德钦县搬迁安置办公室2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
建议参照政府批准的“三定”方案或各部门官方网站对职能和机构的相关表述进行公开，与预算公开保持衔接。
基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务统计室、规划安置股、后期扶持股。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：
1.德钦县搬迁安置办公室
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，不存在超编情况。
三、重点工作概述
（一）、古水水电站：1.移民安置情况。2025年协调指挥部、各涉库乡镇附近踏勘选址确定下达尼居民点、拉八科一、拉八科二居民点、拉八科三生产用地、洛科居民点；2025年2月，指挥部和乡政府到各村组进行了移民安置意愿摸底调查，明确搬迁安置意愿；昆明设计院对选址点用地概况及合规性、居民点初步规划布局、场地优劣势分析进行了优化分析。2.征地协调工作。协调古水沟防洪度汛项目，完成签订争贡小组2024年以及2025年年产值赔付；配合州搬办完成国防通讯光缆现场迁改临时使用林草地手续办理，以及溜筒江村和鲁瓦村沿线光缆施工赔偿协议签订；完成美丽石弃渣场征地协调工作；协调处理美丽石集体土地赔偿问题；协调完成美丽石小组石榴中树园地补差工作，并签订补差协议。3.移民搬迁工作。完成2个小组（说日小组和西打小组），3户农户的过渡搬迁补助协议签订；专题研判“7+2+2”共11户移民过渡搬迁任务，组建专项工作组包户推进，累计入户20余次，木水河片区扎史尼玛户、此称取品户已完成搬迁协议签订；开展移民法规政策宣讲6场次，接待来访群众，受理来访个人、集体20余件问题，完成所涉问题的答疑解虑。
（二）、乌弄龙电站：1.生产安置情况。截至目前，德钦县核定生产安置人口共1324人。其中逐年补偿1306人，一次性货币补偿安置18人，本年度发放逐年补偿费用1306人共计597万8868元，总共分配生产用地33.6亩；巴迪乡逐年补偿人口核定工作正在组织开展。2.专项工程。截至目前，右岸四级公路4标段已完成建设，进入验收阶段；4座桥梁已进入审计阶段；垃圾热解项目已完成施工图设计，进入审查阶段；污水处理厂于2025年5月31日受到泥石流、洪水灾害，导致整个污水处理厂被埋，需要进行处治，目前德钦县已完成清淤工作；茨中桥下临时用地复垦工程已完成招投标并开始进场施工。3.指挥部工作情况。对乌弄龙小组、茨中原著居民上访事项现场协调并完成回复工作；发放自古、玖仁小组避让搬迁补助；与北京院、西北院、影响区土地及地上附着物补充调查工作4次并完成补偿发放；签订玖仁杨玛丽户分散安置协议一次并发放搬迁安置补偿；完成春多乐后靠户尾款发放工作。4.安置点建设情况。2025年4月茨布碧安置点扩容设计变更报告通过评审，进入实施阶段。
（三）、里底水电站与托巴水电站（叶枝部分）：1.本年度由于县城区域规划调整，我办积极与维西县办的生产安置人口信息对接，并完成生产安置人口信息的逐年补偿系统上传工作。2.发放里底水电站2025年度逐年补偿资金683.95万元；3.发放托巴水电站叶枝部分逐年补偿资金198419.436元。
（四）、旭龙电站：1.移民安置情况。完成格亚顶组、茂顶8户及茂达水7户共46户288人搬迁安置人口界定工作；8月完成茂顶三组集体农村小型专项设施补偿处理；兑付房屋等附着物拆迁处理补偿费、农副业及文化宗教设施拆迁处理补偿费等费用；截至目前，累计签订移民补偿协议95户587人（涉及人口），处理农村小型专项设施补偿44户、个体工商户及农副业设施补偿51家，文化宗教设施补偿3户。2.移民项目建设。8月完成斯木顶居民点新址征地补偿处理工作；2025年3月完成居民点移民宅基地分配，8月中旬启动31户房建工作，完成协议签订。3.专业项目处理。完成4项补偿项目处理及费用兑付；德巴公路（达拥曲～旭龙坝址段）复建工程累计完成总工程量的58.6%；羊拉村至德巴公路连接线累计完成总工程量的94%；斯木顶居民点至羊拉公路连接线累计完成总工程量的64%；斯木顶居民点供水工程，计划年内开工建设；本年度完成110kV输电线路迁复建施工图设计。
（五）、奔子栏电站：1月24日及2月11日云南省搬迁安置办公室正式批复《移民安置规划（云南部分）》；6月18日生态环境部批复《纳规环评》，7月30日国家发展改革委跟进批复《纳规调整》；7月30日国家发展改革委正式批复奔子栏水电站项目核准。
（六）、龙盘电站：1.实物指标调查工作。德钦县全县调查对象总计1733户8233人，截至2025年11月11日，德钦县累计完成签字人房签字443户、个体工商户153户、企事业签字7户；2.移民安置选址规划工作。德钦县龙盘水电站搬迁移民安置点选址采用“1+1+N”模式。拖顶乡集镇（通里新址）已完成概念规划工作，德钦新县城叶枝镇新址安置点暂未进行选址工作。N个农村移民安置点目前已全部完成对拖顶乡、奔子栏镇、霞若乡初选安置点现场踏勘工作。3.巩固库区和谐稳定方面。强化信息收集研判，建立“一日一报”“一日一研判”工作机制；强化矛盾纠纷化解，县、乡、村组共召开动员会、协调会、研判会和推进会等各类会议400余场次；强化网络舆情管控。目前妥善处置涉龙盘水电站网络舆情2起，未造成不良影响；强化宣传引导。举办5场次“创水电移民平安库区、促进民族团结进步”系列活动，双语宣讲党的民族团结相关政策、水电移民搬迁系列政策，营造积极舆论氛围。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
德钦县搬迁安置办公室2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德钦县搬迁安置办公室2025年度收入合计17693650.03元。其中：财政拨款收入17693650.03元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计减少2937423.84元，下降14.24%。其中：财政拨款收入减少2937423.84元，下降14.24%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是大中型水库移民后期扶持专项资金支出比上年减少。
二、支出决算情况说明
德钦县搬迁安置办公室2025年度支出合计17693650.03元。其中：基本支出4489685.33元，占总支出的25.37％；项目支出13203964.70元，占总支出的74.63％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少2937423.84元，下降14.24%。其中：基本支出增加655831.50元，增长17.11%；项目支出减少3593255.34元，下降21.39%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是2025年在总人数不变的情况下调入人员薪资比调出人员薪资普遍高，导致基本支出增加；2025年大中型水库移民后期扶持专项资金支出减少，项目经费支出减少。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障德钦县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4489685.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4257257.07元，占基本支出的94.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费232428.26元，占基本支出的5.18％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障德钦县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13203964.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
2024年主要项目开展情况1、德财建〔2025〕1号移民后期扶持工作经费44801.20元，主要用于后期扶持工作相关的差旅费、燃油费、公车租赁费及办公费等；2、德财行〔2025〕162号2024年度嘉奖公务员奖励专项经费1500.00元，主要用于嘉奖优秀公务员；3、德财建〔2025〕55号德钦县乌弄龙水电站库区燕门乡茨中集中移民安置点蔬菜地灌溉设施建设项目专项结余资金173841.03元，燕门乡茨中集中移民安置点蔬菜地灌溉设施项目的建设；4、主要用于德财建〔2025〕2号2023年乌弄龙水电站燕门乡美丽家园茨中集镇旅游配套设施建设项目经费500000.00元，主要用于燕门乡美丽家园茨中集镇旅游配套设施项目的建设；5、德财建〔2025〕2号2023年乌弄龙水电站燕门乡茨中集镇旅游配套设施项目结转资金2000000.00元，主要用于燕门乡茨中集镇旅游配套设施项目的建设；6、德财建〔2025〕2号旭龙水电站羊拉乡茂顶村委会格亚顶村民小组围栏建设项目结转资金68334.56元，主要用于羊拉乡茂顶村委会格亚顶村民小组围栏项目的建设；7、德财建〔2025〕2号德钦县燕门乡春多乐村集体经济提升改造项目结转资金142028.98元，主要用于燕门乡春多乐村集体经济提升改造项目的建设；8、德财建〔2025〕9号2024年燕门乡茨中集镇安置点原住居民及集中安置移民美丽家园移民新村建设项目经费1466482.40元，主要用于燕门乡茨中集镇安置点原住居民及集中安置移民美丽家园移民新村项目的建设；9、德财建〔2025〕2号德钦县燕门乡茨中村“美丽家园移民新建设项目结转资金23601.04元，主要用于燕门乡茨中村“美丽家园移民新建设项目的建设；10、德财建〔2025〕2号2024年春多乐美丽家园.移民新村建设项目资金1284573.96元，主要用于春多乐美丽家园.移民新村建设项目的建设；11、德财建〔2025〕3号乌弄龙水电站春多乐村美丽家园.移民新村建设项目资金277692.46元，主要用于春多乐村美丽家园.移民新村项目的建设；12、德财建〔2025〕2号2024年德钦县乌弄龙水电站库区燕门乡移民学生助学扶持项目结转资金110000.00元，主要用于库区移民学生补助的发放；13、德财建〔2025〕3号旭龙水电站茂顶村二组活动室建设项目经费1331892.71元，主要用于茂顶村二组活动室项目的建设；14、德财建〔2025〕3号乌弄龙水电站燕门乡茨中集镇旅游配套设施建设项目经费648300.00元，主要用于燕门乡茨中集镇旅游配套设施项目的建设；15、德财建〔2025〕3号2024年燕门乡茨中集镇安置点原住居民及集中安置移民美丽家园移民新村建设项目资金636612.14元，主要用于燕门乡茨中集镇安置点原住居民及集中安置移民美丽家园移民新村项目的建设；16、德财建〔2025〕71号下达2025年德钦县大中型水库库区和移民安置区移民学生助学扶持项目的资金797000.00元，主要用于库区移民学生补助的发放；17、德财建〔2025〕8号移民直补经费527400.00元，主要用于2025年直补资金的发放；18、德财建〔2025〕2号乌弄龙水电站燕门乡茨中集镇旅游配套实施建设项目的专项结转资金57031.28元，主要用于燕门乡茨中集镇旅游配套实施项目的建设；19、德财建〔2025〕8号2023年乌弄龙水电站燕门乡茨中集镇旅游配套实施项目资金440409.98元，主要用于燕门乡茨中集镇旅游配套实施项目的建设；20、德财建〔2025〕8号乌弄龙水电站影响区移民大门围墙扶持项目资金1340000.00元，主要用于乌弄龙水电站影响区移民大门围墙扶持项目的建设；21、德财建〔2025〕8号乌弄龙水电站拖拉村三家村小组活动室建设项目的专项经费1332462.96元，主要用于乌弄龙水电站拖拉村三家村小组活动室项目的建设。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德钦县搬迁安置办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出4709827.56元,占本年支出合计的26.62%。与上年相比减少2754532.33元，下降36.90%,完成年初预算的113.37%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出3446912.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.19%,完成年初预算的110.49%。主要用于行政运行及事业运行；造成预决算差异的主要原因是调入人员薪资比调出人员薪资普遍高。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出415829.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.83%,完成年初预算的102.64%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是调入人员薪资比调出人员薪资普遍高，保险基数增加。
9.卫生健康（类）支出338417.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%,完成年初预算的110.58%。主要用于单位按照规定为行政事业人员缴纳的医疗保险费支出，职工缴纳的公务员医疗补助支出、为职工缴纳的大病保险支出；造成预决算差异的主要原因是调入人员薪资比调出人员薪资普遍高，保险基数增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出173841.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%,年初无此项预算。主要用于大中型水库移民后期扶持专项支出；造成预决算差异的主要原因是因业务需要，本年追加项目。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出334827.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%,完成年初预算的103.45%。主要用于在职职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是调入人员薪资比调出人员薪资普遍高，住房公积金基数增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33500.00元，决算为32315.00元，完成年初预算的96.46%；支出决算较上年减少885.00元，下降2.67%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为32000.00元，决算为32000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.03%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1500.00元，决算为315.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.97%，完成年初预算的21.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少885.00元，下降73.75%；具体是国内接待费支出决算315.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少885.00元，下降73.75%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33500.00元，支出决算为32315.00元，完成年初预算的96.46%，支出决算较上年减少885.00元，下降2.67%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为32000.00元，决算为32000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1500.00元，决算为315.00元，完成年初预算的21.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是接待次数减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元；公务接待费支出决算减少885.00元，下降73.75%，具体是国内接待费支出决算315.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少885.00元，下降73.75%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年接待费比上年减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展全县大中型电站预可研、可研阶段的库区移民实物指标调查工作及有序推进后期扶持工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于迪庆州搬迁安置办公室办公室人员开展系统内违反中央八项规定精神集中整治监督检查产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德钦县搬迁安置办公室2025年机关运行经费支出232428.26元，比上年增加2938.15元，增长1.28%,主要原因是差旅费较上年增多。部门机关运行经费主要用于事业及行政方面的日常经费开支，主要用于办公费、差旅费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，德钦县搬迁安置办公室资产总额907370.72元，其中，流动资产322771.55元，固定资产584599.17元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加160185.97元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额32000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出32000.00元。授予中小企业合同金额32000.00元，其中：授予小微企业合同金额32000.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位不存在需要说明的其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
4.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。
5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。
