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德钦县非物质文化遗产保护中心部门2026年预算公开目录

第一部分 德钦县非遗中心部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县非遗中心部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦县非物质文化遗产保护中心部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 组织实施全县非物质文化遗产调查、记录、抢救、保存、传习等保护工作；协助组织全县非物质文化遗产项目及项目代表性传承人的申报、评审、认定和管理工作；负责组织全县非物质文化遗产从业人员业务培训和专业技术指导；保护采集、编辑、存储全县非物质文化遗产项目及其代表性传承人的文字、图片、音像资料，建立档案和数据库；开展非物质文化遗产理论研究、学术交流和成果出版；承办非物质文化遗产展览；承担非物质文化遗产宣传展演和对外展示交流活动。 

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、传承培训部、项目部、资料管理部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

推进国家级文化生态保护区建设。

系统开展保护区内非遗资源普查与记录工作，全面梳理遗产种类、分布及存续状况，建立完善资源数据库，为科学制定保护策略、推动可持续发展奠定坚实基础。

强化传承人管理与培育。

对境内223位非遗传承人实施动态管理，严格落实日常监管与年终考核评估机制，精准掌握传承人活动动态，督促其积极履行传承职责。同步开展传承人培训，提升传承人的技艺水平、市场意识与创新能力。

做好各级项目申报工作。

重点筹备第六批国家级非遗项目申报，以藏族弦子舞为核心申报项目，全面展现德钦非遗特色；有序推进第六批省级非遗项目申报；联合县农业农村局、县人力资源和社会保障局，高效完成第二批县级非遗工坊申报，计划命名1-2个非遗工坊，助力非遗产业化发展。

（四）深化非遗保护传承实践

一是完善非遗保护名录项目与传承人档案，实现资源信息规范化管理，为传承研究提供详实支撑；二是对濒危项目实施抢救性保护，通过技艺记录、资料整理、数字化留存等方式，确保核心知识与技艺延续；三是为传承人提供资金、场地、技术等支持，鼓励其开展传习活动，夯实传承根基。

拓宽宣传推广渠道

一是借助“文化和自然遗产日”等节点，举办德钦县第十二届国家级非遗梅里神山祭祀活动，彰显非遗独特魅力；  二是依托《德钦非遗》微信公众号、视频号，持续推送弦子教学资料，扩大文化传播覆盖面；三是开展“生活中的弦子”进社区常态化传习活动，计划5-10月每周组织3场，推动弦子文化深度普及；四是深化“非遗进校园、进社区、进企业”活动，通过培训、体验等形式，提升公众参与度；五是整合行业协会、民间组织力量，举办弦子擂台赛、展演等特色活动，激活民间传承活力。

加强研究出版与学术合作

完成云南省民族文化项目《德钦射箭习俗：多元共融的箭影篇章》调研出版，系统记录其多民族共享与跨区域传承特征，填补研究空白，为铸牢中华民族共同体意识提供生动案例；深化与高校、学术机构合作，依托其智力资源，开展非遗项目调查记录与研究出版工作，提升保护传承的学术支撑能力。

推进文化生态修复项目

高质量完成叶枝镇同乐村傈僳族文化生态修复项目、佛山乡江坡村文化生态修复项目，修复非遗生存发展的文化空间，促进文化生态系统良性循环。

推动非遗融合发展

一是探索非遗与旅游深度融合路径，将非遗元素融入景区景点，打造具有地域特色的非遗旅游产品；二是促进非遗与现代设计、文创产业结合，开发符合市场需求的文创产品，提升经济价值；三是培育壮大非遗企业与品牌，推动非遗产业规模化、规范化发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1650597.89元，其中：一般公共预算1650597.89元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

较上年增加137649.92元，增加9.10%，主要原因为预算项目中非遗传承人补助增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1650597.89元，其中:本年收入1650597.89元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1650597.89元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

较上年增加137649.92元，增加9.10%，主要原因为预算项目中非遗传承人补助增加。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1650597.89元。财政拨款安排支出1650597.89元，其中：基本支出1446847.89元，与上年对比增加97649.92元，本年度预算基本工资增加，所以基本支出就随之增加；项目支出203750元，与上年对比增加40000元，主要原因为2026年度县级传承人补助增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出143536.16元，主要用于交纳职工养老保险金;

2089999其他社会保障和就业支出6163.67万元，主要用于交纳职工失业保险和工伤保险;

2101102财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助66039.3元，主要用于交纳职工基本医疗保险;

2101103公务员医疗补助35220.96元，主要用于交纳职工公务员医疗补助;

2101199其他行政事业单位医疗支出3174.2元，主要用于离休干部医疗保障统筹补助资金支出和交纳职工大病保险;

2210201住房公积金114252.12元，主要用于职缴纳住房公积金。

5、 对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县非物质文化遗产保护中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县非物质文化遗产保护中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德钦县非物质文化遗产保护中心2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县非物质文化遗产保护中心2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

德钦县非物质文化遗产保护中心2026年无财政部门确定的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：

   是指其机构为了保障正常运转，而编制的年度基本支出计划，主要包括人员经费和公用经费两项，一般预算收入是财政收入来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

2、财政拨款收入：

指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县非物质文化遗产保护中心2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（3） 委托业务安排变化情况及原因说明

   德钦县非遗中心2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，2025德钦县非物质文化遗产保护中心资产总额15720元，其中，流动资0元，固定资产15720元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。