德钦县东竹林寺管理局2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）坚持党的领导，贯彻执行党的民族宗教政策，促进我县经济发展、民族团结、社会稳定、宗教有序。
（二）贯彻落实科学发展观，把藏传佛教及其他宗教文化管理与地方社会稳定、民族团结、经济发展相结合，以完善管理机制为重点，创新方式，严格管理，加强服务，开创依法开展宗教管理工作新局面。
（三）依法加强管理和督促力度，在确保宗教界合法权益的同时，贯彻落实宗教方面的法律法规，努力构筑辖区范围平等、团结、互助、和谐的社会主义新型民族关系。
（四）正确处理整体与局部、集体和个人利益关系，用发展的眼光、全局的高度透视各种社会现象，把辖区内宗教领域存在的各种矛盾纠纷及隐患处理在萌芽状态。
（五）协调处理和审核寺院有关事宜，维护寺庙和僧尼的合法权益；协助培养和教育寺庙教职人员在法律法规内活动，制止非法、保护合法，抵制渗透，打击犯罪，严密防范和严厉打击利用宗教进行分裂活动，巴寺庙各项事务依法纳入社会管理轨道。
（六）教育、引导广大僧尼爱国爱教、爱社会主义，增强中华民族意识、国家安全意识、法治意识、公民意识、自觉维护民族团结，维护社会稳定。
（七）帮助宗教团体培养教育教职人员，加强民主管理委员会班子建设；办理宗教团体需由政府协助或协调的事务。
（八）定期对辖区范围内其他宗教活动场所进行视察，及时向县委、县政府反映有关宗教方面的问题。
（九）指导寺庙民主管理委员会的换届工作，按照靠得住、有威望、有水平的标准考察民主管理委员会成员。
（十）承办县人民政府交办的各项中心工作和临时性工作。
（十一）负责东竹林寺、塔巴林寺（尼姑寺）的管理工作。
2、 基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，综合办公室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
一、铸魂固本，政治引领显成效
一年来，我局始终将思想政治引领摆在首位，以铸牢中华民族共同体意识为核心，全方位筑牢僧众爱国进步思想根基。
一是深入实施“润心同向”工程，扎实开展“国家意识、公民意识、法治意识、感恩意识”教育宣讲，积极引导广大僧众“感党恩、听党话、跟党走”。目前共开展支部主题党日活动12次、升国旗和国旗下的演讲12次、读书交流会12次、开展分析研判会12次，向僧尼开展“四条标准”教育、“润心同向”教育及网络安全教育等11场次。 2025年两寺共6名僧尼参加云南省第八届藏传佛教讲经交流活动，其中2名僧人荣获二等奖，2名僧人荣获三等奖，1名僧人荣获优秀奖。同时，组织37名僧尼参加云南省第五届藏传佛教初、中级学衔考试，11名参加藏传佛教初级学衔考试，其中7名僧人获得中级学衔“智然巴”、15名僧尼获得初级学衔“禅然巴”。二是以“一听二查三讲四研判五落实”为工作举措，结合德钦县干部职工挂联走访工作，“一对一”遍访僧人，通过密切联系广大僧尼，了解僧尼思想动态、家庭情况、社会关系等，梳理全覆盖调研基础数据，全覆盖签订反分裂反渗透个人承诺书，做到对辖区僧尼思想政治引领全覆盖，无死角。三是持续推进塔巴林寺“最美僧尼”积分制管理工作，通过环境卫生检查、日常表现考评和政策知晓抽查落实积分评定制度，全年积分核定6次，评选月之星6名、年之星1名，积分兑换2次，不断增强僧尼自我教育、自我管理、自我约束的内生动力，切实提升僧尼的学习意识、文明意识、集体意识、法治意识，推动和美、绿美、净美寺院建设。四是深入开展践行“四条标准”爱国主义教育活动，以深入学习贯彻党的二十届四中全会精神契机，通过跨区域红色寻访，厚植爱国情怀，带领僧尼参观了侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆、嘉兴南湖红船、福建平潭68海里等核心阵地，让他们在实地沉浸式感悟“铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来”真谛。今年，还积极参加了全州藏传佛教第二轮“同心杯”篮球赛，加强与各寺庙的交往交流交融。
二、聚焦主责主业，寺院管理提质效
全年来，我局紧扣推进藏传佛教中国化核心任务，不断提升全面从严治教。
一是严格落实僧尼寺内寺外动态管理工作。严格外出请销假制度，加强出州、出省人员的从严审批，实现了寺庙僧人出境参加非法法会人数为“零”、到内地传播藏传佛教人数为“零”、在寺外违法敛财人数为“零”、出现极端报复行为人数为“零”的“四零”目标。同时，加强与属地乡镇之间的交流沟通，尤其是僧尼假期期间的动态信息互通，确保无失管漏管。二是严格实行宗教活动“双报备”制度，确保各项佛事活动稳定有序开展，今年“两寺”21项佛事活动圆满结束。三是贯彻落实财税监管制度，进一步规范资金收支登记公开，深入推进宗教活动场所规范化管理建设。四是坚持“一月一日研判”机制。东竹林寺管理局、县国安局、奔子栏镇党委、书松派出所通过开展分析研判会，动态调整重点人员、重点场所、重点活动管控措施方法，确保各类风险隐患处之有方。
三、心系僧众福祉，民生设施提档升级
全年来，我局深入践行以民为本理念，聚力破解僧众“急难愁盼”。
一是引领安全生产教育，由东竹林寺管理局、书松派出所、书松专职消防中队共同组建巡逻服务队加强对寺院的日常巡逻排查工作，联合开展安全巡查及演练，进一步提升僧众的消防知识和实操能力，全年开展安全检查34次，应急演练2次，完成问题整改21项。完成东竹林寺、塔巴林寺及辖属安曲所有公共建筑及僧舍电线线路全覆盖改造，并“一对一”全覆盖签订了安全责任承诺书，同时积极引导僧众缴纳僧舍保险。二是落实“两室”机制，加强一线接访调解工作，到目前为止，今年共处理困难诉求57条。三是成立两寺“监事会”，进一步规范民主办教，加强宗教活动场所的规范化管理。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德钦县东竹林寺管理局2025年度收入合计5377520.28元。其中：财政拨款收入4477520.28元，占总收入的83.26%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入900000.00元，占总收入的16.74%。
与上年相比，收入合计减少-3142459.27元，下降-36.88%。其中：财政拨款收入减少-3192459.27元，下降-41.62%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加50000.00元，增长5.88%。主要原因是本年度减少东竹林寺绿美寺院建设资金、东竹林寺风貌提升改造资金、2024年州级科普专项资金、东竹林寺专项资金项目资金。
二、支出决算情况说明
德钦县东竹林寺管理局2025年度支出合计5654852.71元。其中：基本支出3193539.45元，占总支出的56.47％；项目支出2461313.26元，占总支出的43.53％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少-2455126.84元，下降-30.27%。其中：基本支出减少-764584.79元，下降-19.32%；项目支出减少-1690542.05元，下降-40.72%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2025年减少了东竹林寺专项资金、2024年州级科普专项资金和东竹林寺绿美寺院建设资金；2025年1月份有人员退休，2025年10月份有人员调入，因此人员经费较上年减少。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障德钦县东竹林寺管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3193539.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3022024.77元，占基本支出的94.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费171514.68元，占基本支出的5.37％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障德钦县东竹林寺管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2461313.26元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1. 行政运行类项目经费236274.4元，主要用于日常办公办公费、差旅费、衔接推进乡村振兴绩效奖励工作经费、噶达活佛学经困难补助经费、2025年“格东节”维稳工作经费等。
2. 一般行政管理事务项目经费52800元，主要用于宗教界民管会成员生活补助经费等。
3. 宗教事务项目经费537603.43元，主要用于润心同向思想教育经费、东竹林寺卫生寺院建设资金、德钦县塔巴林寺僧舍建设项目缺口资金等。
4. 其他统战事务支出项目经费1334635.43元，主要用于藏传佛教工作经费、“一网两单”专项工作经费、2025年统战专项资金等。
5. 群众文化项目经费50000元，主要用于塔巴林寺道路清扫和设备维修日常经费等。
6. 其他农林水支出项目经费100000元，主要用于2025年民族宗教专项资金等。
7. 其他政府性基金债务收入安排的支出项目经费150000元，主要用于2025年云南省地方政府专项债券（十五至十七期）转贷资金支出等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德钦县东竹林寺管理局2025年度一般公共预算财政拨款支出4327520.28元,占本年支出合计的76.53%。与上年相比减少-3342459.27元，下降-43.58%,完成年初预算的111.27%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出3387309.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.27%,完成年初预算的116.21%。主要用于日常公用经费及项目支出等；造成预决算差异的主要原因是职工有职级变动，津贴补贴标准调整，津贴补贴增加。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%,年初无此项预算。主要用于塔巴林寺道路清扫和设备维修日常经费支出等；造成预决算差异的主要原因是因业务需要本年追加项目。
8.社会保障和就业（类）支出304164.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%,完成年初预算的79.28%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因2025年1月份有人员退休，2025年10月份有人员调入，因此人员经费较上年减少。
9.卫生健康（类）支出248979.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%,完成年初预算的85.52%。主要用于医疗保险（基本医疗、公务员医疗、大病等），造成预决算差异的主要原因2025年1月份有人员退休，2025年10月份有人员调入，因此人员经费较上年减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%,年初无此项预算。6.主要用于2025年民族宗教专项资金等。；造成预决算差异的主要原因是因业务需要本年追加项目。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项。
19.住房保障（类）支出237066.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%,完成年初预算的79.12%。主要用于单位按照规定为职工缴纳的住房公积金及购房补贴；造成预决算差异的主要原因2025年1月份有人员退休，2025年10月份有人员调入，因此人员经费较上年减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；支出决算较上年减少-2637.00元，下降-100.00%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少-2637.00元，下降-100.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少-2637.00元，下降-100.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少-2637.00元，下降-100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实过紧日子要求，严控公务支出导致三公”经费减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德钦县东竹林寺管理局2025年机关运行经费支出171514.68元，比上年增加13403.00元，增长8.48%,主要原因是因业务工作增多，外出出差频次增加。部门机关运行经费主要用于行政方面的日常经费开支，如办公费、差旅费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，德钦县东竹林寺管理局资产总额5490211.99元，其中，流动资产5173655.9元，固定资产316556.09元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少-507354.86元，其中固定资产减少-23326.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额41995.00元，其中：政府采购货物支出41995.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额41995.00元，其中：授予小微企业合同金额41995.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项说明情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治能力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
3. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
4.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。
5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。
