附件1

德钦县司法局2026年预算公开目录

第一部分 德钦司法局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县司法局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦县司法局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德钦县司法局主要职能是法律援助、依法治县工作、普法、社区矫正、人民调解、公证等。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、法治调研与督查股、社区矫正管理局、行政复议与应诉股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、政工室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一、抓实法制宣传教育，高质量推进“八五”普法，组织“三月宗教活动场所普法宣教月”，开展“送法进寺庙、普法促和谐”宣讲，开展“送法进校园”未成年人保护专项宣讲，在宪法宣传周、三八维权周、安全生产月集中开展集中宣讲；

二、坚持发展新时代“枫桥经验”，源头化解基层矛盾风险，启动矛盾风险专项治理，建强基层调解组织，多元机制联动调处；

三、规范社区矫正与安置帮教，守住特殊人群安全底线，全年两轮全覆盖专项执法检查，对全县10个乡镇司法所开展社区矫正专项督查，精细化监管与精准帮扶并重，严格落实社区矫正每月集中学习、公益劳动、定期报到制度，降低再犯罪风险；

四、优化公共法律服务，做实普惠便民法律服务

法律援助兜底重点群体，落实省厅劳动者维权“安心行动”，构建全域公共法律服务阵地，以县公共法律服务中心为枢纽，10个乡镇司法所公共法律服务工作站、村（社区）法律服务工作室为延伸，落实“三服务”便民清单，实现群众在家门口咨询、调解、申请法律援助；

五、强化法治政府建设，规范行政执法与行政复议，严格行政执法监督管理，聚焦违规异地执法、乱罚款、乱检查等开展案卷评查专项整治， 提升行政复议办案质效，深入落实新修订《行政复议法》。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制 31人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金，单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中： 离休 14人，退休 2人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11638614.07元，其中：一般公共预算11638614.07元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了2231.29元，主要原因是预算项目新增人民调解专项经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11638614.07元，其中:本年收入11638614.07元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11638614.07元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了2231.29元，主要原因是相较上年度人员减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11638614.07元。财政拨款安排支出11638614.07元，其中：基本支出11206577.67元，与上年对比减少38201.69元，主要原因是人员减少；项目支出432036.4元，与上年对比增加35970.4元，主要原因是2026年度新增预算项目人民调解专项经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2040601行政运行8593869.88元主要用于职工工资发放，司法行政运行；2040604行政运行76000元用于基层司法业务；2040605行政运行59850元用于普法宣传；2040607行政运行18000元用于法律援助；2080801遗属补助55286.4元用于遗属补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1089023.52元用于职工养老保险；2101101行政单位医疗516125.94元、2101102事业单位医疗21357.9元、2101103公务员医疗补助348619.78元、2101199其他行政事业单位医疗支出保险25329.97元均用于职工医疗保险；2210201住房公积金835150.68 元用于公积金缴纳。

五、州对下专项转移支付情况

德钦县司法局无州对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额50500元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算50550元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县司法局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55500元，较上年增加4000元，增长7.77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县司法局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

德钦县司法局2026年公务接待费预算为5000元，较上年减少1000元，下降16.6%，国内公务接待批次为10次，共计接待20人次，减少原因为严格执行中央八项规定，坚守无函不接待的原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县司法局2026年公务用车购置及运行维护费为50500元，较上年增加5000元，增长10.99%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费50500元，较上年增加5000元，增长10.99%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，增加原因为车辆老旧维修费提高，因搬迁原因搬迁点调研增加，油费增加。。

八、重点项目预算绩效目标情况

德钦县司法局2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县司法局2026年机关运行经费安排765795.6元，与上年对比增加358815.6万元，主要原因是项目经费增加，上级转移支付资金增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

德钦县司法局2026年委托业务费安排100000元，与上年对比增加100000元，主要原因为本年度支出雨崩法律服务购买。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，德钦县司法局资产总额11214249.44元，其中，流动资产0元，固定资产11214249.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加617980.15元，其中固定资产增加617980.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

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