德钦县发展和改革局2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
编制好国民经济和社会发展年度计划、认真做好重点建设项目的跟踪落实和经济预测分析、指导和督促全县完成固定资产投资任务、做好“十五五”规划编制工作、做好项目资金争取及建设项目的监督、全面推进电网及水电站新能源建设项目、持续做好优化营商环境工作、抓好价格管理、价格鉴证工作、持续稳步推进粮食各项工作、做好物资储备各项工作、做好国防动员工作、做好数据管理中心工作、持之以恒做好党建工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、发展规划和国民经济综合股、固定资产投资股、地区振兴区域协调发展和资源环境保护股、社会和产贸股、政策法规经济体制改革和营商环境股、农村经济和基础设施发展股、价格调控监测与收费管理股、能源综合股、粮食储备与调控管理股、物资能源储备股、数据管理股、国防动员股。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个：德钦县发展和改革局。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员14人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2025年是“十四五”规划收官之年，是“3815”战略发展目标“三年上台阶”的实现之年，也是“十五五”规划谋篇之年。县发改局各项工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会及习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持党对发展改革工作的领导，在县委、县政府的正确领导和省、州发改委的精心指导下，紧紧围绕稳定、发展、生态和边疆稳固“四件大事”，紧扣党的中心工作和首要任务，省委“3815”战略发展目标，围绕年度工作目标任务，扎实开展发改各项工作，提前谋划布局，坚持稳中求进工作总基调，突出重点、把握关键，认清形势、抢抓机遇，团结一致，担当作为。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
1.本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；
2.本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德钦县发展和改革局2025年度收入合计11437792.84元。其中：财政拨款收入11437792.84元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。
与上年相比，收入合计减999896.2元，下降8.03%。其中：财政拨款收入减少999896.2元，下降8.03%；主要原因是：上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。
二、支出决算情况说明
德钦县发展和改革局2025年度支出合计11437792.84元。其中：基本支出8330216.91元，占总支出的72.83%；项目支出3107575.93元，占总支出的27.17％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。
与上年相比，支出合计减少999896.2元，下降8.03%。其中：基本支出减少37903.12元，下降0.45%；主要原因是：公务员较上年减少2人，机关和事业工人较上年增加1人，事业人员较上年减少1人。项目支出减少961993.08元，增长下降23.64%；主要原因是：2025年无《2023年全民健身设施补短板工程中央基建投资预算资金结转资金》，减少217.53万元；新增《德财建〔2025〕85号十五五六个规划编制经费》67万元、《德财建〔2025〕47号十五五规划编制经费》52万元。上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障德钦县发展和改革局机构正常运转的日常支出8330216.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7643626.63元，占基本支出的91.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费686590.28元，占基本支出的8.24％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障部门机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3107575.93元。其中：基本建设类项目支出0元。工作经费项目248559.4元，主要用于单位日常运转；应急救灾物资采购经费项目499025元，主要用于应急救灾物资帐篷采购；十五五六个规划编制经费670000元，主要用于德钦县“十五五”规划六个规划编制费；德钦县十四五规划纲要实施情况中期评估报告编制经费项目经费125000元，主要用于德钦县十四五规划纲要实施情况中期评估报告编制经费；粮食业务项目38932元，主要用于粮食物业专项工作开展；防灾减灾项目93560元，主要用于2025年度防灾减灾救灾专项工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德钦县发展和改革局2025年度一般公共预算财政拨款支出12434329.04元,占本年支出合计的99.97%。与上年相比增加1423969.11元，增长19.35%,完成年初预算的136.42%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出8782997.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.79%,完成年初预算的142.4%。主要用于职工工资、五险一金、包干经费、工作经费、十五五规划、咨询编制项目费；造成预决算差异的主要原因是年初预算后，新增一般公共服务（类）项目，如德财建〔2025〕85号十五五六个规划编制经费、德财建〔2025〕47号十五五规划编制经费。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1017052.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%,完成年初预算的126.2%。主要用于职工养老保险及遗属补助、抚恤金；造成预决算差异的主要原因是新增退休干部故后解决一次性抚恤金及丧葬补助经费。
9.卫生健康（类）支出614328.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%,完成年初预算的95.79%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险；造成预决算差异的主要原因是人员调动。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出625181.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%,完成年初预算的100.63%。主要用于职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员调动。
20.粮油物资储备（类）支出298232元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%,完成年初预算的201.51%。主要用于粮食与物资储备中心日常工作经费、县州省级仓库日常维护及物资运输；造成预决算差异的主要原因是2025年聘用仓库管理人员从粮油物资储备（类）经费中保障工资。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出100000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%,年初无此项预算。主要用于洪涝灾害应急救援、救助受灾困难群众、保障受灾群众基本生活；
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为38180元，决算为29602.53元，完成年初预算的77.53%，支出决算较上年减少16940.47元，下降36.4%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为38180元，决算为25405.53元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.54%，完成年初预算的66.54%。
因公出国（境）费用支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少12094.47元，下降32.25%；公务接待费支出决算较上年减少4846元，下降53.59%；具体是国内接待费支出决算4197元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少4846元，下降53.59%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为38180元，支出决算为29602.53元，完成年初预算的77.53%，支出决算较上年减少16940.47元，下降36.4%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为38180元，决算为25405.53元，完成年初预算的66.54%；公务接待费支出年初预算为10038元，决算为4197元，完成年初预算的41.81%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策刚性约束强化与预算管理收紧，从源头遏制了非必要支出，具体关键因素包括：
中央八项规定持续深化，严查超标准接待、公款吃喝等行为，违规成本大幅提升。
预算编制更精细，接待费纳入刚性管控，超支需严格审批甚至无法列支。
数字化监管普及，接待流程、费用报销全程留痕，规避了“变通报销”空间。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少12094.47元，下降32.25%；公务接待费支出决算减少4846元，下降53.59%，具体是国内接待费支出决算4197元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少4846元，下降53.59%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待次数减少、公车利用率较上年减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2025年云表通工作挂钩服务、开展十四五评估专项调研、实地调研、地质灾害综合治理等项目、省级救灾物资指导服务相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德钦县发展和改革局2025年机关运行经费支出396234.28元，比上年增加25115.92元，增长6.77%,主要原因是差旅费支出增多。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、邮电费、劳务费、委托业务费等。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，德钦县发展和改革局资产总额10935200元，其中，流动资产277900元，固定资产339400元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产17000元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19972415.64元，其中固定资产减少275043.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额93328元，其中：政府采购货物支出68949元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出15379.95元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
不存在需要说明的情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
