德钦县巴迪乡人民政府2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）主要职能
1.落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作。
4.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
5.保护各种经济组织的合法权益。
6.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
7.办理上级人民政府交办的其他事项。建议参照政府批准的“三定”方案或各部门（单位）官方网站对职能和机构的相关表述进行公开。
（二）2025年度重点工作任务概述
2025年我乡持续加强防止返贫监测帮扶、推动惠农帮扶落实到位、持续巩固“两不愁三保障”成果、大力推进项目建设、持续补齐基础设施短板、凝聚力量打造宜居环境、多措并举破解“两污”难题。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：党政机构、政府机构、司法机构。所属单位9个，分别是：
1.党政综合刃公室
2.基层党建办公室
3.经济发展办公室
4.社会事务办公室
5.平安法治办公室
6.党群服务中心
7.综合行政执法队
8.农业农村发展服务中心
9.民族团结进步服务中心
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：
1. 迪庆州德钦县巴迪乡人民政府
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员65人。包括财政拨款开支经费的：公务员34人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员29人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计7人（离休0人，退休7人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。年末遗属10人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.防返贫监测帮扶精准落地。健全常态化监测预警机制，新增监测对象7户32人，新增风险消除监测对象24户82人。目前全乡未消除风险监测对象13户42人，共制定帮扶措施52条，实际已完成43条。牢牢守住不发生规模性返贫底线。充分发挥金融帮扶作用，发放小额信贷33笔151.3万元，全部用于中药材种植、畜禽养殖等特色产业发展。
2.“两不愁三保障”成果持续巩固。扎实开展住房安全保障工作，完成61栋自建房安全核查，确定危房改造补助对象13户，持续保障群众住房安全。健全“控辍保学”责任制，严格落实“两免一补”政策，脱贫户及监测户义务教育阶段子女无因贫失辍学情况，全年落实雨露计划资助学生30人，发放资助金11.1万元，有效阻断贫困代际传递。
3.项目建设与人居环境双提升。统筹推进3个核心项目建设，累计完成投资810万元。其中，140万元的集体经济洗涤车间项目竣工投用，预计年增村集体经济收益15万元；120万元的真朴村南杆桶组活动室及活动场所项目顺利竣工；完成投资550万元的捧八、里底小组宜居宜业和美乡村建设项目。积极争取县级行业部门实施通组路硬化及安防8公里，安装太阳能路灯250盏，了以“周五环境卫生整洁日”为抓手，全年清理各类垃圾261吨，整治卫生死角180处，组织清洁活动33次，强化“两污”治理，将农村水环境治理纳入河长制、湖长制管理体系，筑牢河道生态安全防线。
4.卫生健康服务提质增效。乡卫生院实行24小时应诊、出诊制度，规范诊疗行为，全年未发生医疗纠纷和医疗事故。接诊门诊患者10111人次，其中中医患者1104人次，收治住院病人13人次，医疗业务总收入76.19万元，住院治愈率、好转率达90%以上，切实保障群众身体健康。
5.灾害应对处置高效有力。“5・31” 洪灾及汛期灾害致 360 户 820 人受灾，农作物、药材受灾 540.6 亩，房屋、道路等设施损毁严重。我乡第一时间启动应急预案，转移安置群众、保障水电供应、推进道路清淤保通、指导农户复产，争取上级救灾资金，募集善款；累计使用救灾资金 365945 元，重点用于房屋修护、道路水利设施抢修。
6.就业创业提质扩容。开展劳动技能培训3期136人次，转移农村劳动力2613人，转移率64%，其中脱贫劳动力、易地搬迁劳动力、监测户劳动力分别转移536人、160人、97人。安置乡村公益性岗位140人、城乡公益性岗位1人，配备编外工作人员17人、就业见习人员6人，建成2个就业帮扶车间带动20余人就业，申报奖补3万余元，规范一次性交通补贴发放，惠及41人4.05万元，激发群众务工积极性。
7.南极洛景区开发建设稳步推进。一是强化统筹引领，通过主题党日、院坝会等开展多层级宣讲 42 场次，覆盖 2000 余人次，深化生态保护共识。二是筑牢防控闭环，党员带头 24 小时值守 281 天，劝返违规进山人员 198 人、车辆 87 辆，联动周边乡镇构建全域防控体系。三是健全发展机制，组织考察 5 个成熟景区，确立 “政府主导 + 企业运营 + 社区参与” 模式。四是推进项目建设，景区道路、游客接待中心等基础设施建设进度超 90%，吸纳 110 余名本地群众就业。五是推动文旅融合，党建引领完成 38 户农房租用签约，盘活闲置资源助力农文旅产业发展。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德钦县巴迪乡人民政府2025年度收入合计38137324.98元。其中：财政拨款收入38137324.98元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计增加8008957.65元，增长26.58%。其中：财政拨款收入增加8008957.65元，增长26.58%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2025年我乡巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金收入增加，本着“资金跟着项目走”的原则，财政下达资金收入相较去年增加。
二、支出决算情况说明
德钦县巴迪乡人民政府2025年度支出合计38188574元。其中：基本支出23963144.34元，占总支出的62.75％；项目支出14225429.66元，占总支出的37.25％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加8049894.21元，增长26.71%。其中：基本支出增加3889321.27元，增长19.38%；项目支出增加4160572.94元，增长41.34%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2025年我乡巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金支出增加，本着“资金跟着项目走”的原则，财政下达资金支出相较去年增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障德钦县巴迪乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23963144.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21655559.27元，占基本支出的90.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2307585.07元，占基本支出的9.63％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障德钦县巴迪乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14225429.66元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
巴迪乡巴迪村等2个村洗涤车间集体经济建设项目经费1400000元，主要用于巴迪乡巴迪村等2个村洗涤车间集体经济建设。
德钦县巴迪乡“千万”工程宜居宜业和美乡村建设项目经费5500000元，主要用于巴迪乡“千万”工程宜居宜业和美乡村建设。
巴迪乡真朴村南干桶组党群活动场所建设项目经费800000元，主要用于巴迪乡真朴村南干桶组党群活动场所建设。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德钦县巴迪乡人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出37337324.98元,占本年支出合计的97.77%。与上年相比增加7494206.65元，增长25.11%,完成年初预算的569.70%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出11163133.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.90%,完成年初预算的276.84%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、民族工作专项；造成预决算差异的原因为县级下达项目类工作经费，导致决算数大于年初预算数。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出49990.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%,年初无此项预算。主要用于2025年综合治理（平安云南建设）专项资金；造成预决算差异的原因为县级下达项目类工作经费，导致决算数大于年初预算数。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出551843.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%,年初无此项预算。主要用于其他科学技术管理事务支出、科学技术支出行政运行。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出629855.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%,年初无此项预算。主要用于群众文化、其他文化和旅游支出。
8.社会保障和就业（类）支出1684729.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%,完成年初预算的318.66%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。造成预决算差异的原因为该年度人员调动和工资调整，导致决算数大于年初预算数。
9.卫生健康（类）支出1374704.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%,完成年初预算的314.26%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。造成预决算差异的原因为该年度人员调动和工资调整，导致决算数大于年初预算数。
10.节能环保（类）支出1620629.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%,完成年初预算的810.31%；主要用于生态保护；造成预决算差异的原因为县级下达项目类工作经费，导致决算数大于年初预算数。
11.城乡社区（类）支出1662.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算；主要用于支巴迪乡行政执法大队执法法制服装购买款；造成预决算差异的原因为县级下达项目类工作经费，导致决算数大于年初预算数。
12.农林水（类）支出17192657.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.05%,完成年初预算的9551.48%。主要用于事业运行、事业机构、水利技术推广、农村基础设施建设、生产发展、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、对村民委员会和村党支部的补助、其他农村综合改革支出；造成预决算差异的原因为县级下达基本支出类工作经费和项目类工作经费及整合资金项目资金，导致决算数大于年初预算数。
13.交通运输（类）支出117930.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%,年初无此项预算；主要用于乡村道路养护；造成预决算差异的原因为县级下达项目类工作经费，导致决算数大于年初预算数。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出1427132.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%,完成年初预算的402.41%；主要用于住房公积金。造成预决算差异的原因为该年度人员调动和工资调整，导致决算数小于年初预算数。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出725992.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%,年初无此项预算；主要用于安全监管和自然灾害救灾补助。造成预决算差异的原因为县级下达基本支出类和项目类救灾补助，导致决算数大于年初预算数。
23.其他（类）支出797064.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%,完成年初预算的97.11%；年初无此项预算。主要用于发放单位公益性岗位人员工资；造成预决算差异的主要原因是该年度有辞职人员，导致决算数小于年初预算数。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70500.00元，决算为84615.27元，完成年初预算的120.02%；支出决算较上年增加57615.27元，增长213.39%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50500.00元，决算为84615.27元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的167.55%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加57615.27元，增长213.39%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70500.00元，支出决算为84615.27元，完成年初预算的120.02%，支出决算较上年增加57615.27元，增长213.39%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为50500.00元，决算为84615.27元，完成年初预算的167.55%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是车辆老化，维修保养增加，再加上油价上涨，外勤任务增多等。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加57615.27元，增长213.39%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化，维修保养增加，再加上油价上涨，外勤任务增多等。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。
2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3.0辆。主要用于于单位职工下乡、领导外出开会、培训、工程项目管理路政巡查等业务工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德钦县巴迪乡人民政府2025年机关运行经费支出2065213.90元，比上年增加478040.1元，增长30.12%,主要原因是机构职能调整，人员增加，外勤、下沉业务增加，车旅费、其他交通费增加等。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，迪庆州维西傈僳族自治县巴迪乡人民政府资产总额124257660.95元，其中，流动资产18161841.13元，固定资产26177962.79元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程11088997.17元，无形资产4884.52元（净值），其他资产68823975.34元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11022174.62元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额171662.80元，其中：政府采购货物支出171662.80元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额171662.80元，其中：授予小微企业合同金额171662.80元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本年度无其他新增收入。2026年度将加快结转结余资金使用进度，确保年底清零。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指上级财政部门拨付的资金。
上年结转收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指反映其他人力资源事务方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设立项级科目的其他项目支出。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
