监督索引号53342200742300000

德钦县国土资源局2019年部门预算编制说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

根据德钦县财政局德财建[2019]1号文件对2019年预算批复的通知，结合我德钦县国土资源局事业发展和2019年的工作计划安排，编制了我局2019年预算上报财政，现对财政批复的我局决算情况说明如下：

二、预算单位基本情况

（一）机构设置情况

1．部门职能：德钦县国土资源局是负责全县土地、矿产等自然资源的保护和合理利用，贯彻执行国土资源发展战略和规划；组织拟定全县国土资源发展战略和规划；开展全县国土资源经济形势分析等。具有统战性、经济性和民间性，是政府管理非公有制经济的助手的财政全额拨款行政单位。 2.机构情况：机构数为1个。

3．人员情况：单位总编制数为31人，年末在职职工为24人,其中;在岗职工21人，(行政10人，工勤3人，事业8人)提前退休职工2人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆

（二）主要工作职责

贯彻执行党的统一战线方针、政策。调查研究统一战线方针、政策的贯彻落实情况和工作中出现的新情况、新问题，及时向县委，县政府和上级部门反映，并提出开展工作的意见和建议。1、 德钦县国土资源局是负责全县土地、矿产等自然资源的保护和合理利用，贯彻执行国土资源发展战略和规划；组织拟定全县国土资源局发展战略和规划；开展全县国土资源局经济形势分析等。具有统战性、经济性和民间性，是政府管理非公有制经济的助手的财政全额拨款行政单位。2、组织实施国家有关土地资源、矿产资源等自然资源管理的法律、法规和规章；依照规定负责有关行政复议；受县人民政府委托和国土资源管理的有关法律、法规，制定与之相配套的规定和政策，并组织实施；组织执行国家的矿产资源、土地资源管理的技术标准、规程、规范和办法。3、组织实施国家的地籍管理办法，组织开展土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；具体组织、指导和负责我县土地确权、城乡地籍、土地定级和登记发证等工作。4、管理好国土资源部门的各项经费，负责有关土地费用的收、管、用、缴工作。5、管理、监督国家和地方财政拨给国土资源部门的土地变更调查费、地勘费、地质灾害工作经费等专项经费和其他资金。6、组织开展土地资源、矿产资源的对外合作与交流。承办县人民政府和上级主管部门班的其他事。

（三）2019年度重点工作任务介绍

全面提升服务保障能力

围绕全县经济社会发展大局和重点项目建设，超前谋划、提前介入，积极争取省厅州局支持，认真开展全县土地利用总体规划修改完善工作，目前已完成《土地利用总体规划（2010-2020年）中期评估》和《资源环境承载力评价报告》的县级、州级审查并上报省厅备案；同时为保障“十三五”规划建设项目的顺利实施，全面、科学收集了相关项目的坐标点。认真落实、开展“四个一百”、“五网”建设4个重点项目用地的相关前期工作，全面告知用地单位相关规定和程序，积极与上级部门沟通、衔接，保障了前期工作及时、高效；2017组织材料上报省厅1个批次建设用地，最大程度保障发展建设项目用地需求；全年共审批农村宅基地地22宗，面积10.001亩，且均按相关法律规定执行、办理，未出现违法用地现象。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入621.05万元，其中：一般公共预算530.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入621.05万元，其中:本年收入621.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，本级财力621.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 621.05万元。本级财力安排支出 621.05万元，其中，基本支出621.05万元，项目支出0万元。

（一）、部门预算支出621.05万元.其中：

1.工资性支出：530.02万元（2200101基本工资47.24万元；2200150基本工资19.92万元；各项津补贴284.05万元，自治州津贴0万元，年终一次性奖金5.59万元，财政半供养2.88万元，）

2.社会保障缴费支出：92.3万元，（2082701失业保险：0.26万元；2082701失业保险：0.7万元；2101101基本医疗保险：21.35万元，2101103公务员医疗保险12.2万元，2082702工伤保险：0.28万元，2082703生育保险：0.56万元，2101199大病医疗保险：0.35万元，2080505养老保险：56.61万元，2013101对个人和家庭的补助支出：37.75万元（2013101体检费1.15万元，2210201住房公积金36.6万元，）

3:商品和服务支出：18.88万元（2200101公用包干经费7.80万元:；2200150公用包干经费4.80万元。工会经费6.1万元，福利经费0.18万元，）

（二）、项目支出91万元

1：2200111地质灾害防治资金1万元

2.2200102不动产登记局数据整合费：90万元

2019年预算总合计621.05万

（三）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明：

1.“三公”经费财政拨款支出预算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.6万元，其中公务用车运行维护费0万元，因没有将公务用车运行维护费列入预算，与上年相比无增减。公务接待费没有单独列入预算，在本单位包干经费（人均6000.00元）中按不超过30%的范围中支出12.6万元。

2.“三公”经费财政拨款支出预算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；与上年相比减少0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出12.6万元，占100%。具体情况如下：

3. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行支出0元。

4.“三公”经费预算支出增减变化情况原因说明：2019年的预算收入与2018年相比减少了0.18万元，其原因是2019年人员减少。

五、省对下专项转移支付情况

本部门无省对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年度支出合计621.05万元，与上年预算支出数相比增加94.67万元，增加15.24%。其中：工资性支出：530.02万元，比上年增加了157.76万元，增加29.76%；各项津补贴284.05万元，比上年增加了45.23万元，增加了15.92%。 基本支出比上年增加原因是：（1）人员增加，社会保障缴费以及相应的工经费、住房公积金上涨。（2）包干经费，行政包干经费比上年增加了，是因为增加人员。

八、项目支出预算变动的主要原因

根据德钦县十四届政府第16次常务会议《德钦县人民政府会议决定事项通知》（2018年3号）文件精神，2019年不动产登记存量数据整合项目经费90万元。项目支出比上年增加的原因是今年增加了不动产登记局数据整合费90万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

工资福利支出包含：工资性支出、社会保障缴费。

工资性支出包含：基本工资、各项津贴、绩效工资、年终一次性奖金

社会保障缴费包含：养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、基本医疗保险、公务员医疗保险、大病医疗保险。

对个人和家庭的补助支出包含：住房公积金、体检费。

商品和服务支出包含：公用包干经费、工会费、福利费。

（二）、机关运行经费安排

本年安排机关运行经费621.05万元，比上年增加94.67万元，增幅17.9%，主要原因是人员变动，工资上调。其中根据机关运行经费用于办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公车运行维护费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

2019年预算公开.xlsx

德钦县国土局2019年.三公预算公开情况表（20180109）.xlsx

国土.xlsx

德钦县国土局2019年.部门预算公开情况表（20180109）.xlsx

德钦县国土资源局

2019年1月22日

监督索引号53342200742300111

德钦县国土局2019年.部门预算公开情况表（20180109）20190128091351213.xlsx