政府信息公开
| 中共德钦县委办公室2025年部门整体支出绩效自评 | |||
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | 本单位为一级预算单位，执行政府会计制度，性质为行政单位，本单位围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案。负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项。负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作；研究、审核县直各部门、各乡镇党委向县委的请示，提出处理意见报县委领导审批。负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查。年末实有编制30个。其中：行政编制28个（含行政工勤编制4个），事业编制2个。在职实有行政人员29人（含行政工勤人员5人），其中提前退休3人（含公务员2人，行政工勤人员1人）。在职实有事业管理岗人员1人。 | |
| （二）部门绩效目标的设立情况 | 1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移把党的政治建设摆在首位，做好党建工作。 2、围绕县委中心工作，提高文秘工作的实效性。坚持精益求精原则，不断提高文字材料质量。 3、加大督查力度，提高县委决策的执行力。 4、立足防范教育，机要保密工作安全畅通。加强机要保密密码工作宣传及培训，提高保密意识。 5、牢固树立总体国家安全观，狠抓维护稳定工作，实现社会和谐稳定。 6、切实做好关心下一代工作，积极宣传各项法律法规。 7、确保电子政务内外网、涉密通道正常运行，各种文件传递畅通。 8、加强帮助指导，支持结对村开展工作。 9、坚持廉洁自律，加强党风廉政建设。 10、做好各项政策的研究及调研工作，为国家政策的施行建言献计。 11、组织筹备好各项会议，确保会议顺利召开。 | ||
| （三）部门整体收支情况 | 本年收入11032786.60元，均为一般公共预算财政拨款收入。其中人员经费收入9176249.67元，占总收入的83.17%。公用经费收入603191.17元，占总收入的5.47%。项目经费收入1253345.76元，占总收入的11.36%。 本年支出11032786.60元，均为一般公共预算财政拨款支出。其中人员经费支出9176249.67元，占总收入的83.17%。公用经费支出603191.17元，占总收入的5.47%。项目经费支出1253345.76元，占总收入的11.36%。 | ||
| （四）部门预算管理制度建设情况 | 为加强项目资金管理，规范项目资金管理行为，提高项目管理水平及项目资金使用效益，制定了各种财务管理制度，规范财务运行。加强预算绩效管理。如《财务管理制度》、《资产管理制度》、《收支管理制度》、《合同管理制度》等，通过一系列内部控制制度的建立，并使各项相关制度合法合规、完整，以此提高部门绩效水平。 | ||
| （五）严控“三公”经费支出情况 | “三公”经费支出情况：本年度“三公”经费均从一般公共预算财政拨款列支。“三公”经费总额373623元，其中因公出国（境）费用0元，公务用车运行维护费372753元，公务用车购置费0元，公务接待费用870元。 “三公”经费年初预算数为646500元，其中因公出国（境）费用0元，公务用车运行维护费611500元，公务用车购置费0元，公务接待费用35000元。本年支出数与年初预算数对比，“三公”经费支出减少272877元，下降42.21% ；因公出国（境）费用与年初预算数保持一致；公务用车运行维护费减少238747元，下降39.04%；公务用车购置费与年初预算数保持一致；公务接待费用减少34130元，下降97.51%。“三公”经费支出较年初预算数下降原因为单位严格落实中央八项规定精神及过紧日子要求，从严管控各项支出，公务接待严守标准，精简接待场次及陪同人员，杜绝超范围、超标准开支。优化公务用车管理，减少非必要出车，严控运维成本，降低车辆运行里程与费用。在保障履职需求的基础上，实现经费高效节约。 | ||
| 二、绩效自评组织情况 | （一）前期准备 | 确认当年度单位整体支出的绩效目标→梳理单位内部管理制度及存量资源→分析确定当年度单位整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。 | |
| （二）组织实施 | 根据我单位年初工作规划和重点性工作，对单位各项经费进行绩效自评。评价对象为单位各股室，单位的所有经费收支。评价时段为时间段为2025年。 | ||
| 三、评价情况分析及综合评价结论 | 根据单位年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算绩效管理，不断建立健全内部管理制度，单位整体支出管理情况得到提升。 | ||
| 四、存在的问题和整改情况 | 存在问题： 1、年初设置绩效目标不够科学，细化和量化。 2、单位在开展工作过程中，受实际环境因素及上级工作任务影响，往往存在减少、变动及新增工作任务，导致年初绩效目标出现偏差。 整改情况： 1、强化预算执行，提高预算完成率。 2、在年初绩效目标基础上，根据实际工作任务，及时对绩效目标及资金性质进行调整。 | ||
| 五、绩效自评结果应用情况 | 1、加强单位各项资金的使用管理，单位资金使用更加合理。 2、预算安排的基本支出保障了我部正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。 3、财政供养人员控制在编制以内。 | ||
| 六、主要经验及做法 | 根据单位年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算绩效管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。在职人员变动、工资调整、遗属补助调整、工作任务变动等情况的存在，资金绩效目标在执行过程中不断进行调整。 | ||
| 七、其他需说明的情况 | 无 | ||
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