德钦县国家综合档案馆2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（1）贯彻执行国家有关档案工作的法律、法规，结合本地实际，制订档案工作的规章制度，并组织实施。
（2）制订全县档案事业发展的长远规划和年度计划，并组织实施。
（3）监督、指导全县各级机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作和各级档案的工作。
（4）提出鉴定档案原则和标准、研究、审查有关档案的保管价值、保管期限等方面的问题，监督档案文件的销毁。
（5）负责接收、征集并保管所属范围内的各门类档案及有关资料，维护档案的完整与安全。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、档案业务指导、档案库房。所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：
1.德钦县国家综合档案馆
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）党建引领强根基，队伍建设提效能
一是深化理论武装：严格落实“第一议题”制度，理论学习中心组开展专题学习18次，党支部组织开展主题党日10次，邀请专家宣讲1次，推动党员干部深刻领悟档案工作政治属性。二是强化党纪建设：根据十三届县委第十二轮巡视巡查反馈意见，我馆通过成立整改专项小组，开展自查自纠工作，扎实开展党纪学习教育，警示教育会等形式组织学习2次，形成学纪、知纪、明纪、守纪的良好氛围。三是优化人才梯队：完成4名干部职称晋升，选拔5名业务骨干，2人入选专业技术职务评审委员会，1人获档案专业副高级职称，专业化队伍建设持续加强。四是行政执法主体确认：档案行政执法主体资格确认工作是确保档案行政执法活动合法、有效的重要基础。档案局有行政许可1项、行政检查1项、行政处罚6项、其他行政职权7项。全馆11人都取得有行政执法资格证。每年档案局、馆协同工作机制对全县开展1次行政执法检查工作。
（二）资源建设补短板，馆藏体系更健全
一是规范档案接收：依法完成机关、企事业单位行政区划调整档案接收，共计接收档案80卷（754件），接收文书档案34卷（762件），实现应收尽收。重点完成重大项目档案（德钦县升平镇和维西县叶枝镇实物指标调查项目）的归集工作，收到221卷（2667件）。完成建设项目档案验收工作，接收档案672卷、光盘1张。二是强化特色征集：联动相关部门征集红色档案、非遗档案、梅里志档案等特色资料17卷（150余件），完成梅里雪山史料采集，为建成“地方特色档案专题数据库”提供有利资料。三是推进资源整合：落实机关档案“三合一”制度，完成全县82个立档单位的“三合一”制度编审工作，推动专业档案管理要求纳入相关行业规范。四是档案指导与监督：结合年度工作部署，通过实地走访方式，常态化掌握被检查单位档案管理动态。针对重大活动档案、重大建设项目档案、民生领域档案等重点领域，开展全县80多个单位全覆盖式、针对性检查2次。
（三）服务大局显担当，利用效能再提升
一是优化民生服务：在档案查阅利用方面，简化查档手续，做好档案服务工作。2025年共接待社会各界档案利用者109人次，调阅档案612卷（741件），复印档案资料1481张，其中：工作查考107人次，调卷587卷（695件），复印1390页；学术研究1人次，调卷9卷（9件），复印21页；民生服务1人次，调卷9卷（21件），复印40页；编史修志1人次，调卷16卷（16件），复印30页。为我县机关企事业单位及社会人士解决了大量工作生活中的实际问题，产生了较好的社会效益。二是活化文化传播：开展“请听档案说”为主题的档案日系列宣传活动。活动现场共发放《漫“话”档案》宣传资料共700份，发放文创品纸杯8000个、束口无纺布袋500个，提供咨询100余人次。档案文化影响力显著增强。三是档案培训工作：牢固树立“终身学习”理念，坚持在工作中学习，在学习中工作，学以致用，努力将自己培养成为一名政治理论扎实、档案专业知识深厚，科学文化知识渊博的现代化档案人。我馆组织全体职工集中学习，共有20期。为整理档案打下了坚实的基础。
（四）法治安全筑防线，基础保障更坚实
一是推进依法治理：档案安全管理制度的建立和执行情况。我馆建立了完善的档案安全管理制度，包括档案的收集、整理、保管、利用和保密等方面的规定，并严格执行。二是强化安全防控：制定档案安全责任清单，开展档案实体、信息安全风险排查4次，组织消防、网络安全应急演练1场，升级档案安全态势感知系统，全年无安全事故发生。三是加快数字化转型：我馆电子档案共录入老规则档案3221卷，卷内目录51653条，图片扫描389725页，内存数据共274.35GB。建成电子档案管理信息系统并与政务服务平台衔接，实现部分档案在线查询。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德钦县国家综合档案馆2025年度收入合计3741053.65元。其中：财政拨款收入3741053.65元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加479286.46元，增长14.69%。其中：财政拨款收入增加479286.46元，增长14.69%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是本年度存在地方工资标准调整补发，补发上年度绩效，因此本年度收入增加。
二、支出决算情况说明
德钦县国家综合档案馆2025年度支出合计3741053.65元。其中：基本支出3655313.76元，占总支出的97.71％；项目支出85739.89元，占总支出的2.29％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加479286.46元，增长14.69%。其中：基本支出增加472370.37元，增长14.84%；项目支出增加6916.09元，增长8.77%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度存在地方工资标准调整补发，补发上年度绩效，因此本年度支出增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障德钦县国家综合档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3655313.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3528237.00元，占基本支出的96.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费127076.76元，占基本支出的3.48％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障德钦县国家综合档案馆机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出85739.89元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.德财行【2025】1号档案维护专项经费35748元，主要用于档案宣传工作，每年的主题档案日宣传，用于对各立档单位档案工作的业务指导及培训工作、开展下乡业务指导培训、推进档案进馆工作、本单位开展档案培训及档案业务；用于保管保护馆藏档案资料，做好档案修复、档案库房维护，配齐档案库房设施设备和档案馆建筑老化维护，配备完善（如：温湿度计 、消毒柜、除湿机、消防设施设备、更换、购置档案盒）等设备维护。
2.德财行【2025】171号工作经费49991.89元，主要用于保障单位正常工作和运转经费，确保各科室有序开展业务日常工作。进一步提高工作质量和工作效率。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德钦县国家综合档案馆2025年度一般公共预算财政拨款支出3741053.65元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加479286.46元，增长14.69%,完成年初预算的105.99%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出2793718.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.68%,完成年初预算的106.13%。主要用于单位职工工资发放，单位办公经费支出，公车支出等单位人员类及日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度存在地方工资标准调整补发，补发上年度绩效。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出374641.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.01%,完成年初预算的108.16%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是工资调整，职级变动等原因造成支出增加。
9.卫生健康（类）支出291541.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.79%,完成年初预算的105.33%。主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗支出；造成预决算差异的主要原因是工资调整，职级变动等原因造成支出增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出281152.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%,完成年初预算的102.49%。主要用于职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是工资调整，职级变动等原因造成支出增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16500.00元，决算为12573.60元，完成年初预算的76.20%；支出决算较上年减少1677.57元，下降11.77%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13500.00元，决算为12573.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的93.14%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少97.57元，下降0.77%；公务接待费支出决算较上年减少-1580.00元，下降-100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1580.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16500.00元，支出决算为12573.60元，完成年初预算的76.20%，支出决算较上年减少1677.57元，下降11.77%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为13500.00元，决算为12573.60元，完成年初预算的93.14%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据财政相关要求，厉行勤俭节约，从严管控三公经费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少97.57元，下降-0.77%；公务接待费支出决算减少-1580.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度公务用车运行维护费支出减少，未产生接待费用，因此总体支出减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位开展下乡、调研、视察等日常公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德钦县国家综合档案馆2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，德钦县国家综合档案馆资产总额6217503.83元，其中，流动资产6699.39元，固定资产6210804.44元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少271555.53元，其中固定资产减少272652.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额11113.60元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11113.60元。授予中小企业合同金额11113.60元，其中：授予小微企业合同金额11113.60元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本部门无需其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
