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2019年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、项目支出预算变动的主要原因
九、其他公开信息
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
党校坚持党的基本路线，以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为己任，联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全县各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班和函授教育，紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好县、乡、村党员干部的培训，切实提高全县干部素质。
按照县委编制委员会下达我单位的人员编制为事业编制15名，其中编制结构为：专业技术人员13名，事业工勤编制2名。实际在职人员15人，其中：提前退休人员（退休返在职）1人,退休 7人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
（二）重点工作概述
提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好县、乡、村党员干部的培训，切实提高全县干部素质。
按照县委编制委员会下达我单位的人员编制为事业编制15名，其中编制结构为：专业技术人员13名，事业工勤编制2名。实际在职人员15人，其中：提前退休人员（退休返在职）1人,退休 7人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。内设股室有：办公室、教务室、总务室、电教室4个股室。
二、预算单位基本情况
（一）预算单位单位构成
纳入县委党校2019年度部门预算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。
（二）预算单位人员和车辆的编制及实有情况
按照县委编制委员会下达我单位的人员编制为事业编制15名，其中编制结构为：专业技术人员13名，事业工勤编制2名。实际在职人员15人，其中：提前退休人员（退休返在职）1人,退休 7人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年预算收入为395.4万元，其中工资性支出为270.3万元，社会保障缴费为67万元，对个人和家庭的补助为28.2万元，商品和服务支出为14.2万元，“三公经费”按标准预算支出为2.5万元，其中公务用车运行维护费1.5万元，公务接待为1万元。项目支出为15万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年预算收入为395.4万元，其中工资性支出为270.3万元，社会保障缴费为67万元，对个人和家庭的补助为28.2万元，商品和服务支出为14.2万元，“三公经费”按标准预算支出为2.5万元，其中公务用车运行维护费1.5万元，公务接待为1万元。项目支出为15万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 395.4万元。本级财力安排支出 395.4万元，其中，基本支出365.5万元，项目支出15万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于教师培训科研及工资支
预算收入为395.4万元，其中工资性支出为270.3万元，社会保障缴费为67万元，对个人和家庭的补助为28.2万元，商品和服务支出为14.2万元，“三公经费”按标准预算支出为2.5万元，其中公务用车运行维护费1.5万元，公务接待为1万元。项目支出为15万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出365.5万元，项目支出15万元）。
预算收入为395.4万元，其中工资性支出为270.3万元，社会保障缴费为67万元，对个人和家庭的补助为28.2万元，项目支出为15万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
无
七、预算收支增减变化情况说明
无
八、项目支出预算变动的主要原因
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
无
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四）部门绩效情况
无
（五）三公经费情况
“三公经费”按标准预算支出为2.5万元，其中公务用车运行维护费1.5万元，公务接待为1万元。与上年相比无增减变动。
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