德钦县发展和改革局2026年预算公开目录

第一部分 德钦县发展和改革局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县发展和改革局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦县发展和改革局2026年部门预算  编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

抓实项目跟踪，推进固投落实；抓实“十五五”规划编制，推进蓝图绘就；抓实资金争取，推进项目监管；抓实能源建设，推进产业发展；抓实营商优化，推进环境提升；抓实粮食工作，推进安全保障；抓实物资储备，推进应急管理；抓实数据管理，推进平台建设；抓实价费管控，推进市场稳定；抓实国防动员，推进军民融合。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、发展规划和国民经济综合股、固定资产投资股、农经地区资环和易地扶贫搬迁股、社会和产业发展股、政策法规和经济体制改革股（行政审批股）、基础设施发展股、价格调控监测与收费管理股、能源综合股、粮食储备与调控管理股、物资能源储备股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、抓实项目跟踪，推进固投落实。全力抓好项目投资工作，牢固树立“抓项目就是抓发展，抓发展就要抓项目”意识，及时编制印发2025年全县重点项目计划。强化重点项目管理，成立全县要素保障工作专班，通过召开协调会、到项目一线协调解决等方式，持续抓好项目前期要素保障工作。一是2025年我县州级重点建设项目共27项（新建15项，续建12项），年度计划投资42.84亿元。截止2025年底，已开复工22个、开复工率81.5%。其中，续建项目12个已复工11个、复工率91.67%，剩余1个项目没复工。新建15个项目已开工11个、开工率73.33%，未开工4个项目中处于开工前准备阶段1个；初设阶段2个；施工图阶段1个。二是新建项目建库情况。2025年新建已开工11个项目中已建库成功9个、建库率81.82%。剩余2个项目因属于固定资产投资部分达不到入库标准无法建库。三是固投完成情况：1-12月完成固定资产投资47.2966亿元（不含省州返,下同），同比增长19.92%（2024年同期为39.44亿元）。其中，完成产业投资38.2032亿元，同比增长9.65%（2024年同期为34.8409亿元）；完成民间投资5068万元，同比下降25.33%（2024年同期为6787万元）。

完成建安投资29.0211亿元，同比增长12.5%（2024年同期为25.7988亿元）。

2、抓实“十五五”规划编制，推进蓝图绘就。德钦县“十五五”规划编制含三大谋划、基本思路、规划纲要及专项规划四部分。一是向上申请纳入国家、省、州规划事项及重大工程项目已完成梳理，无符合报送的重大改革事项。二是《基本思路》经5次征求意见、实地调研及专家咨询，于7月18日形成最终稿并获审议通过。三是我县于2025年9月22日编制完成“十五五”《规划纲要（征求意见稿）》，严格遵循规划编制的总体要求和基本原则，深入开展调查研究，先后两次下发征求意见稿广泛征求各乡镇、各部门意见建议；邀请省级专家召开专家咨询会并先后两次邀请省级专家到德钦召开专题指导座谈会，组织力量进行反复修改完善，并于1月12日提交德钦县十五届人民政府第五十五次常务会审议通过，形成《规划纲要》（草案）；县人民政府与1月13日就《规划纲要》（草案）向县人大常委会征求修改意见，根据修改意见，修改文本后计划于1月16日提交县委常委会审议。四是专项规划确定7个目录清单，目前正在有序推进编制工作。五是高质量编制完成全县“十五五”规划项目库（初稿），初步储备项目341项，估算总投资额2581.91亿元，“十五五”期间计划投资755.65亿元，下一步我们将持续深化“十五五”重点项目库动态更新工作，严格对标省、州两级工作部署，计划于2026年6月左右正式印发实施五是做好“十五五”时期项目谋划储备工作。

3、抓实资金争取，推进项目监管。2025年发改渠道争取到位资金23049万元，其中，省预算内前期费1587万元，涉及9个项目，SZ专项资金18316万元，涉及2个项目。专债资金1000万元，涉及1个项目，中央预算内到位1050万元、涉及2个项目，到位中央和省财政资金1096万元、涉及3个项目。

4、抓实能源建设，推进产业发展。一是旭龙水电站于2022年6月获得国家发改委核准批复，2023年11月11日顺利实现大江截流，2025年完成固定资产投资170359万元。二是古水电站目前已完成所有前期专题的编制和报审工作，核准请示已上报国家发展和改革委员会，2025年2月27、28日，在北京顺利召开古水电站项目申请报告评估会议，待国家发改委批复，2025年完成固定资产投资107959万元。三是奔子栏水电站正在积极开展以纳规手续为重点的相关前期工作，根据国家能源局2月19日专题会议要求，项目已于2025年7月30日核准并动工。四是纳古光伏项目（一期）截至目前已完成投资38868万元，已于2024年12月24日投产发电，2025年已全部投运。五是巴丁光伏发电项目，目前已取得林草、国土、环保等相关要素保障部门选址意见。项目于2025年3月3日纳入云南省2025年第一批新能源建设方案，目前州发改委已完成竞配方案编制并上报省级部门，待批复，批复后即开展项目业主优选工作。已完成防火通道（进场道路）可研报告编制工作，正在开展林勘相关工作研究。

5、抓实营商优化，推进环境提升。一是优化营商环境方面：印发“企业家夜话”及“局长坐诊接诉”工作方案，通过融媒体平台收集企业建筑工程、融资等3类诉求并全部解决；深化“放管服”改革与信用体系建设，提升为企服务质效；根据《中共德钦县委办公室 德钦县人民政府办公室关于进一步做好处级领导干部挂钩联系民营企业工作的通知》，德钦县扎实开展领导干部挂钩联系民营企业工作，落细落实上级关于优化营商环境、助力民营企业高质量发展的决策部署，全年累计开展调研或联系企业共计107次，其中实地调研走访67次，通过座谈、通话等40次。收集企业问题诉求共74条，推动解决企业实际问题54件，正在推动解决20件。二是招标投标领域突出问题系统整治工作方面：按实施方案明确责任分工，依托在线监管平台及档案查阅，排查十八大以来政府投资项目；解读评标专家管理办法等政策，组织学习专项信用报告相关规定，强化政策落地。三是规范招商和项目实施领域突出问题专项整治问题整改工作方面：牵头制定专项整治任务清单，构建联动推进格局；通过联络员会议、工作推进会压实任务，收集自查问题并研究整改措施，确保问题有效解决。全面梳理2021年以来招商引资项目27个，自查发现问题7个，目前已整改完成6个，剩余1个已取得阶段性成效。

6、抓实粮食工作，推进安全保障。一是充分发挥耕地保护和粮食安全责任制办公室作用。在政府常务会汇报耕地保护和粮食安全工作报告1次，召开耕地保护和粮食安全领导小组联席会议4次，已完成2025年耕地保护和粮食安全考核工作。二是落实地方储备粮128.57万公斤的储备规模，城区成品粮储备达到7天以上市场供应量。三是做好粮食购销领域监管平台监管用，履行国有粮油仓储物流设施保护义务。四是保障粮食质量安全，委托第三方检验机构对14批次县级储备粮油开展出入库、春季定期质量安全监测，检测结果均达标。五是开展2025年校园粮油质量安全执法监督工作，抽取粮油样品4份送检，检验结果均合格。六是严格落实粮食购销定期巡查制度，相关部门联合执法开展了4次全覆盖巡查，完成全县2025粮油库存检查工作。七是进一步完善粮食应急保障体系，续签应急协议13份。八是完成省级价格监测点工作，每周定时监测价格，截至目前全县粮食价格基本稳定。

7、抓实物资储备，推进应急管理。一是做好物资采购、出入库工作。2025年，共出库省级物资棉大衣1000件、棉被1000件、出库县级物资12㎡单帐篷390顶，36㎡棉帐篷170顶，折叠床50张、发电机1台，入库棉大衣1770件，12㎡棉帐篷350顶，棉被600床，36㎡棉帐篷166顶。二是每月末定期到救灾物资仓库进行每月救灾物资实物库存盘点、并对应急救灾物资仓库实地防火、防潮、防鼠等情况进行排查、并做好相关记录，及时排除安全隐患，确保救灾物资储备安全。同时坚持应急物资调运值班值守，严格执行领导带班和干部值班制。

8、抓实数据管理，推进平台建设。一是落实上级部署，转发数据资源调查、数字经济企业升规培育等文件，组织县级部门填报公共数据调查表、落实企业培育任务；动员参与“数据要素×”大赛，县气象局项目成功报名，完成数据局项目储备清单报送及部门请示转报。二是作为“一表通”试点县，组建工作专班、制定方案并召开启动会，分步推进试点及推广工作。截至目前，累计申请报表86个，审批通过80个、发布49个。

9、抓实价费管控，推进市场稳定。一是利用“市场价格管理系统”平台，认真做好收费统计和上报工作，并进一步加强对收费单位收费行为的监管，对在收费目录清单之外擅自设立收费项目，以及扩大收费范围、变相提高收费标准、不按规定实行收费公示、收费票据使用不规范等违规行为，将依法严加查处。二是为了持续巩固水价综合改革成果，进一步完善工程建设和管护机制、用水管理机制、农业水价形成机制、精准补贴和节水奖励机制等“四项机制”。三是2025年受理价格鉴证案件共21件，涉及金额751470元；其中，涉烟案件共7件，涉及金额131292元。没有一起出现重新鉴证、补充鉴定、复核鉴定的情况，及时为公安、行政执法机关提供了科学、合理、公正的价格依据，保障公安、行政执法工作的正常开展；四是加强市场价格监测，防止市场价格大起大落。认真做好日常“一月一报”工作，坚持到实地、采实价、报实据、按时按质完成一月一报上报任务，密切关注粮食、农资、生猪等重要商品市场价格变化，在节假日期间，安排专人值班，对可能引起市场价格异常波动的倾向性、苗头性问题及时向上报告，做到及时发现、及时报告、及时解决；做好特殊时期价格监测工作，按时上报监测报表、监测分析，充分运用政务信息，及时反馈情况，把市场价格动态经常性地置于政府监控之下。

10、抓实国防动员，推进军民融合。一是10月组织2025年度国防动员（人防）专业队伍点验与技能演练，9支队伍点验率达标，消防、医疗救护队伍实战检验了动员执行能力；9·18在县政府大楼开展防空袭疏散演练，29 个单位 225人参与，提升应急避险能力。二是8月完成《德钦县新县城人民防空专项规划（2024-2035）》编制，严格落实人防工程建设要求，2025 年办理易地建设审批5 件、行政处罚1件，收缴相关费用及罚款，参与案卷评查2件。三是完成“十四五”军民融合发展规划总结评估并提出“十五五”建议，上报县级驻军相关需求；四是借全民国防教育月等节点，开展国防教育“四进”活动，强化全民国防观念。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有23人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8603232.48元，其中：一般公共预算8603232.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比收入增加219189元，主要原因分析本年部门基本支出增加199189元、新增国防动员办公室工作经费20000元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8603232.48元，其中:本年收入8603232.48元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8603232.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比收入增加219189元，主要原因分析本年部门基本支出增加199189元、新增国防动员办公室工作经费20000元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8603232.48元。财政拨款安排支出8603232.48元，其中：基本支出8232732.48元，与上年对比增加253475.17元，主要原因分析本年基本工资有所增加；项目支出370500元，与上年对比减少34286元，主要原因分析工作经费减少12500元、遗属补助减少19786元、粮食专项业务活动经费减少2000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2010401行政运行主要用于发放行政人员工资福利支出4527798.46元、2010450事业运行用于事业人员工资福利支出1809299.57元、2080505用于机关事业单位基本养老保险缴费支出817908.96元、2101101用于行政单位医疗缴费264608.1元、2101102用于事业单位医疗缴费支出111448.8元、2101103用于公务员医疗补助缴费支出261941元、2101199用于生育、工伤缴费支出20435.87元、2210201用于住房公积金643791.72元、2220101行政运行用于粮油公司经营损失补助108000元、2220106用于粮食专项业务活动支出38000元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额43000元，其中：政府采购货物预算5500元、政府采购服务预算37500元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县发展和改革局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46500元，较上年减少1718元，减少3.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县发展和改革局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因。

（二）公务接待费

德钦县发展和改革局2025年公务接待费预算为9000元，较上年增加1038元，减少10.36%，国内公务接待批次为15次，共计接待70人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县发展和改革局2026年公务用车购置及运行维护费为37500元，较上年减少680元，增长0.178%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费37500元，较上年减少680元，增长长0.178%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、工作经费

全面强化项目支撑，投资增长强劲有力。聚焦项目谋划、资金争取、建设管理、服务保障等关键环节，主动作为、精准发力、奋勇争先，一是精心谋划储备。抢抓政策机遇谋项目，落实项目要素，二是积极对接争取。紧盯省州政策导向，加强与省州行业部门对接。三是加快建设进度。认真落实全省项目建设“大提速”要求，倒排工期抓进度，力促重大项目按期开工建设。

聚焦全链开发，构建现代产业体系。坚持“项目为王”理念，谋划实施重点产业链项目。

深化后续扶持，多方助力群众增收。围绕易地扶贫搬迁后续扶持就业、产业覆盖、基础设施和公共服务配套完善等方面，精准研判，细致谋划，扎实推进，高质量完成各项工作任务。一是多方拓宽群众就业渠道。二是多方培育产业发展。三是提升优化服务功能。

统筹协调抓落实，各项工作推进顺利。一是加强粮食和物资储备保障，增强应急保障能力，进一步规范全县粮食应急处置工作，持续开展县级粮食应急体系建设，持续发展应急供应网点，确保县域内粮食综合应急保障能力不断提升。二是国防（人防）工作扎实推进。认真组织做好防灾减灾及防震避险宣传演练工作。三是安全生产意识筑牢扎实。全面落实对油气输送管道、电力、粮储等企业安全生产监管责任，强化安全保障，进一步推动企业安全生产主体责任落实。

2、德钦县人民政府国防动员办公室工作经费

国防动员委员会成员单位联络员及国防动员（人防）办公室领导、工作人员能提高业务水平，国防相关的理论知识，争取组织1支或多支国防动员专业保障队伍开展国防动员训练，确保队伍能达到平时应急，战时应战的能力。开展国防方面法律知识的普法宣传，及国防知识的宣传，能提高社区居民，村民，中小学学生，机关企业工作人员的国防认知水平。

3、粮食专项业务活动经费

做好食品安全宣传周、世界粮食日、全国粮食安全宣传周等粮食安全宣传活动，发放宣传单共计500份、宣传小礼品500份， 大力倡导粮食安全，更好维护全县粮食安全；

做好粮食供需平衡、库存大清查、市场价格等粮食统计业务，确保粮油信息清查取得真实性、准确性和彻底性；

开展粮食应急供应网络体系建设、粮油质量安全监测等粮食应急、质量安全等监测工作，做好六乡两镇对应急供应网点日常维护运营；

做好德钦县粮食安全行政首长责任制考核领导小组日常工作；

主动担当作为，积极配合，做好粮食领域腐败问题专项整治及回头看工作。

4、县级应急救灾物资管理经费

完成奔子栏、供销社仓库日常维修、维护工作；

完成奔子栏、供销社仓库消防设施维修、维护工作；

完成物资堆码整理、、装卸、搬运、防潮等日常管理工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4、“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5、一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

6、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

7、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

8、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县发展和改革局2026年机关运行经费安排404607.84元，与上年对比减少41016元，主要原因分析人员工资调整，相应的工会经费、公务用车租赁费等随之减少

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，德钦县发展和改革局资产总额10935187.03元，其中，流动资产277852.81元，固定资产339387.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程10000000元，无形资产1767.97元，政府储备物资299130.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。