关于德钦县2025年地方财政决算的报告

-2026年9月28日在德钦县第十五届人大常委会

第四十一次会议上

德钦县财政局局长 都吉卓玛

主任、各位副主任，各位委员：

受县人民政府委托，我向县人大常委会本次会议报告德钦县2025年全县财政决算情况。

一、全县财政收支决算情况

2025年，在县委有力领导下，在县人大监督指导下，县人民政府及其财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，紧扣中央、省委、州委及县委关于财政工作的部署要求，坚持稳中求进工作总基调，锚定财政工作重点任务，严格执行县人大及其常委会的决议决定和批准的财政预算，围绕兜牢“三保”底线、强化民生保障、化解债务风险、盘活资源资产等关键领域持续发力，扎实推动各项财政工作落地落细，全县财政运行保持平稳有序。

（一）一般公共预算收支决算情况

2025年，全县地方一般公共预算收入22787万元，完成年初预算数的101.3%，比2024年增长15.1%，加上上级补助收入394035万元、债务转贷收入12700万元、上年结余收入24569万元、动用预算稳定调节基金2540万元和调入资金541万元，收入总计457172万元。

全县地方一般公共预算支出360976万元，完成年初预算的132.2%，比2024年增长54.6%，加上一般债务还本支出10816万元、调出资金1645万元、安排稳定调节基金299万元、上解上级支出5376万元、区域间转移性支出192万元和年终结转77868万元，支出总计457172万元。

一般公共预算收支与向县十五届人大六次会议上报告的执行数相比，上解上级资金增加11万元，相应的年终结转减少11万元。

（二）政府性基金收支决算情况

2025年，全县政府性基金预算收入26万元，完成年初预算数的2.9%，比2024年下降98.4%，加上上级补助收入3923万元、专项债务转贷收入12926万元、上年结余2111万元，调入资金1645万元，收入总计20631万元。

全县政府性基金预算支出16829万元，完成年初预算数的162.1%，比2024年增长116.1%，加上专项债务还本支出376万元、上解上级支出-1万元、调出资金231万元和年终结余3196万元，支出总计20631万元。

政府性基金收支与向县十五届人大六次会议上报告的执行数一致。

（三）国有资本经营收支决算情况

2025年全县国有资本经营收入310万元，完成年初预算数的103.3%，比2024年增长129.6%，加上上级补助收入1万元，上年结转1万元，收入总计312万元。

国有资本经营支出1万元，完成年初预算的0.3%，比2024年下降50%，加上向一般公共预算调出310万元和结转下年1万元，支出总计312万元。

国有资本经营收支与向县十五届人大六次会议上报告的执行数一致。

（四）社会保险基金收支决算情况

全县社会保险基金收入45316万元，社会保险基金支出 44817万元，收支相抵，本年收支结余499万元。加上以前年度结余6568万元，年末滚存结余7067万元。

社保基金收支与向县十五届人大六次会议上报告的执行数相比，收入减少77万，滚存结余减少77万，主要原因是机关事业单位基本养老保险基金数据进行调账。

（五）“三公”经费决算情况

2025年全县“三公”经费支出763万元，比上年决算数795万元减支32万元，下降4%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费599万元（公务用车购置费71万元、公务用车运行维护费528万元），公务接待费164万元。

（六）地方政府性债务情况

2025年全县地方政府债务限额17.01万元（其中：一般债券限额9.45万元，专项债券限额7.56万元），地方政府债务余额16.51万元（其中：一般债券余额9.03万元，专项债券余额7.48万元）。我县地方债务严格控制在限额范围内，风险总体可控。

（七）“三保”决算情况

2025年全县“三保”支出130602万元，其中保基本民生23715万元，保工资103214万元，保运转3673万元。

二、落实县人大审查决议情况

2025年，县政府及财政部门认真落实县人大及其常委会决议和审查意见，精准落实积极财政政策，牢牢把握稳收支、保民生、防风险、提质效工作主线，统筹财政资源、优化支出结构、坚持有保有压，圆满完成年度各项财政预算目标任务。

（一）统筹收支大局，筑牢财政根基。一是抓实收入征管。坚持依法组织财政收入，深化重点行业、重点企业税源动态监控，确保各项财政收入及时足额入库。全年一般公共预算收入完成22787万元，其中税收收入17611万元、非税收入5176万元，收入结构持续优化，质量实现稳步提升。二是强化资源统筹。深化财政资源统筹，加强全口径预算管理，加大政府性基金、国有资本经营与一般公共预算统筹力度。全年从政府性基金和国有资本经营调入一般公共预算541万元。常态化开展存量资金清理，积极盘活低效闲置资产，全年清理存量资金 8362万元，实现资产处置收入177万元。加大对上争取力度，全年到位上级转移支付资金397959万元、专项债券12926万元、一般债券12700万元，有效缓解本级财政压力，重点保障“三保”、基本公共服务、重点建设项目和债务还本付息等支出。三是坚持有序保障。强化预算分类有序保障，优先保障“三保”、债务还本付息和重点项目，2025年全县“三保”支出130602万元，占一般公共预算支出36.2%；全面落实过“紧日子”要求，厉行勤俭节约，从严管控一般性支出、非刚性支出，2025年“三公”经费支出763万元，下降4%，一般性支出压减238万元；

（二）坚持保障改善民生，筑牢民生防线。坚持尽力而为、量力而行，统筹财力资源，全力保障民生福祉，全年民生支出完成301807万元，占一般公共预算支出83.6%。优先教育发展。坚持教育投入“两个只增不减”，全年一般公共预算教育支出41008万元，用于改善办学条件、强化师资队伍建设，推动教育事业高质量发展。增强社会保障和就业。持续强化社会保障和就业领域投入，全面落实各项社会保障、就业扶持政策，全年社会保障和就业支出38168万元。及时足额发放低保、特困、抚恤等社保资金8258万元，切实保障困难群众基本生活。全年安排就业补助资金3000万元，用于公益性岗位补贴、灵活就业补助等，有效缓解创业就业压力。促进卫生健康。加大基本公共卫生投入，全年卫生健康支出25971万元。落实国家基本药物制度，安排县级配套基本药物零差率补助215万元，保障基层医疗机构平稳运行。安排县级配套基本公共卫生服务经费61万元，推动各项公卫服务提质增效。持续落实生育保障政策，发放计划生育奖励及特别扶助资金295万元、育儿补贴645万元。拨付城乡居民医保、医疗救助县级补助65万元，持续提升医疗保障能力。重点项目攻坚。强化重点领域财力保障，全力支持农村基础设施建设、特色产业发展、人居环境整治等，全年投入常态化帮扶资金23697万元。全年投入89852万元用于保障交通、水利、能源等重大项目实施，持续改善城乡基础设施条件。投入27499万元用于金沙江流域生态保护、森林草原防灭火等工作，持续筑牢区域生态安全屏障。争取上级各类资金227886万元，保障县城避险搬迁有序推进，守护群众生命财产安全。

（三）严控财政风险，筑牢安全屏障。一是坚决兜牢“三保”底线。坚持把保工资、保运转、保基本民生作为财政工作的重要政治任务，合理确定“三保”范围标准，按照预算优先编制、支出优先保障、资金优先调度原则，确保工资按时发放、机构正常运转、基本民生保障到位。二是严控债务守住底线。完善全口径债务监测机制，将政府债务还本付息全额纳入预算，2025年化解隐性债务3123万元，偿还到期债券本息15176万元，全年无违约情况，债务率控制在合理区间，风险总体可控。三是坚决防范金融风险。建立多部门防非打非联动工作机制，常态化开展金融安全宣传，持续增强群众防骗意识和甄别能力。四是强化政府采购监管。开展货物和服务招投标领域突出问题系统整治，规范政府采购质疑和投诉管理，维护公平竞争的营商环境。

（四）深化财政管理，强化财政监督。一是加强预算管理。健全全口径预算管理体系，强化“四本预算”协同衔接与政府各类资源统筹，把行政权力、国有资源资产形成的收入全部纳入预算统一管理，集中财力保障县委重大决策部署落地实施；稳妥推进零基预算改革，清理各类固化支出项目，持续优化支出结构，健全完善支出标准体系，不断提升预算编制科学性、精准性，强化预算刚性约束，把预算编制与执行偏离度控制在合理区间。二是加强预算绩效管理。2025年，对3692个专项项目开展绩效目标审核，选取4个项目及2个部门开展重点绩效评价，切实提高财政资金使用效益。三是严肃财经纪律。持续开展财政资金“清源行动”，积极做好乡镇财政资金监管工作，加大对预算单位的财务收支、资金安全及会计信息质量情况的监督检查力度，确保财政资金安全有效使用。扎实推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治，统筹资金保障村（社区）干部岗位补贴按时足额发放。四是深化国有企业改革。落实新一轮国企改革深化提升行动，推动县属国有企业布局优化，截至目前，德钦县国有资本投资运营集团公司及下属12家二级公司稳步开展生产经营活动，全县经营性国有资产集中统一监管。2025年国有资本经营收入实现310万元，同比增长129.63%。

主任、各位副主任和委员，2025年全县预算执行总体平稳，但在财政运行中收入增收后劲不足、“三保”压力较大、防范化解债务风险任务艰巨，仍是当前财政面临的主要困难。下一步，我们将在县委的坚强领导下，自觉接受县人大及其常委会的监督，以饱满的精神状态，真抓实干、砥砺前行，为县域经济社会高质量发展贡献力量。

   以上报告，请予审议。