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附件2-1

中国共产党德钦县政法委2023年预算公开目录

第一部分 德钦县政法委2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县政法委2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2-2

    中国共产党德钦县政法委2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共德钦县委政法委员会（简称县委政法委）是中共德钦县委领导和管理全县政法工作的职能部门，县委政法委机关是县委政法委员会的办事机构。主要职能：

（1）根据中央、省、市对政法工作的指示和决定统一全县政法各部门的思想和行动，根据上级党委及政法委的部署，对政法工作做出部署和安排，并对落实情况加强监督检查。  

（2）组织、协调和指导维护全县社会、政治稳定工作。 
 （3）支持和监督县政法各部门依法行使职权，指导和协调县政法各部门在依法相互制约的同时紧密配合，研究、协调有争议重大、疑难案件。 
 （4）检查县政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，协助有关部门查处政法干部的违法犯罪案件，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。 
 （5）研究、制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助考察、管理政法部门的领导干部。 
 （6）依据上级关于社会治安综合治理的法律及规定，结合本县实际，统一领导、部署本区的综合治理工作。 
 （7）认真落实综合治理领导责任制，实行目标管理，把综合治理的各项任务落实到基层。 
 （8）定期分析本县的治安形势和综合治理情况，提出相应的工作措施。 
  (9)开展调查研究，不断总结经验，指导面上工作，负责指导协调本县各单位、各部门的综合治理工作，实行齐抓共管，充分发挥整体作用。 
  (10)加强对综合治理工作的检查、考核和监督，决定奖惩事项，提出奖惩建议和实行“一票否决制”的建议。 
  (11)办理县委、县政府和上级政法委员会、综治办交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、维稳指导室、综治督导室、执法监督室。

所属单位0个

（三）重点工作概述

本单位主要负责指导维护全县社会、政治稳定工作；支持和监督县政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时紧密配合，研究、协调有争议重大、疑难案件；研究、制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助考察、管理政法部门的领导干部；依据上级关于社会治安综合治理的法律及规定，结合本县实际，统一领导、部署县的综合治理工作；认真落实综合治理领导责任制，实行目标管理，把综合治理的各项任务落实到基层。2022年度我单位圆满完成全县维稳工作及2022年预决算工作，为构建和谐德钦贡献一份力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 10人，工勤人员编制1人，事业编制1人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 373.60万元，其中：一般公共预算373.6万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2023年总收入减少了58.39万元，主要原因是人员减少2人，工资福利支出和公用经费等减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 373.60万元，其中:本年收入373.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款373.60万元（本级财力373.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2023年总收入减少了58.39万元，主要原因是人员减少2人，工资福利支出和公用经费等减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出373.60万元。财政拨款安排支出373.60万元，其中：基本支出321.60万元，与上年对比减少了58.39万元，主要原因是人员减少导致总收入中的基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等有所减少；项目支出52万元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、基本支出321.60万元，其中: 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(1)2100101行政运行246.02万元，主要用于工资、体检费、包干经费、工会经费、福利费、公务用车租赁费、公务交通补贴等；

(2)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.47万元，主要用于单位养老保险支出；

(3)2101101行政单位医疗支出13.20万元，主要用于单位基本医疗保险、工伤保险、大病保险支出；

(4)2101102事业单位医疗0.86万元，主要用于事业人员医疗保险支出；

(5)2101103公务员医疗补助支出8.72万元，主要用于单位公务员医疗补助支出；

(6)2210201住房公积金支出23.82万元，主要用于单位住房公积金支出；

(7)2101199其他行政事业单位医疗支出0.51万元，是大病保险支出。

2、项目支出：52万元，其中：

 （1）维稳及扫黑除恶工作专项经费30万元。

 （2）平安建设专项经费22万元。

  除以上支出，无其他支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额6.0万元，其中：政府采购货物预算6.0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县政法委2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年减少了3.98万元，下降了66.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县政法委2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德钦县政法委2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少了0.5万元，下降了100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。增减变化原因是从严控制公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县政法委2023年公务用车购置及运行维护费为1.50万元，较上年减少了3.98万元，减少了72.63%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年减少了3.98万元，减少了72.63%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：1.公务车随着使用年限增长老化，维修保养费增加。2.工作任务增多，公车使用频繁增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2.部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

3.基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

4.项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县政法委2023年机关运行经费安排32.34万元，与上年对比减少了9.62万元，主要原因是人员比上年减少2人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德钦县政法委资产总额58.95万元，其中，流动资产29.43万元，固定资产28.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.03万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加22.36万元，其中固定资产增加1.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2022年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2022年度部门决算时一并公开，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53342200161600111

附件2-3.德钦县政法委员2023年部门预算公开表20230201093155688.xlsx