德钦县妇女联合会2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）部门主要职责
县妇联的主要工作职责是：坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界的妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。紧密围绕县委、县人民政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明和政治文明建设，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。代表妇女积极参与国家和社会事务的管理和监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县人民政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。指导基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作；联系团体会员并给予工作指导。负责县人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。负责县委、县人民政府交办的其它工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成情况
纳入德钦县妇女联合会2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
行政单位：德钦县妇女联合会。
纳入德钦县妇女联合会2024年度部门决算编报单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2025年德钦县妇女联合会重点工作如下：
第一深化妇联主题活动，提升妇联工作影响力和感召力。1、强化阵地建设，积极创新妇联基层组织建设设置形式，充分发挥“妇女之家”集中宣传教育效果。2、整合资源，上下联动，促进就业培训活动、开展好贷免扶补工作。3、促进和谐，开展精神文明创建活动。4、关注民生继续参与社会管理创新，实施扶弱助困关爱工程。
第二开展系列主题活动。2025年继续开展好“三八”妇女节庆祝活动，组织开展“三访、四察、五送”工作，深入开展家风家教系列活动。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德钦县妇女联合会2025年度收入合计3902069.46元。其中：财政拨款收入3902069.46元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计减少366848.76元，下降8.59%。其中：财政拨款收入减少366848.76元，下降8.59%；主要原因是2025年取消赴上海民族交流交融培训，2025年底行政人员正式退休3人，工资福利支出减少，社会保障缴费以及相应的工会经费、住房公积金减少。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
二、支出决算情况说明
德钦县妇女联合会2025年度支出合计3902069.46元。其中：基本支出3110394.56元，占总支出的79.71％；项目支出791674.90元，占总支出的20.29％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少366848.76元，下降8.59%。其中：基本支出减少37292.42元，下降1.18%；主要原因是2025年底行政人员正式退休3人，工资福利支出减少，社会保障缴费以及相应的工会经费、住房公积金减少，预算追减。项目支出减少329556.34元，下降29.39%；主要原因是2025年取消赴上海民族交流交融培训。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障德钦县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3110394.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2975710.39元，占基本支出的95.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费134684.17元，占基本支出的4.33％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障德钦县妇女联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出791674.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
创业担保贷款贴息及奖补19978.41元，主要用于创业担保贷款贴息及奖补。
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出480000元，主要用于农村妇女巾帼巧手民族手工艺培训班、民族交流学习培训。
遗属补助资金11536.2元，主要用于兰桂芬遗属补助。
就业创业服务补助及农村劳动力转移专项资金22405.29元，主要用于负责创业贷款相关工作人员的工资支出。
妇联行政运行经费257755元，主要用于开展教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，维护农村妇女儿童合法权益，宣传引导妇女合理表达利益诉求，发放困境妇女慰问金、开展妇联各项活动经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德钦县妇女联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出3902069.46元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少366848.76元，下降8.59%,完成年初预算的104.85%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出2430912.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.30%,完成年初预算的83.25%。主要用于在职人员工资、津贴及日常运转等。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出487144.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.48%,完成年初预算的148.81%。主要用于在职要员养老保险、职业年金等补助。
9.卫生健康（类）支出227777.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%,完成年初预算的99.21%。主要用于在职人员基本医疗、公务员医疗、大病医疗等补助。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出499978.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.81%,年初无此项预算，主要用于其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴和创业担保贷款贴息及奖补的支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出256255.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%,完成年初预算的104.67%。主要用于职工的住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，决算为170.00元，完成年初预算的17.00%；支出决算较上年减少17.00元，下降9.09%。主要原因为我会厉行节约，严控支出，接待费支出较上年有所下降。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为170.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的17.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少17.00元，下降9.09%；具体是国内接待费支出决算170.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少17.00元，下降9.09%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，支出决算为170.00元，完成年初预算的17.00%，支出决算较上年减少17.00元，下降9.09%。主要原因为我会厉行节约，严控支出，接待费支出较上年有所下降。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为170.00元，完成年初预算的17.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我会厉行节约，严控支出，接待费支出有所下降。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少17.00元，下降9.09%，具体是国内接待费支出决算170.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少17元，下降9.09%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我会厉行节约，严控支出，接待费支出有所下降。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于妇联相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德钦县妇女联合会2025年机关运行经费支出134684.17元，比上年增加13969.79元，增长11.57%,主要原因是日常运维成本增加，以及保障单位正常履职所需的办公、差旅等刚性支出的所增加。部门机关运行经费主要用于保障机关日常运转，开支涵盖办公、水电、差旅、会议培训、公务用车运维等商品和服务支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，德钦县妇女联合会资产总额378086.29元，其中，流动资产7486.26元，固定资产370600.03元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31417.96元，其中固定资产减少30963.3元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额9293.00元，其中：政府采购货物支出9293.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
