德钦县霞若傈僳族乡卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责在辖区内以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务；加强农村疫病防控防治工作，做好农村突发公共卫生事件报告工作；执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病防控工作；负责农村妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况；负责开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作；负责开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识；负责推进乡村卫生服务一体化管理。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置设8个内设机构，包括：办公室、妇产科、内科、外科、藏医科、财务科、化验科及公共卫生科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为德钦县卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）立足党风廉政工作，聚力医德医风建设

1.加强理论学习，打造学习型党组织

认真开展“观看电教片活动”。通过组织全院党员及职工观看《云南省第一期行风大讲堂暨医德医风宣讲活动》廉政教育影片，促使全体党员及职工增强“四个意识”、坚定“四个自信”，并做到“两个维护”。一线科室在大交班间隙对医护人员传达学习有关政治理论及院内规章制度。专题学习《中央八项规定》2次。

2.认真落实党建目标责任，着力塑造支部新形象

进一步做好党员教育管理和发展党员工作。认真落实发展党员程序和入党积极分子集中培训制度，按要求认真把好培养、政审、考察、审批、转正等环节，保证新发展党员质量。目前积极分子有4人。开展组织生活会1次，专题学习7次，党课学习9次。

(二)强化医疗质量管理，推动医疗水平提升

2025年始终以《云南省综合医院评价标准及实施细则》和《国家卫生健康委员会办公厅关于印发县医院医疗服务能力基本标准》，着重从核心制度落实、病案质量管理与科室自身建设三个方面不断深入。

1.基本医疗服务工作

门诊服务：（截止2025年12月31日）全年接诊门诊患者 23065人次，全科总收入：2153400.56元，全科门诊：18566人次，全科门诊总收入2035757.17元；口腔科门诊：2057人次，口腔科门诊收入：289226.2元；藏医科门诊：2442人次，中藏医门诊224925.75元。平均接诊时长 7.5 分钟，较上年增加 1.2 分钟；门诊处方合格率98 %；抗菌药物使用率26 %，（国家基层医疗机构 20% 的控制标准）。

住院服务：年度住院 77人次，住院总收入：111560.39元(药品占比：29%，辅助检查收入：16%）；其中内科住院：48157.15元；外科住院：59756.17元；妇产科：3647.07元。人均住院费用：1448.8元。前三位疾病分别为外科疾病（47%）、内科疾病（47%）、妇产科疾病（5%）、儿科疾病（1.2%）。平均住院日6.8天；住院床位使用率 10%，住院患者好转率 98%，住院抗菌药物使用率：45%（国家基层医院标准＜60%）。入院出院诊断符合率：96%。无死亡病例发生。

急诊急救：急诊接诊2406人次，较上年增长 12.6%；120出诊43人次；转上级医院：41人；急诊抢救17例，死亡2例。抢救成功率 88%，同比提升 2.3 个百分点。急救设备完好率 100%，全年开展设备维护保养 4次；平均出车时间 5.8 分钟，较上年缩短 0.7 分钟，实现 “30 分钟急救圈” 全覆盖。

2.医疗质量与安全管理

医疗质量控制体系建设：成立由院领导牵头的质控小组，下设临床、护理、医技3 个专项质控组，全年开展月度质量检查 12 次、季度专项督查 4 次，发现并整改问题 36 项，整改完成率 100%。建立 “检查 - 反馈 - 整改 - 复核” 闭环机制，医疗质量核心指标达标率从年初 92% 提升至年末 98%。

医疗安全核心制度落实：严格执行18 项医疗核心制度，首诊负责制落实率 100%，三级查房制度执行达标率 98%，全年开展三级查房 132次；查对制度执行率 %，未发生因查对失误导致的医疗差错。定期开展制度培训 4 次，考核通过率 100%。

医疗纠纷与投诉处理：年度收到医疗纠纷0起；投诉 3起，同比下降 33%。纠纷及投诉均在 15 个工作日内办结，患者满意率 100%。针对投诉集中的 “就诊等待时间长” 问题，优化就诊流程与医疗服务。

3.严格落实医疗管理制度，加强专业人员培养

通过严抓病例质量，将各项规章制度落实到工作中的每一个环节。在现场督察反馈的基础上追踪持续改进情况，严格按照我院制定的“医疗文书质量考核奖惩办法”等各项规章制度，针对不同问题进行相应处罚。截止12月1日医务科共督察运行病历1000份，甲级病例达到95%，无丙级病历

4.加强医疗质量，提升医务人员综合素质

组织医护人员参加县、市级以上培训12次，其中专科培训 12人次，急救培训 4人次；开展院内讲座 12 次，技能考核 4 次，考核合格率 100%。

(三)加强平安建设，保障安全生产

积极做好医院内部安全保卫工作。我院落实每日值班领导和值班人员24小时院领导带班制。完善院内摄像监控系统，扩大覆盖范围，实现全院无死角监控，时刻警惕，及时发现并妥善处置不安全因素。要求相关职能部门定期排查水管、电线电路、医疗设备运行状况，及时维修、更换存在安全隐患处，防止各类事故尤其是重大事故发生。平时做好维护、检修及记录，确保设施安全运行。对有毒、麻醉药品及物质、设备存放处和财务科等重点管理，严格执行工作制度和操作规定，增设监视设备，确保不发生意外。

(四)强化公共卫生服务工作，提高公卫工作满意度

1.居民健康档案管理：辖区常住居民8557人，建立健康档案 7751人，建档率 90.58%；年度更新档案 65人，更新率100%；电子档案使用率 63.35%，较上年提升11个百分点，实现健康信息动态管理。

2.重点人群健康管理：完成65 岁以上老年人健康体检999人，体检率95.68%，同比提升10 个百分点；管理高血压患者783人，规范管理率98.2%，血压控制率 52.9%；管理糖尿病患者 52人，规范管理率 82.69%，血糖控制率59.62 %；0-6 岁儿童健康管理357人，管理率80 %；孕产妇系统管理 102人，管理率80 %。

3.传染病及突发公共卫生事件报告与处理：全年报告法定传染病 例，报告及时率 100%，准确率 100%，无迟报、漏报现象。处置小型突发公共卫生事件 起（流感聚集性病例），均在 4 小时内响应，处置完成率 100%，未造成疫情扩散。

4.预防接种：为0-6 岁儿童接种疫苗902 剂次，一类疫苗接种率93.56 %。严格执行接种 “三查七对一验证” 制度，全年无接种不良反应发生。冷链设备运行完好率 100%，开展温度监测12 次，监测数据完整规范。

5.健康教育与健康促进：开展健康讲座12 场，覆盖群众 1500 人次；发放健康宣传材料1205份，制作宣传栏 12 期，更新内容 12 次。通过问卷调查，辖区居民健康知识知晓率从上年 75% 提升至 88%，健康行为形成率从 68% 提升至 82%。

6.专项活动开展情况：

（1）学习结核菌素试验：2025年9月30日前完成学校结核菌素试验1099人，其中阴性反应：1042人 ，一般阳性反应，中度阳性反应：24人，强阳性反应：27人；

（2）老年人义诊活动：参加居民共计314人，其中测量血压、体温、氧饱：314人 ，心电图：297人，胸片：192人 。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县霞若傈僳族乡卫生院2025年度收入合计12026801.07元。其中：财政拨款收入9811113.61元，占总收入的81.58%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2152740.10元（含教育收费0.00元），占总收入的17.90%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入62947.36元，占总收入的0.52%。

与上年相比，收入合计增加2557301.43元，增长27.01%。其中：财政拨款收入增加2068031.96元，增长26.71%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加495186.65元，增长29.87%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少5917.18元，下降8.59%。主要原因是本年其他收入因无义诊收入较上年减少，但本年度基本公卫及基药补助增加，且本年就医人数增加，医疗收入随之增加，致使2025年总收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

德钦县霞若傈僳族乡卫生院2025年度支出合计11167008.93元。其中：基本支出7115791.44元，占总支出的63.72％；项目支出4051217.49元，占总支出的36.28％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1753795.50元，增长18.63%。其中：基本支出减少726787.71元，下降9.27%；项目支出增加2480583.21元，增长157.94%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是本年有离休人员1名于2025年8月正式退休，且为切实提高预算执行准确性，贯彻落实过紧日子、压减非急需非刚性支出的要求，导致基本支出随之减少。本年收到能力提升资金，且基本公卫及基药补助增加，医疗支出填报项目支出导致项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障德钦县霞若傈僳族乡卫生院机构正常运转的日常支出7115791.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6925461.45元，占基本支出的97.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费190329.99元，占基本支出的2.67％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障德钦县霞若傈僳族乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4051217.49元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基层医疗卫生机构项目经费2057991.32元，主要用于卫生院日常办公、办公及医疗设备采购、差旅费培训费等支出。

公共卫生项目经费728876元，主要用于基本公共卫生服务下乡支出。

计划生育事务项目经费10867元，主要用于卫生院下乡、宣传经费等。

卫生健康管理事务项目经费47815元，主要用于卫生院日常办公、办公及医疗设备采购、差旅费培训费等支出。

其他卫生健康项目经费1076066.17元，主要用于卫生院日常办公、办公及医疗设备采购、差旅费培训费等支出。

社会保障和就业项目经费129602元，主要用于支付卫生院退休人员死亡抚恤金及职工遗属补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县霞若傈僳族乡卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出9811113.61元,占本年支出合计的87.86%。与上年相比增加2068031.96元，增长26.71%,完成年初预算的143.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出853275.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.70%,完成年初预算的117.82%。主要用于本单位职工基本养老保险、支付卫生院退休人员死亡抚恤金及职工遗属补助支出；造成预决算差异的主要原因是年度内职工人员变动及相关保险、补助基数调整。

9.卫生健康（类）支出8443395.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.06%,完成年初预算的150.76%。主要用于主要用于卫生院日常办公、医疗设备采购、差旅费培训费、基本公共卫生服务下乡、宣传经费及职工基本医疗保险等支出；造成预决算差异的主要原因是年度内工作开展与年初计划有所调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出514442.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%,完成年初预算的100.72%。主要用于支付职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年度内职工人员、岗位变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13500.00元，决算为13500.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13500.00元，决算为13500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13500.00元，支出决算为13500.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为13500.00元，决算为13500.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行，不超支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于卫生院下乡、出差、护送病人所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县霞若傈僳族乡卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%,主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，德钦县霞若傈僳族乡卫生院资产总额5735638.15元，其中，流动资产3629191.08元，固定资产2106447.07元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1379649.03元，其中固定资产增加562816.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额149413.88元，其中：政府采购货物支出137631.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11782.88元。授予中小企业合同金额21944.00元，其中：授予小微企业合同金额21764.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。