德钦县发展和改革局2026年预算公开目录

第一部分 德钦县发展和改革局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县发展和改革局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦县发展和改革局2026年部门预算  编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

抓实项目跟踪，推进固投落实；抓实“十五五”规划编制，推进蓝图绘就；抓实资金争取，推进项目监管；抓实能源建设，推进产业发展；抓实营商优化，推进环境提升；抓实粮食工作，推进安全保障；抓实物资储备，推进应急管理；抓实数据管理，推进平台建设；抓实价费管控，推进市场稳定；抓实国防动员，推进军民融合。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、发展规划和国民经济综合股、固定资产投资股、农经地区资环和易地扶贫搬迁股、社会和产业发展股、政策法规和经济体制改革股（行政审批股）、基础设施发展股、价格调控监测与收费管理股、能源综合股、粮食储备与调控管理股、物资能源储备股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、强化党建引领 筑牢发展根基。习近平总书记指出，党的领导是事业发展的根本保证。我们将坚持和加强党的全面领导，以党的政治建设为统领，全面推进党的建设各项工作。一是加强思想政治建设：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是加强党性教育，提高党员干部的政治素质和理论水平。三是加强干部队伍建设：坚持正确选人用人导向，加强干部培养选拔和管理监督，打造一支忠诚干净担当的高素质干部队伍。四是加强干部教育培训，提高干部的业务能力和综合素质。五是加强党风廉政建设：严格落实全面从严治党主体责任和监督责任，加强党风廉政教育，强化廉洁自律意识。坚决反对形式主义、官僚主义，持之以恒正风肃纪，营造风清气正的政治生态。

2、强化项目攻坚，夯实投资支撑。一是持续加强项目谋划工作。抢抓国家重大政策机遇，紧扣续建基础设施、高标准农田、水利、地下管网建设、城市更新等重点领域，紧盯2026年中央预算内、超长期特别国债等资金投向，加大项目谋划储备力度，夯实投资工作基础。二是做好项目审批和要素保障工作。提效开展政府投资项目提级论证工作，加快推动项目立项审批，重点做好县城搬迁项目立项审批与资金申请相关工作；深入开展要素保障攻坚专项行动，统筹解决项目推进堵点，推动项目尽快落地开工。三是加快推进重点项目建设。聚焦已获各类政府资金支持项目、季度开工重大产业项目，持续开展跟踪督办与常态化调度，倒逼项目提速建设、按期推进。四是多措并举抓好项目入库工作。严格落实全链条抓项目及持续深化项目谋划储备工作的通知要求，督促各部门依托省项目综合管理一体化平台，规范做好谋划储备、前期工作、开工建设、竣工投产“四个项目库”录入管理，实现项目全周期闭环管控。

3、强化产业升级，激活能源动能。按照习近平生态文明思想，围绕云南省“绿色能源牌”和我州“绿色能源”主导产业发展思路，充分发挥资源优势，努力推动德钦绿色能源产业高质量发展：一是坚持在生态优先的前提下，加快水电产业发展，重点抓好旭龙、奔子栏和古水水电站的各项工作。二是结合水力发电为主的单一能源产业的实际，依托“两江”干流水电基地建设，以及我县区域太阳能资源优势，科学有序研究和适时推进光伏和“水光多能互补”清洁能源创新发展。三是结合德钦县城地质灾害防治和搬迁避让工作，高规格做好新县城城市供配电规划，切实与新县城各项发展规划密切配合，同步实施。四是加大电网建设投资，进一步巩固加强网架结构，提升城乡电力服务水平，提高农村电网供电能力，积极推进数字化绿色智能电网建设，提高电网调节性、灵活性，确保电力供给。五是做好新能源汽车推广应用工作，加快国道214线、二级公路沿线及城市公共停车场、景点景区停车场新建一批充电、换气等基础设施，推动绿色能源产业走精、走深、走长。六是继续抓好能源行业在建工程的安全生产工作，杜绝相关安全事故的发生。

4、强化粮安保障，守住民生底线。一是稳步推进2026年度德钦县耕地保护和粮食安全责任制考核工作，采取强有力措施，切实把各项工作任务落到实处、取得实效，对照考核指标认真做好各项准备工作，尽快补齐短板弱项，全力推进年度目标任务完成。二是做好2025年度德钦县耕地保护和粮食安全责任制考核“回头看”整改工作。狠抓问题整改，及时研究、研判存在的风险因素，会同相关责任部门认真对照各级考核通报问题，建立整改台账，整改一项，销号一项，坚决防止问题再次出现；加强对工作落实情况的跟踪督办，层层压实工作责任，确保各项工作落实。三是扎实做好政策性购销存工作。完成我县2026年县级储备粮轮换工作，确保县级储备粮数量真实、质量安全。完成2026年政策性储备粮油库存检查工作。   

5、强化价费监管，稳定市场秩序。一是将进一步加强对收费单位收费行为的监管；二是继续密切关注市场重要生活必需品的价格变化，认真贯彻价格监测报告制度的要求，对我县重要民生商品价格进行日常监测做好日常价格监测工作并提高监测频率。

6、强化政务服务，提升办事效能。将各类服务工作重心逐步转移到政务服务中心这个平台，发挥窗口作用，切实推进项目并联并审，落实各类项目审批制度改革，简化项目报批程序，缩短项目报批时间。

7、强化应急储备，增强防灾能力。一是积极向县委县政府汇报，解决应急物资采购资金，加大救灾物资储备数量；二是积极争取救灾物资储备库（点）建设项目资金；三是建立健全救灾物资管理制度，进一步增强救灾物资的管理能力。四是持续做好代储省级救灾物资、州级救灾物资、县级救灾物资日常管理。

8、强化数字赋能，健全信用体系。积极谋划数字化项目、探索数字化核心产业、强化数据安全监管、开展好“数据要素x”行动、加强信用体系建设与政策宣传，提升全社会诚信意识。

9、强化意识形态，凝聚思想共识。认真贯彻落实中央和省、州、县委意识形态工作责任制，坚持党管意识形态不动摇，牢牢把握意识形态工作主导权，积极培育和践行社会主义核心价值观，积极研究和探索新形势下意识形态工作的特点和规律，以全局党员、职工为抓手，以宣传教育工作为载体，加强和改进意识形态领域工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8603232.48元，其中：一般公共预算8603232.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比收入增加219189元，主要原因分析本年部门基本支出增加199189元、新增国防动员办公室工作经费20000元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8603232.48元，其中:本年收入8603232.48元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8603232.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比收入增加219189元，主要原因分析本年部门基本支出增加199189元、新增国防动员办公室工作经费20000元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8603232.48元。财政拨款安排支出8603232.48元，其中：基本支出8232732.48元，与上年对比增加253475元，主要原因分析本年基本工资有所增加；项目支出370500元，与上年对比减少34286元，主要原因分析工作经费减少12500元、遗属补助减少19786元、粮食专项业务活动经费减少2000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2010401-行政运行主要用于发放行政人员工资福利支出4527798.46元、2010450-事业运行用于事业人员工资福利支出1809299.57元、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出用于机关事业单位基本养老保险缴费支出817908.96元、2101101-行政单位医疗用于行政单位医疗缴费264608.1元、2101102-事业单位医疗用于事业单位医疗缴费支出111448.8元、2101103-公务员医疗补助用于公务员医疗补助缴费支出261941元、2101199-其他行政事业单位医疗支出用于生育、工伤缴费支出20435.87元、2210201-住房公积金用于住房公积金643791.72元、2220101-行政运行用于粮油公司经营损失补助108000元、2220106-专项业务活动用于粮食专项业务活动支出38000元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额43000元，其中：政府采购货物预算5500元、政府采购服务预算37500元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县发展和改革局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46500元，较上年减少1718元，减少3.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县发展和改革局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因。

（二）公务接待费

德钦县发展和改革局2026年公务接待费预算为9000元，较上年减少1038元，减少10.34%，国内公务接待批次为15次，共计接待70人次。变动原因：持续贯彻中央八项规定及其实施细则精神，严控三公经费总规模，财政统一压减一般性支出，自上而下下达三公经费压减指标，公务接待作为重点压缩品类同步调减预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县发展和改革局2026年公务用车购置及运行维护费为37500元，较上年减少680元，下降1.78%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费37500元，较上年减少680元，增长1.78%%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。变动原因：1. 落实党政机关厉行节约、过紧日子要求，财政统一压减“三公”经费，从严核定公车运维经费，统筹压缩一般性非刚性支出。

2. 持续深化公务用车制度改革，严格执行公车编制、使用、维修、燃油管理相关规定，严控公车运行各类开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、工作经费

全面强化项目支撑，投资增长强劲有力。聚焦项目谋划、资金争取、建设管理、服务保障等关键环节，主动作为、精准发力、奋勇争先，一是精心谋划储备。抢抓政策机遇谋项目，落实项目要素，二是积极对接争取。紧盯省州政策导向，加强与省州行业部门对接。三是加快建设进度。认真落实全省项目建设“大提速”要求，倒排工期抓进度，力促重大项目按期开工建设。

聚焦全链开发，构建现代产业体系。坚持“项目为王”理念，谋划实施重点产业链项目。

深化后续扶持，多方助力群众增收。围绕易地扶贫搬迁后续扶持就业、产业覆盖、基础设施和公共服务配套完善等方面，精准研判，细致谋划，扎实推进，高质量完成各项工作任务。一是多方拓宽群众就业渠道。二是多方培育产业发展。三是提升优化服务功能。

统筹协调抓落实，各项工作推进顺利。一是加强粮食和物资储备保障，增强应急保障能力，进一步规范全县粮食应急处置工作，持续开展县级粮食应急体系建设，持续发展应急供应网点，确保县域内粮食综合应急保障能力不断提升。二是国防（人防）工作扎实推进。认真组织做好防灾减灾及防震避险宣传演练工作。三是安全生产意识筑牢扎实。全面落实对油气输送管道、电力、粮储等企业安全生产监管责任，强化安全保障，进一步推动企业安全生产主体责任落实。

2、德钦县人民政府国防动员办公室工作经费

国防动员委员会成员单位联络员及国防动员（人防）办公室领导、工作人员能提高业务水平，国防相关的理论知识，争取组织1支或多支国防动员专业保障队伍开展国防动员训练，确保队伍能达到平时应急，战时应战的能力。开展国防方面法律知识的普法宣传，及国防知识的宣传，能提高社区居民，村民，中小学学生，机关企业工作人员的国防认知水平。

3、粮食专项业务活动经费

做好食品安全宣传周、世界粮食日、全国粮食安全宣传周等粮食安全宣传活动，发放宣传单共计500份、宣传小礼品500份， 大力倡导粮食安全，更好维护全县粮食安全；

做好粮食供需平衡、库存大清查、市场价格等粮食统计业务，确保粮油信息清查取得真实性、准确性和彻底性；

开展粮食应急供应网络体系建设、粮油质量安全监测等粮食应急、质量安全等监测工作，做好六乡两镇对应急供应网点日常维护运营；

做好德钦县粮食安全行政首长责任制考核领导小组日常工作；

主动担当作为，积极配合，做好粮食领域腐败问题专项整治及回头看工作。

4、县级应急救灾物资管理经费

完成奔子栏、供销社仓库日常维修、维护工作；

完成奔子栏、供销社仓库消防设施维修、维护工作；

完成物资堆码整理、、装卸、搬运、防潮等日常管理工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4、“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5、一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

6、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

7、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

8、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县发展和改革局2026年机关运行经费安排404607.84元，与上年对比减少41016元，主要原因分析人员工资调整，相应的工会经费、公务用车租赁费等随之减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

德钦县发展和改革局2026年委托业务费安排73000元，与上年对比增加6000元。主要原因：本年度粮食专项业务活动经费38000元全为委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，德钦县发展和改革局资产总额10935187.03元，其中，流动资产277852.81元，固定资产339387.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程10000000元，无形资产1767.97元，其他资产299130.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。