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德钦县国家综合档案馆2026年预算公开目录

第一部分 德钦县国家综合档案馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县国家综合档案馆2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦县国家综合档案馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家有关档案工作的法律、法规，结合本地实际，制订档案工作的规章制度，并组织实施。

（2）制订全县档案事业发展的长远规划和年度计划，并组织实施。

（3）监督、指导全县各级机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作和各级档案的工作。

（4）提出鉴定档案原则和标准、研究、审查有关档案的保管价值、保管期限等方面的问题，监督档案文件的销毁。

（5）负责接收、征集并保管所属范围内的各门类档案及有关资料，维护档案的完整与安全。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、档案业务指导、档案库房。所属单位0个。

（三）重点工作概述

 2026年是档案事业高质量发展“创新赋能年”，我馆将坚持守正创新、提质增效，聚焦“四个体系”深化建设，着力打造档案工作现代化样板，为经济社会发展提供更优质的档案服务。

（一）强化档案资源整合与收集

一是拓宽收集渠道：除了常规的文件资料收集，积极与各部门沟通协调，建立定期收集机制，确保各类业务活动、项目建设、会议记录等档案资料及时归档。同时，关注单位外部信息，如行业报告、政策法规变化等，有针对性地收集与单位发展相关的资料，丰富档案资源库。二是聚焦重点领域：针对单位核心业务和重大项目，提前介入，跟踪收集项目全过程的档案资料，包括立项文件、可行性研究报告、合同协议、验收报告等，确保重点领域档案的完整性和系统性，为业务开展和项目复盘提供全面支持。

（二）加速档案信息化转型

推进数字化加工：加大档案数字化工作与十五五规划衔接，制定详细的数字化计划，明确时间节点和任务分工。优先对利用率高、年代久远或具有重要价值的档案进行数字化处理，通过扫描、录入等方式将纸质档案转化为电子文件，实现档案信息的快速检索和远程利用。

（三）深化档案价值挖掘与利用

一是开展档案编研工作：组织专业人员深入挖掘档案资源，结合单位发展历程和业务需求，编写专题档案资料，如大事记、组织沿革、专题汇编等。通过档案编研，将零散的档案信息转化为系统的知识成果，为单位决策、文化建设和业务培训提供参考依据。二是优化档案利用服务：建立便捷的档案利用服务机制，简化档案查阅流程，提高服务效率。通过线上线下相结合的方式，为用户提供多样化的利用途径，如建立网上查询平台、提供档案复制服务等。同时，加强对用户需求的分析和反馈，不断改进服务质量，提升档案利用效果.

（四）加强档案安全保障体系建设

一是完善安全管理制度：修订和完善档案安全管理制度，明确档案安全责任，加强对档案收集、整理、保管、利用等各个环节的安全管理。建立档案安全应急预案，定期组织演练，提高应对突发事件的能力，确保档案实体和信息的安全。

二是强化安全技术防护：加大对档案安全技术设备的投入，配备防火、防盗、防潮、防虫、防光等设施设备，改善档案保管环境。加强档案信息系统的安全防护，采用防火墙、入侵检测、数据加密等技术手段，防止档案信息被非法访问、篡改和泄露 。

（五）提升档案人员专业素养

组织业务培训：制定年度档案业务培训计划，邀请档案领域专家学者进行授课，培训内容涵盖档案法律法规、档案管理新技术、档案编研利用等方面。鼓励档案人员参加行业研讨会和学术交流活动，拓宽视野，更新知识结构，提升业务水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休1人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3700765.23元，其中：一般公共预算3700765.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加170977.01元，主要原因为2025年度工资调整增加，离退休人员公用经费预算项目增加及包干经费预算标准增加，因此2026年度部门财务收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3700765.23元，其中:本年收入3700765.23元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3700765.23元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加170977.01元，主要原因为2025年度工资调整增加，离退休人员公用经费预算项目增加及包干经费预算标准增加，因此2026年度财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3700765.23元。财政拨款安排支出3700765.23元，其中：基本支出3650765.23元，与上年对比增加170977.01元，主要原因为2025年度工资调整增加，离退休人员公用经费预算项目增加及包干经费预算标准增加，因此2026年度预算总支出增加；项目支出50000元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2012604档案馆2756372.27元，主要用于档案馆职工工资及绩效发放、公用经费、工会经费、项目支出、公务用车运行维护费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出364773.12元，主要用于单位职工养老保险缴费；

2101102事业单位医疗167623.2元，主要用于单位职工基本医疗保险缴纳；

2101103公务员医疗补助114921.14元，主要用于单位在职职工及正式退休人员公务员医疗补助缴纳；

2101199其他行政事业单位医疗支出8975.66元，主要用于单位在职职工及正式退休人员大病保险医疗补助缴纳；

2210201住房公积金288099.84元，主要用于单位在职职工住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

德钦县国家综合档案馆无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

德钦县国家综合档案馆无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

德钦县国家综合档案馆无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额13000元，其中：政府采购货物预算12000元、政府采购服务预算1000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县国家综合档案馆2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15500元，较上年减少1000元，下降6.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县国家综合档案馆2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德钦县国家综合档案馆2026年公务接待费预算为2000元，较上年减少1000元，下降33.33%，国内公务接待批次为2次，共计接待15人次。

2026年度公务接待经费较上年减少1000元的原因为2025年度无相关公务接待经费支出，因此2026年较上年预算进行相应的减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县国家综合档案馆2026年公务用车购置及运行维护费为13500元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费13500元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

德钦县国家综合档案馆2026年度重点项目为档案维护专项经费，年度预算绩效目标为通过对全县各部门进行档案业务监督、指导、及规范化认定检查指导、档案行政执法检查、档案管理人员的培训达到档案的安全保管维护加强、档案宣传力度加强，提升档案利用效率与服务价值。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算：经法定程序审批批准的国家年度集中性财政收支计划；

2、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算外编制的年度项目支出计划；

3、“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县国家综合档案馆2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

德钦县国家综合档案馆2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，德钦县国家综合档案馆资产总额6217503.83元，其中，流动资产6699.39元，固定资产6210804.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少271555.53元，其中固定资产减少272652.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件4.部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

2026年预算公开表1772697095120038785.xlsx