德钦县公安局2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规；起草有关公安工作的地方性法规、规章草案，并组织实施。统一领导，指挥全县公安工作。
(二)掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，向县委、县政府和州公安厅及时提供相关重要信息，分析、研究对策并组织实施。
(三)负责公安民警队伍的管理、教育和训练工作。
(四)受理公民报警求助，依法预防、制止和侦查违法犯罪活动；处置重大案件、治安事故和骚乱，预防、打击恐怖活动。
(五)依法查处危害社会治安秩序行为；积极预防、妥善处置突发性事件、群体性事件，维护社会稳定；依法管理集会、游行、示威活动；依法管理户籍、居民身份证、枪枝弹药、危险物品和特种行业等工作。
(六)负责由公安机关依法承担的执行刑罚工作；依法承办全县强制戒毒审查批准工作；负责县看守所、拘役所、治安拘留所、强制戒毒所的建设和管理。
(七)负责全县道路交通安全管理、维护交通秩序，承担车辆、驾驶员交通安全管理工作。
(八)依法管理国籍、出入境事务和外国人在我市居留、旅行有关事务。
(九)负责全县公共信息网络安全监察工作。
(十)负责来宁党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作及其他重要警卫任务的组织协调。
(十一)组织实施全县公安科学技术工作；制定公安信息技术、刑事技术、行动技术等建设规划并组织实施。
(十二)指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
(十三)组织开展全县公安警务督察工作，指导、检查、监督全市公安机关及人民警察的执法活动。
(十四)负责全县公安机关装备、被装配备和专项经费管理等警务保障工作。
(十五)领导全县消防部队建设、组织实施消防工作；对武警支队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置23个内设机构，包括：奔子栏派出所，羊拉派出所，霞若派出所，书松派出所，拖顶派出所，云岭派出所，燕门派出所，佛山派出所，升平派出所，叶枝派出所，巴迪派出所，指挥中心，网安大队，通信室，警务保障室，国保大队，刑侦大队，经侦大队，治安大队，政工室，禁毒大队，督查室，出入境大队；所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：德钦县公安局。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员159人。包括财政拨款开支经费的：公务员159人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员94人。包括财政拨款开支经费的人员94人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末遗属11人。
车辆编制29辆，在编实有车辆34辆，超编5辆。（2025年购置2张公务用车，报废0张执法勤务用车，划拨2张执法勤务用车，公务用车保有量为34辆。）
三、重点工作概述
2025年，德钦公安擎旗砺剑、笃行实干，用忠诚底色绘就平安画卷，以担当姿态守护德钦安宁。始终保持对各类违法犯罪的严打高压态势，整治治安环境，深化禁毒人民战争，守护生态环境与食品药品安全，在打击整治中取得了新成效。共处置35起非正常死亡类警情，行政案件结案率达97.7%，刑事案件立案数同比下降17.4%，实现了连续2年未发生命案。按照“市县主战、派出所主防”职能定位，优化巡防布局，持续深化“两队一室”改革，强化社区警务，整合警力资源和群防群治力量，坚持多元共治，在治安防控中实现了新突破。全年各类矛盾纠纷化解率达91%，未发生因矛盾纠纷引发的恶性命案。以道路交通、消防安全、危爆物品为重点，加大公共安全监管力度，严密道路交通安全管理，严密关键要素全程管控，在公共安全中筑牢了新防线。全年未发生一次性死亡3人以上较大道路交通事故。圆满完成了40余场次安保及警卫任务，实现了“零事故”的目标。践行初心使命，推行节日窗口不打烊、延时、上门等便民服务措施，开展摩托车“下乡送考”便民服务活动，深化“放管服”改革，用心用情解决好人民群众“急难愁盼”，积极回应群众诉求。开通“平安德钦”视频号，直播重点路段路况，当天最高浏览量达32.1万次，雨雪天出行受困和事故发生率同比降下降40%。坚持科技赋能，把大数据等新技术应用作为提升公安机关新质战斗力的增长点，推动科技信息化与实战融合，在科技赋能中获得了新动能。年内，信息化手段辅助破获案件30起、辅助判定交通事故40起、服务群众500余次。围绕队伍应急处突能力与协同作战水平，强化体系建设，加大演训领导，做细保障准备，在应急准备中催生了新韧力。年内，组织开展应急拉动演练6次，日常训练135次。坚持政治建警、素质强警、从严治警、从优待警，强化理论武装、党建引领、政治监督，狠抓从严从优两项措施，稳妥推进机构编制改革，完成辅警层级评定与薪酬改革，强化能力作风文化三大保障，实现队伍零违法违纪目标，在队伍建设中激发了新活力。年内，举办3期全警综合体能达标训练、2期警营夜校，树优推先9个集体、28个个人，辅警队伍流失率下降52%。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德钦县公安局2025年度收入合计83615001.60元。其中：财政拨款收入81865001.60元，占总收入的97.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1750000.00元，占总收入的2.09%。
与上年相比，收入合计增加9408970.08元，增长12.68%。其中：财政拨款收入增加8304077.85元，增长11.29%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加1104892.23元，增长171.27%。主要原因是2025年在职在编人数较2024年增加故财政拨款收入较去年增加；2024年其他收入为三非遣返遣送专项资金5万元及燕门集镇搬迁信息化建设项目资金59.51万元，2025年其他收入包括民宿规范化工作经费20万元，LP电站维稳工作经费30万元，涉税犯罪经费15万元及德钦县基层维稳三维可视化指挥平台建设项目经费110万元。
二、支出决算情况说明
德钦县公安局2025年度支出合计82820315.10元。其中：基本支出65702817.11元，占总支出的79.33％；项目支出17117497.99元，占总支出的20.67％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加8262148.03元，增长11.08%。其中：基本支出增加7686446.36元，增长13.25%；项目支出增加575701.67元，增长3.48%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2025年在职人数较去年增加故基本支出增加，2025年基本建设项目及专项项目较去年增加故支出增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障德钦县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出65702817.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出61456693.09元，占基本支出的93.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4246124.02元，占基本支出的6.46％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障德钦县公安局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17117497.99元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
2025年春节慰问资金经费28712元，主要用于全局各项慰问支出；
2024年打击烟草违法犯罪工作成绩突出部门（政法委）奖励经费19883.00元，主要用于挂包点松落村购买办公用品及宣传材料制作支出；
治安联防人员经费2019701.84元，主要用于治安联防人员工资社保经费、伙食费、被装费、办公费及意外保险费；
雪域边疆万里安实战演练工作经费4500.00元，主要用于雪域边疆万里安实战演练工作支出；
2023年度记三等功、嘉奖公务员奖励经费64500.00元，主要用于记三等功、嘉奖公务员奖励支出；
工作经费24000.00元，主要用于开展工作支出；
叶枝派出所屯兵点改造维修工作经费280000.00元，主要用于叶枝派出所屯兵点改造维修；
叶枝征地拆迁工作抽调人员工作经费11700.00元，主要用于叶枝征地拆迁工作抽调人员工作支出；
2024年度记三等功嘉奖公务员奖励经费54000.00元，主要用于2024年度记三等功嘉奖公务员奖励支出；
2024年11月至2025年4月供暖经费159003.62元，主要用于2024年11月至2025年4月供暖费支出；
一般公用经费16359.00元，主要用于开展工作支出；
无名尸体殡葬经费60840.00元，主要用于无名尸体殡葬支出；
巴迪派出所及叶枝派出所视频监控经费361560.00元，主要用于巴迪派出所及叶枝派出所视频监控巡行维护；
残疾人保障金经费259153.88元，主要用于缴纳本单位2025年残疾人保障金支出；
看守所拘留所犯人给养经费187281.00元，主要用于看守所拘留所犯人给养经费支出；
绿盾行动工作经费54260.00元，主要用于绿盾行动工作支出；
2025年政法纪检监察转移支付绩效考核奖励资金178928.22元，主要用于县局各项工作开展的差旅费支出；
国保业务经费44000.00元，主要用于国保业务开展支出；
禁毒业务经费44124.00元，主要用于禁毒业务支出；
2025年公安机关中央政法转移支付资金经费6052252.76元，主要用于缴纳支付维护德钦社会大局持续安全稳定，预防制止违法犯罪活动，持续为平安德钦保驾护航等工作的各项支出；
2025年政法纪检监察转移支付绩效考核奖励资金40760.00元，主要用于专项安保活动支出；
2025年公安机关省级政法转移支付资金887530.21元，主要用于2025年办案业务、派出所房屋修缮、打击电诈等业务支出；
德钦县公安局应急处突装备经费1464174.50元，主要用于德钦县公安局应急突出装备采购工作；
2025年州级保障禁毒经费57600.00元，主要用于保障禁毒经费支出；
2024年州级保障禁毒经费21800.00元，主要用于2024年保障禁毒经费支出；
2023年中央政法转移支付资金46815.00元，主要用于开展工作差旅费支出；
2024年公安机关中央和省级政法转移支付资金1173287.55 元，主要用于各项办案业务支出；
2024年公安机关中央和省级政法转移支付（104号新）资金457126.00元，主要用于法制大队提质增效建设、网安大队利盾大数据智能信息技术服务、打击网络犯罪工作开展支出；
2024年公安机关中央和省级政法转移支付（112号）资金365674.95元，主要用于维护政治安全、打击跨境犯罪、打击电信网络诈骗、防控业务、扫黑除恶业务、危爆物品收缴等各项工作支出；
2024年下半年公安机关中央和省级政法转移支付资金492919.31元，主要用于开展各部门各项工作支出；
武警迪庆支队德钦中队武装巡逻执勤专项任务经费291182.05元，主要用于武警迪庆支队德钦中队武装巡逻执勤电费及维修维护费支出；
拖顶派出所维稳工作经费39493.58元，主要用于维稳工作经费支出；
LP电站维稳工作经费50440.00元，主要用于LP电站维稳工作支出；
涉税犯罪经费109873.50元，主要用于涉税犯罪工作支出；
德钦县基层维稳三维可视化指挥平台建设项目经费795000.00元，只要用于基层可视化指挥平台建设技术开发费用支出；
公安局遗属补助经费138671.00元，主要用于公安局遗属补助支出；
后勤服务经费760750.92元，主要用于德钦县公安局食堂及各项后勤服务工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德钦县公安局2025年度一般公共预算财政拨款支出81865001.60元,占本年支出合计的98.85%。与上年相比增加8260469.83元，增长11.22%,完成年初预算的134.62%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出53095.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,完成年初预算的100%。主要用于2024年打击烟草违法犯罪工作成绩突出部门（政法委）奖励经费及雪域边疆万里安实战演练工作经费；预决算无差异。
2.无外交（类）支出。
3.无国防（类）支出。
4.公共安全（类）支出65785120.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.36%,完成年初预算的141.53%。主要用于行政运行（民辅工资、公务经费等）、一般行政管理运行支出（县级保障禁毒业务经费及国保业务经费，县武警中队项目经费，看守所犯人给养经费等）、移民事务（出入境三非经费）和其他公共安全支出；预决算无差异。
5.无教育（类）支出。
6.无科学技术（类）支出。
7.无文化旅游体育与传媒（类）支出。
8.社会保障和就业（类）支出7170594.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.76%,完成年初预算的122.60%。主要用于民警及辅警的养老及工伤和生育保险支出；造成预决算差异的主要原因是基数调整。
9.卫生健康（类）支出4492568.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%,完成年初预算的102.61%。主要用于民警及辅警的公务员补助及其他医疗保障；造成预决算差异的主要原因是基数调整。
10.无节能环保（类）支出。
11.无城乡社区（类）支出。
12.无农林水（类）支出。
13.无交通运输（类）支出。
14.无资源勘探工业信息等（类）支出。
15.无商业服务业等（类）支出。
16.无金融（类）支出。
18.无自然资源海洋气象等（类）支出。
19.住房保障（类）支出4363622.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%,完成年初预算的106.36%。主要用于缴纳民警住房公积金；造成预决算差异的主要原因是基数调整。
20.无粮油物资储备（类）支出。
21.无国有资本经营预算（类）支出。
22.无灾害防治及应急管理（类）支出。
23.无其他（类）支出。
24.无债务还本（类）支出。
25.无债务付息（类）支出。
26.无抗疫特别国债安排（类）支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为401500.00元，决算为1269858.76元，完成年初预算的316.28%；支出决算较上年增加/减少-164803.29元，增长/下降-11.49%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为358800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.26%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为391500.00元，决算为909758.76元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.64%，完成年初预算的232.38%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为1300.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.10%，完成年初预算的13.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少140200.00元，下降28.10%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少22868.29元，下降2.45%；公务接待费支出决算较上年减少1735.00元，下降57.17%；具体是国内接待费支出决算1300.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1735.00元，下降57.17%;国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1269858.76元，支出决算为1269858.76元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少164803.29元，下降-11.49%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为358800.00元，决算为358800.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为909758.76元，决算为909758.76元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1300.00元，决算为1300.00元，完成年初预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2025年年初预算是以县级保障经费为基数，但实际公务用车运行维护费包含上级转移支付资金拨款收入支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少140200.00元，下降28.10%；公务用车运行维护费支出决算减少22868.29元，下降2.45%；公务接待费支出决算减少1735.00元，下降57.17%，具体是国内接待费支出决算1300.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1735元，下降57.17%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位坚决落实无函不接待及过紧日子要求。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆2辆。具体购置车辆原因2025年按照实际公安业务需求购置2张执法勤务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为34辆。主要用于公安案件侦办、日常巡逻、羁押犯人、大型安保等公安工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于慰问退休干部发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德钦县公安局2025年机关运行经费支出4246124.02元，比上年减少688677.61元，下降13.96%,主要原因是2025年机关运行经费年初预算数减少因此支出减少。部门机关运行经费主要用于本单位公用经费支出，包括一般公用经费、公车运行维护费等。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，德钦县公安局资产总额81178127.09 元，其中，流动资产4516478.26 元，固定资产49355595.95 元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程27306048.88 元，无形资产4元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2036445.39元，其中固定资产增加506529.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额5808089.40元，其中：政府采购货物支出2000639.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3807449.80元。授予中小企业合同金额658129.80元，其中：授予小微企业合同金额658129.80元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出：是用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。
项目支出：是用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。
