德钦县东竹林寺管理局2026年预算公开目录

第一部分 德钦县东竹林寺管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县东竹林寺管理局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德钦县东竹林寺管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．坚持党的领导，贯彻执行党的民族宗教政策，促进我县经济发展、民族团结、社会稳定、宗教有序。

2．贯彻落实科学发展观，把藏传佛教及其他宗教文化管理与地方社会稳定、民族团结、经济发展相结合，开创依法开展宗教管理工作新局面。

3．依法加强管理和督促力度，在确保宗教界合法权益的同时，贯彻落实宗教方面的法律法规，努力构筑辖区范围平等、团结、互助、和谐的社会主义新型民族关系。

4．正确处理整体与局部、集体和个人利益关系，用发展的眼光、全局的高度透视各种社会现象，把辖区内宗教领域存在的各种矛盾纠纷及隐患处理在萌芽状态。

5．协调处理和审核寺院有关事宜；协助培养和教育寺庙教职人员在法律法规内活动，防止不法分子利用宗教进行非法违法活动。

6．推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，团结和教育广大信教群众为民族团结、社会稳定服务。

7．帮助宗教团体培养教育教职人员，加强民主管理委员会班子建设；办理宗教团体需由政府协助或协调的事务。

8．定期对辖区范围内其他宗教活动场所进行视察，及时向县委、县政府反映有关宗教方面的问题。

9．指导寺庙民主管理委员会的换届工作，按照靠得住、有威望、有水平的标准考察推荐民主管理委员会成员。

10．承办县人民政府交办的各项中心工作和临时性工作。

11．负责东竹林寺、塔巴林寺（尼姑寺）的管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构,为综合办公室。

       所属单位0个。

（三）重点工作概述

在2026年工作中，东竹林寺管理局将全面贯彻落实新时代党的治藏方略、党的二十大精神等，采取强有力的措施提升寺院管理与服务水平，发挥好寺院管理一把“尖刀”作用，确保辖区宗教和顺、社会和谐、民族和睦的良好局面，为我州早日实现“两个定位”目标彰显应有担当。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入334.89万元，其中：一般公共预算334.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年388.91万元对比减少54.02万元，主要原因是2025年我单位有人员退休，导致人员经费标准减少、人员工资及五险一金减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入334.89万元，其中:本年收入334.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款334.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年388.91万元对比减少54.02万元，主要原因是2025年我单位有人员退休，导致人员经费标准减少、人员工资及五险一金减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出334.89万元。财政拨款安排支出334.89万元，其中：基本支出325.55万元，与上年379.57万元对比减少54.02万元，主要原因是2025年我单位有人员退休，导致人员经费标准减少、人员工资及五险一金减少；项目支出9.34万元，与上年9.34万元对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行250.12万元，主要用于发放本单位职工工资；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出32.98万元，主要用于缴纳本单位职工养老保险单位部分；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗15.15万元，主要用于缴纳本单位职工基本医疗保险单位部分和生育保险；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10.20万元，主要用于缴纳本单位职工公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.77万元，主要用于缴纳本单位职工工伤保险；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金25.66万元，主要用于缴纳本单位职工住房公积金单位部分。

五、对下专项转移支付情况

德钦县东竹林寺管理局无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.2万元，其中：政府采购货物预算0.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县东竹林寺管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增加0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县东竹林寺管理局2026年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

德钦县东竹林寺管理局2026年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县东竹林寺管理局2026年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增加0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增加0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年对比减少0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

一、项目名称

维稳工作经费

二、立项依据

1.政策依据：依据德钦县“迎接新中国成立75周年 强基础 保稳定 促发展”专项活动部署，以及关于宗教领域“常态化抓好安全稳定、推动管理规范化”的工作要求；参照藏传佛教寺庙管理中“开展结对联系、爱国教育、安全排查”等工作的经费保障惯例。

2.实务依据：东竹林寺、塔巴林寺既往开展消防安全检查、僧众走访、跨部门协调等维稳工作均产生办公与差旅支出，且此类支出已被明确列入寺庙管理机构公用支出范畴；结合当前维稳形势与工作任务量，7.2万元经费规模与实际需求匹配。

3.财务依据：符合行政事业单位经费管理相关规定，办公费、差旅费均属于机构运行保障的合规支出科目，与同级同类寺庙管理委员会预算编制标准一致。

三、项目实施单位

德钦县东竹林寺管理局

四、项目基本概况

1、在东竹林寺、塔巴林寺和七个安全做好相关宗教政策、法律法规等的宣传；

2、做好东竹林寺和塔巴林寺重要宗教节日、佛事活动的安保及后勤保障工作；

 3、对东竹林寺和塔巴林寺困难僧尼进行一定的慰问补助；

 4、定期与东竹林寺和塔巴林寺僧尼所在辖区乡镇党委开展联席座谈会，交流共享僧尼情况；

五、项目实施内容

一、办公费（3万元）

1.宣传教育保障：用于采购“国家意识、公民意识、法治意识、感恩意识”等主题教育宣讲材料、反分裂斗争教育读本，制作政策解读海报、宣传栏等物料，支撑常态化思想教育工作开展。

2.日常办公运转：覆盖维稳工作相关的文件打印复印、纸张墨水等耗材购置，以及值班值守、隐患排查所需的记录台账、登记表格等用品费用。

3.设备维护与耗材：保障维稳巡逻、安全检查所用基础设备（如手电筒、对讲机等）的维护及电池等耗材补充，确保日常安保工作正常开展。

二、差旅费（4.2万元）

1.跨寺协同工作：用于工作人员赴、东竹林寺、塔巴林寺等周边寺院开展联合安保、佛事活动秩序维护、矛盾纠纷调解等工作的交通、食宿费用。

2.专项督导与检查：承担赴奔子栏综合检查站等关联点位对接维稳工作、参与跨部门安全隐患排查的差旅支出，落实常态化督导要求。

3.交流与培训：保障工作人员外出参加宗教领域维稳业务培训、学习“枫桥经验”等先进治理模式，以及赴内地爱国主义教育基地开展学习交流的差旅成本。  

六、资金安排情况

本项目预算资金7.2万元，专项用于东竹林寺管理局开展宗教领域维稳相关工作，以贯彻党的民族宗教政策，保障辖区宗教和顺、社会和谐与民族和睦。资金具体构成及用途如下：

七、项目实施计划

一、前期筹备阶段（2026年1月-2月，预算执行率20%）

1.经费规划与制度衔接：结合维稳工作年度计划，细化0.7万元办公费（含宣传物资、办公耗材等）1万元差旅费（含联合巡查、佛事安保差旅等）。

2.物资与人员准备：完成维稳宣传资料印制、巡逻记录用品等首批办公物资采购，支出办公费0.4万元；确定联合维稳参与人员（含管理局、派出所、村委会等），制定年度出差计划框架，无差旅费支出。

3.进度目标：实现预算执行金额1.7万元，完成经费使用细则备案及前期物资储备。

二、常态化实施阶段（2026年3月-10月，预算执行率70%）

1.办公费支出（累计支出2万元）：按季度采购办公耗材、更新维稳宣传展板及标语物资，保障日常巡逻记录、思想教育宣讲等工作需求，累计支出2万元，叠加前期支出共2.7万元。

2.差旅费支出（累计支出1.5万元）：

配合佛事活动安保（如常规法会）开展跨部门联合巡查，发生交通、住宿等费用。

组织教职人员参与思想政治培训、爱国爱教学习等外出活动，支出差旅费1万元。

3.进度监控：每月核对费用台账，通过报表同步支出进度，确保办公费与差旅费按预算均衡使用，避免集中支出。

4.进度目标：累计实现预算执行金额2.5万元，完成年度维稳核心工作经费保障。

三、总结收尾阶段（2026年11月-12月，预算执行率10%）

1.剩余经费使用：支出剩余办公费0.3万元，用于维稳工作资料归档、年度总结材料印制；支出剩余差旅费1.7万元，用于跨单位维稳工作复盘调研及经验交流出差。

2.复盘与归档：梳理经费使用凭证，形成年度预算执行报告，分析支出合规性与效益，完成资料电子化归档。

3.进度目标：实现预算执行金额2万元，完成全年经费使用闭环管理。

    八、项目实施成效

1.总体目标

2026年通过7.2万元维稳工作经费的规范使用，保障东竹林寺管理局维稳日常办公与外出协调、调研等工作有序开展，及时排查化解涉寺及周边区域不稳定因素，维护宗教场所安全与社会秩序稳定，提升维稳工作履职效能。

2.具体目标

（1）成本控制目标：总经费7.2万元控制在预算范围内，其中办公费不超3万元，差旅费不超4.2万元。

（2）产出目标：保障全年维稳相关办公活动正常开展，完成既定的外出调研、协调沟通等差旅任务，确保工作无中断。

（3）效益目标：涉寺及周边区域不稳定因素排查响应及时，全年无重大维稳事件发生，宗教场所管理秩序持续向好。

（4）满意度目标：寺庙教职人员、周边群众对维稳工作的认可程度达85%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算:是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

部门预算:是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

“三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县东竹林寺管理局2026年机关运行经费安排15.84万元，与上年16.69万元对比减少3.85万元，主要原因是2025年我单位有人员退休，导致人员经费标准减少、人员工资及五险一金减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，德钦县东竹林寺管理局资产总额549.03万元，其中，流动资产517.37万元，固定资产31.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少50.74万元，其中固定资产减少2.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。