德钦县人民医院2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

承担县域内常见病发诊疗、急危重症抢救与疑难病例转诊；落实传染病防控、健康促进等公共卫生工作；开展基层医护培训、对口支援；承担突发事件医疗救援、临床教学与适宜技术推广。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置19个内设机构，包括：行政后勤、体检中心、检验科、超声科、皮肤科、眼科、口腔科、急诊科、收费室、药房、手术室、妇产科、外科、内科、放射科、藏医科、中医科、感染科、新生儿科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为德钦县卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员124人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员124人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员51人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员45人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计17人（离休17人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人），年末学生0人，年末遗属4人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

医院坚守公益属性，统筹做好临床医疗救治、医疗质量安全管理；落实传染病防控、健康促进等公共卫生项目，发挥中藏医药特色；推进医共体建设、基层帮扶、人才培养；承担应急医疗救援，规范医院运营与医保管理，持续提升医疗服务能力与群众满意度。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县人民医院2025年度收入合计77348125.04元。其中：财政拨款收入53315250.31元，占总收入的68%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入23722984.59元（含教育收费0元），占总收入的30.1%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入309890.14元，占总收入的1.9%。

与上年相比，收入合计增加4387492.31元，增长6.01%。其中：财政拨款收入增加5945882.52元，增长12.55%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少1614047.21元，下降6.37%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加55657元，增长21.89%。主要原因是财政拨款收入增加主要原因是财政下拨项目资金较去年多，事业收入比上年减少，主要原因是我院体检收入明显减少，其他收入比上年增加，主要原因是收到医院废物处理费用费用。

二、支出决算情况说明

德钦县人民医院2025年度支出合计75370780.93元。其中：基本支出64147115.78元，占总支出的85.1％；项目支出11223665.15元，占总支出的14.9％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加10451558.26元，增长13.87%。其中：基本支出增加8434183.62元，增长15.13%；项目支出增加2017374.64元，增长21.91%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是基本支出比上年增加主要原因是因为人员有新增，变动较频繁。项目资金比上年增加，主要原因是财政下拨的项目资金比上年增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障德钦县人民医院机构正常运转的日常支出64147115.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出54410344.2元，占基本支出的84.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9736771.58元，占基本支出的15.2％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障德钦县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11223665.15元。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县人民医院2025年度一般公共预算财政拨款支出53315250.31元,占本年支出合计的70.1%。与上年相比增加5945882.52元，增长12.5%,完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出140516.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,完成年初预算的0.03%。主要用于支付外在人员进修、差旅、培训费。造成预决算差异主要原因是：职工出去进修学习。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出6058044.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.4%,完成年初预算的11.4%。主要用于支付人员养老、职业年金、医保、公务员医疗、大病等支出。

9.卫生健康（类）支出43925764.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.4%,完成年初预算的82.4%。主要用于主要用于医院的项目资金，人才能力提升及各项支出。造成预决算差异主要原因是：医院的人才能力建设提高。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出3190924.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.9%,完成年初预算的5.9%。主要用于缴纳2024年职工住房补贴。造成预决算差异主要原因是：退休职工住房补贴支出增加。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13500元，决算为13500元，完成年初预算的100%；支出决算较上年减少1500元，下降10%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车运行维护费支出年初预算为13500元，决算为13500元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1500元，下降10%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13500元，支出决算为13500元，完成年初预算的100%，支出决算较上年减少1500元，下降10%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，；公务用车运行维护费支出年初预算为13500元，决算为13500元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1500元，下降10%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于医院日常所需车辆维修费。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县人民医院2025年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。主要原因是我院属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，德钦县人民医院资产总额58721397.84元，其中，流动资产10353938.39元，固定资产46693136.95元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1674322.5元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加1266924.54元，其中固定资产增加2700368.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额8573365.66元，其中：政府采购货物支出7861020.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出712345.66元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

单位无需要说明其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

2025年度部门决算公开表（县医院）.xlsx