捐赠、中药材推介和经验交流等活动。
3.优化乡村振兴服务。2025年，工商联积极与挂联村联系，开展工作，并提供5000元的工作经费支持。领导干部主动下沉一线，进行理论知识宣讲，并慰问困难群众。鉴于今年洪涝灾害较为严重，我联积极对接上级工商联光彩事业办公室，为我县三个乡及两所小学争取到12万元的资金支持。
4.优化商会组织建设。完成全县10个乡镇商会全覆盖建设，召开六届四次执委会议，规范选举程序，吸纳新会员199家，截至目前，共有工商联会员479个，其中企业会员65个，团体会员10个，个人会员404个。
1.健全政企沟通机制。搭建常态化政企协商平台，召开5次民营企业座谈会，收集企业在政策落实、营商环境等方面意见建议30余条，并对接上级部门。已向省级主管部门提交一份代表性民营企业履行社会责任优秀案例，展现企业在促进就业、推动创新和参与公益等方面贡献；向县级有关部门推荐一位表现突出劳动模范候选人，其事迹体现勤奋敬业、甘于奉献精神，有良好示范引领作用。
2.加强队伍建设。优化干部队伍结构，通过业务培训、交流学习等方式，提升干部服务企业的专业能力，全年组织干部参加上级工商联培训6人次，开展内部业务学习10次，打造了一支政治强、业务精、作风实的工商联干部队伍。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。本部门2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德钦县工商业联合会2025年度收入合计2300197.49元。其中：财政拨款收入2300197.49元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计增加244471.00元，增长11.89%。其中：财政拨款收入增加244471.00元，增长11.89%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是职工有职级变动，津贴补贴标准调整，津贴补贴增加。
二、支出决算情况说明
德钦县工商业联合会2025年度支出合计2300197.49元。其中：基本支出2144669.47元，占总支出的93.24％；项目支出155528.02元，占总支出的6.76％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加244471.00元，增长11.89%。其中：基本支出增加240394.98元，增长12.62%；项目支出增加4076.02元，增长2.69%；无上缴上级支出；无经营支出增加；无对附属单位补助支出增加。主要原因是职工有职级变动，津贴补贴标准调整，津贴补贴增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障德钦县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2144669.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2012174.49元，占基本支出的93.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费132494.98元，占基本支出的6.18％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障德钦县工商业联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出155528.02元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1. 德财行〔2025〕1号非公经济建设专项经费126810.02元，主要用于日常公用经费及项目支出等；
2. 德财行〔2025〕84号下达抽调叶枝的工作经费25448.00元，主要用下达抽调叶枝的工作经费；
3.德财行〔2025〕162号德钦县2025年度记三等功、嘉奖公务员奖励经费1500.00元，主要用于德钦县2025年度记三等功、嘉奖公务员奖励经费。
4.德财行〔2025〕117号德钦县工商业联合会2023年度嘉奖公务员奖励专项经费1500.00元，主要用于德钦县工商业联合会2023年度嘉奖公务员奖励专项经费。
5.德财社〔2025〕2号就业创业服务补助及农村劳动力转移资金州级资金270.00元，主要用于就业创业服务补助及农村劳动力转移资金州级资金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德钦县工商业联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出2300197.49元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加244471.00元，增长11.89%,完成年初预算的101.96%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出1772904.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.08%,完成年初预算的104.14%。主要用于日常公用经费及项目支出等；造成预决算差异的主要原因是职工有职级变动，津贴补贴标准调整，津贴补贴增加。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
8.社会保障和就业（类）支出200683.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.72%,完成年初预算的93.28%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本单位在2025年调出1名职工，故各项经费与往年相比较，呈现下降趋势。
9.卫生健康（类）支出166939.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%,完成年初预算的98.67%。主要用于医疗保险（基本医疗、公务员医疗、大病等），造成预决算差异的主要原因是本单位在2025年调走1名职工，故各项经费与往年相比较，呈现下降趋势；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
12.农林水（类）支出16730.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%,年初无此预算。主要用于创业担保贷款贴息及奖补，造成预决算差异的主要原因是本单位在2025年新导入2名职工，故各项经费与往年相比较，呈现上升趋势。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
19.住房保障（类）支出159669.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%,完成年初预算的94.32%。主要用于单位职工住房公积金的支出，造成预决算差异的主要原因是本单位在2025年调走1名职工，故各项经费与往年相比较，呈现下降趋势。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少265.00元，下降100.00%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，因公出国（境）费用支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少265.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少265.00元，下降100.00%;国（境）外接待费支出上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少265.00元，下降100.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少265.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实过紧日子要求，严控公务支出导致“三公”经费减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德钦县工商业联合会2025年机关运行经费支出132494.98元，比上年增加13983.52元，增长11.80%,主要原因是因业务工作增多，外出出差频次增加。部门机关运行经费主要用于行政方面的日常经费开支，如办公费、差旅费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，德钦县工商业联合会资产总额87349.01元，其中，流动资产25736.54元，固定资产59659.73元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1952.74元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少27245.75元，其中固定资产减少13017.83元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项说明情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1. 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治能力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
3. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
4.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。
5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。
