德钦县文化馆2026年预算公开目录

第一部分 德钦县文化馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县文化馆2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德钦县文化馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全县民族文化事业发展相关工作。组织开展公共文化活动，繁荣群众文化事业；负责艺术研究与评论，艺术普及推广，创作演出优秀民族歌舞剧；负责传统艺术整理加工保护，艺术音乐作品录制，国内外舞台艺术作品演出；负责培养艺术后备人才等。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、创作展演中心、公共文化服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）优化公共文化服务供给

进一步加强展厅、排练厅、小剧院等免费开放场所的免费开发服务工作，不断完善服务设施，提升服务品质。同时，加大服务宣传力度，提高公众知晓率与参与度，让更多民众受益于文化馆的优质文化资源。

（2）推动文艺创作提质创新

筹备特色文化展演：以 “弦子文化” 为核心，从节目策划、编排到舞台设计全流程打磨，计划举办 2026 年弦子文化艺术展演，打造沉浸式文化盛宴；全力筹备从节目策划、编排到舞台布置、宣传推广等各个环节都精心打磨，力求打造一场具有地域特色与文化内涵的艺术盛宴，充分展示德钦弦子文化的独特魅力与时代风采。筹备出版发行以本单位歌手为主的精品音乐专辑《云巅拾韵》。

（3）深入开展文化惠民演出

持续推进戏曲进乡村、“四季村晚”、送文化下乡、进社区、进校园、进企业等“七进”文艺演出活动，丰富演出形式与内容，满足不同群体的文化需求。同时，联合乡镇分馆力量，扩大活动覆盖范围，提高文化惠民的实效性与影响力。积极举办“彩云之南等你来”夜间群众文化活动，为民众夜间文化生活增添亮色。

（4）强化人才队伍建设

加大本土文艺人才挖掘力度，建立健全人才培养机制。通过举办各类培训班、研讨会、创作交流活动等，为各乡镇专业骨干与业余文艺爱好者提供学习提升的平台，不断提高他们的业务水平与创作能力，打造一支素质过硬、富有创新精神的文化人才队伍。

（五）完善内部管理制度

加强考勤制度建设，严格考勤纪律。进一步优化内部机构设置，完善各项规章制度，加强对职工理论学习与业务水平提升的督促与指导，营造积极向上、团结协作的工作氛围，促进全馆工作协调有序开展，为文化馆事业的长远发展提供坚实保障。2026 年，德钦县文化馆将继续以民众文化需求为导向，补短板、强优势、创特色，全力推动文化事业再上新台阶，为建设 “文化强县” 贡献更大力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有21人（包括4名优退职工），其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆，超编2辆（我单位有2张未在车编且年限较长无法正常使用的车辆，其中1张属于捐赠车辆，另外一张购买年限较长，由于2张都未在车编内无法正常报废）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6491193.45元，其中：一般公共预算6491193.45元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增长19.37%，主要原因是：本年度新招录了2人，转正1人。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6491193.45元，其中:本年收入6491193.45元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6491193.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增长了19.37%，主要原因是：本年度新招录了2人，转正1人。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6491193.45元。财政拨款安排支出6491193.45元，其中：基本支出6476157.45元，与上年对比增长了19.50%，主要原因是：本年度新招录了2人，转正了1人；项目支出15036.00元，与上年对比减少17.93%，主要原因是：由于本年度财政减少了本级免开指标。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.207文化旅游体育与传媒支出4805772.65元（其中2070109群众文化4799472.65元， 2079999其他文化旅游体育与传媒支出6300.00元），主要用于：文化馆开展群众文化日常运营及各类惠民文化项目，包含免费开放、戏曲进乡村、文艺培训展演、设备购置、业务委托、下乡劳务差旅、文化惠民及广场舞推广等群众文化核心业务开支，少量用于无法归类的其他零星文化服务杂项支出。

2. 208社会保障和就业支出669327.65元( 其中 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出660591.65元， 2080801死亡抚恤8736元  )，主要用于：单位职工社会保障刚性支出，足额缴纳在编人员单位部分养老保险费用，同时按政策标准发放已故干部职工丧葬、一次性抚恤金，落实职工养老及抚恤保障待遇。  

3.210卫生健康支出498209.41 元（其中2101102事业单位医疗303335.46元，  2101103公务员医疗补助179992.55元，   2101199其他行政事业单位医疗支出14881.40元），主要用于：干部职工医疗保障相关缴费及配套支出，缴纳单位承担的基本医疗保险、公务员医疗补助，列支职工体检等其他单位医疗保障类相关费用。

4.221住房保障支出517883.74元（其中2210201住房公积金517883.74元），主要用于：专项用于缴存单位承担的在编职工住房公积金，全额按月划入职工个人账户，用于支持职工租房、购房、偿还房贷等住房相关需求。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

德钦县文化馆无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

德钦县文化馆无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

德钦县文化馆无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县文化馆2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县文化馆2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

德钦县文化馆2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县文化馆2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县文化馆2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减。

德钦县文化馆2026年委托业务费安排 0 元，与上年对比无增减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，德钦县文化馆资产总额1138561.88元，其中，流动资产89110.86元，固定资产1035738.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产13712.67元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加157748.07元，其中固定资产增加147714.92元，无形资产增加13711.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元；鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年资产年报后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。