德钦县国土资源局2017年度

部门决算公开情况

第一部分 德钦县国土资源局单位概况

一、主要职能

根据德钦县财政局文件对2017年决算批复的通知，结合我德钦县国土资源局2018年的工作计划安排，编制了我局2017年决算上报财政，现对财政批复的我局决算情况说明如下：

一：单位基本情况

（一）主要工作职责

贯彻执行党的统一战线方针、政策。调查研究统一战线方针、政策的贯彻落实情况和工作中出现的新情况、新问题，及时向县委，县政府和上级部门反映，并提出开展工作的意见和建议。1、 德钦县国土资源局是负责全县土地、矿产等自然资源的保护和合理利用，贯彻执行国土资源发展战略和规划；组织拟定全县国土资源局发展战略和规划。2、组织实施国家有关土地资源、矿产资源等自然资源管理的法律、法规和规章；依照规定负责有关行政复议；受县人民政府委托和国土资源管理的有关法律、法规，制定与之相配套的规定和政策，并组织实施；组织执行国家的矿产资源、土地资源管理的技术标准、规程、规范和办法。3、组织实施国家的地籍管理办法，组织开展土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；具体组织、指导和负责我县土地确权、城乡地籍、土地定级和登记发证等工作。4、管理好国土资源部门的各项经费，负责有关土地费用的收、管、用、缴工作。5、管理、监督国家和地方财政拨给国土资源部门的土地变更调查费、地勘费、地质灾害工作经费等专项经费和其他资金。6、组织开展土地资源、矿产资源的对外合作与交流。承办县人民政府和上级主管部门班的其他事。

（二）2017年度重点工作任务介绍

二、全面提升服务保障能力

围绕全县经济社会发展大局和重点项目建设，超前谋划、提前介入，积极争取省厅州局支持，认真开展全县土地利用总体规划修改完善工作，目前已完成《土地利用总体规划（2010-2020年）中期评估》和《资源环境承载力评价报告》的县级、州级审查并上报省厅备案；同时为保障“十三五”规划建设项目的顺利实施，全面、科学收集了相关项目的坐标点。

三、进一步规范矿政管理，矿产工作得到有效加强

为切实保障自然、生态资源，我局严格依照相关法律法规，积极协同相关部门开展矿山全面清理排查，经清查，我局已设置的8家金属采矿权企业、27金属家探矿权企业均未在自然保护区、国家公园、三江并流世界自然遗产地、风景名胜区、基本农田保护区等重要地区内。同时，我局全面开展面山治理工作，及时成立了面山综合治理领导小组，制定了科学、全面的面山治理实施方案，多次联合环保、林业等部门深入开展了全县砂石场综合清理整顿，对非法开采行为给予及时制止，并下发《责令停止矿产资源违法行为通知书》，对部分影响生态环境较大的砂石厂，要求其立即采取相应措施以恢复被破坏的植被，有效遏制了破坏矿业生产秩序及破坏自然环境的行为。另外，为更好地利用和保护矿产资源，我局严格按照上级要求，努力开展第三轮矿产资源规划编制的相关工作，目前规划编制大纲已基本完成，下一步我局将继续积极配合专业单位做好资源储量、资源勘查、矿山环境等方面的数据汇总及分析，保障第三轮矿产资源规划及时、科学编制完成。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个.

（二）内设机构情况

我部机关内设7个行政职能科室，分别是：耕保股、不动产登记中心、 地质环境股、土地开发整理中心、矿管股 、办公室、财务室 。

（三）预算单位构成

2017年初实有人员编制31人。其中：行政编制数18人实有人数15人；行政工勤2人，实有人数3人，事业编16人（参照公务员管理人员8人，事业财政补助人员8人），实有8人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共德钦县国土资源局2017年度收入合计4397.87万元。其中：财政拨款收入4397.87万元，占总收入的100%；2016年度收入合计5662.49万元，其中：财政拨款收入4559.3万元，总收入的80.51%；2017年度财政拨款收入与上年相比减少了1264.62万元，主要原因是今年减少了项目支出结转和结余。

二、支出决算情况说明

德钦县国土资源局2017年度支出合计3542.81万元。其中：基本支出567.44万元，占总支出的16.01％；项目支出2975.37万元，占总支出的83.98%；2016年度支出合计4709.06万元。

（一）基本支出情况

基本支出567.44万元，其中社会保障和就业支出57.45万元；医疗卫生与计划生育支出28.21万元；国土海洋气象等支出447.98万元；住房保障支出33.78万元。2016年度总支出是464.52万元，今年比上年增加了102.92万元，增加的原因是今年人员增加。本年项目支出2975.37万元,上年项目支出4244.53万元,比上年减1269.16万元,原因是项目支出比例减少是年减少1269.16万元；今年城乡社区支出717.71万元，上年为287.88万元，比上年增加了429.83万元；国土海洋气象等支出2257.65万元，上年为3956.65万元，比上年减少1699万元。

（二）项目支出情况

具体项目开支及开展工作情况:

1、工资福利支出3542.81万元。其中基本工资72.41万元；津贴补贴284.76万元；其他社会保障缴费29.82万元；机关事业单位基本养老保险缴费55.85万元。

2.商品和服务支出47.19万元；其中办公费为4.21万元；水费0.15万元；差旅费12.02万元；维修费4.3万元；培训费0.5万元；公务接待费6.99万元；劳务费5.14万元；工会费5.63万元；公务用车运行维护费2.08万元；其他商品和服务支出6.14万元。

3、对个人和家庭的补助33.82万元。其中住房公积金为33.78万元；采暖补贴0.03万元。

4、基本建设支/350.96万元。

5、其他资本性支出2612.35万元。其中基础设施建设2538.31万元；其他资本性支出74.05万元。

三、非税收入征缴情况说明

1、缴入本级国库117.08万元。其中政府性基金收入46.81万元；专项收入0.99万元；行政事业性收费收入4.53万元；利息收入64.74万元。

2.缴入非本级国库18.27万元。其中中政府性基金收入10.67万元；专项收入7.59万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

德钦县国土资源局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为9.07万元，完成预算的90.7%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为3万元，决算支出数为2.08万元；公务接待费支出决算为7万元，决算支出数为6.99万元。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是预算数为年初预算经费的比例来预算，年底决算是以实际“三公经费”开支数包括基本支出及项目支出“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出2.08万元，占22.93%；公务接待费支出6.99万元，占77.06%。具体情况如下：

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.08万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出2.08万元。主要用于2017年度车辆燃料费0.98万元、维修费0.69万元、过路过桥费0.09万元、保险费0.32万元。2016年度，德钦县国土资源局开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出6.99万元。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于德钦县委统战部发生的外宾接待支出。2017年共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

其他国内公务接待支出6.99万元。主要用于项目检查乡下费主要包括地质灾害防治开展规划项目建设、开展矿山全面清理排查，经清查，开展土地开发整理工作，实施了灾毁耕地复垦项目等下乡工作组人员食宿支出。

四、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

德钦县国土资源局2017年年初结转和结余6730.85万元，其中基本支出结转结余14.30万元，项目支出结转结余6716.55万元。本年收入4397.87万元，本年支出3542.81万元，年末结余855.06万元。

（二）其他重要事项情况说明

无相关需要说明的重要事项。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

五、国有资产占用情况

截止2017年1月至2017年12月31日，德钦县国土资源局资产总额8488.75万元，其中，流动资产8149.58万元，固定资产339.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他固定资产105.11万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7273.41万元，其中流动资产减少7273.41万元。

政府采购支出情况

2017年度，德钦县国土资源局部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（六）专业名词解释

一般公共预算:是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

部门预算:是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

“三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

德钦县国土资源局

2019年2月18日

2017年度部门决算表.xls