2019年德钦县自然资源局“三公”经费预决算数对比情况表.docx

监督索引号53342200742301000

云南省德钦县自然资源局2019年决算公开.xls

目录

第一部分 德钦县自然资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 德钦县自然资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源；规范国土资源管理秩序；优化配置国土资源；负责规范国土资源权属管理；承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；及时、准确提供全县土地利用各种数据；节约集约利用土地资源；规范土地、矿业权和测绘市场秩序；负责矿产资源开发的监督管理；依法实施矿产资源储量管理；承担地质环境保护的责任。承担地质灾害预防和治理的责任。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。2019年，针对鲁瓦村人居环境地质灾害隐患突出的问题，主要领导带队驻村开展实地调研，建设完成了佛山乡鲁瓦村取子扎炸泥石流治理、佛山乡鲁瓦村梅里石泥石流治理2个地质灾害治理工程，共计投资374 元，保障挂钩村人民群众的生命财产安。

为改善村卫生生活基础设施条件薄弱现状，切实提高人居生活环境，共计投入1.85万元修建垃圾焚烧池8个及道路清扫改善、人居环境，通过个人捐款及筹集资金，投入8.15万元用于帮助贫困户解决困难学生及困难病人的就学、就医、人居环境、产业发展、经济林果种植技能技术指导等。对六户360攻坚户投入6000元进行产业扶持。

我局全力推进地质灾害防治工程，已完成9个项目送审、14个在建项目资料的统一和规范工作。另外，大型以上地质灾害治理工程6个，其中：2016年度省级核查大型以上项目3个已开工建设、1个准备技术交底工作。中小型地质灾害治理工程中7个项目正开工建设，并完成了矿山恢复治理的基础调查和编制工作。

在脱贫攻坚期间，我县共计划开展5批城乡建设用地增减挂钩（易地扶贫搬迁）项目实施方案，涉及24个建新区。其中德钦县第一批实施方案涉及德钦县霞若乡等7个乡镇施坝等10个村委会16个建新区已通过省国土厅审批；德钦县第二批实施方案涉及霞若乡施坝等6个村7个建新区已上报省国土厅审批；第三批实施方案涉及拖顶等2个乡大村等7个村1个建新区目前已完成方案的编制正在组织上报；第四批、第五批为羊拉乡规吾村等各乡镇零星进城安置户，目前正在外业测量前的核实。

易地扶贫搬迁三年行动计划中我县县域内共涉计24个安置点（建新区），计划用地面积34.7269公顷，目前已完成报批20.8144 公顷，用地保障率达59.94%，未达到保障率达75%的省厅要求。

目前已完成三个批次方案的编制和审批，拆旧复垦总规模100.7011公顷，其中新增耕地面积73.9623公顷，新增耕地率为73.45%。

三个方案实施后扣除安置区新增城乡建设用地指标，节余指标为70.9493公顷，其中节余耕地指标65.5956公顷，三个方案计划总投资4448.43万，亩均投资29449.72元。为拆旧区拆旧地块的逐一排查，为顺利推进拆旧、实施拆旧区复垦工作计划、安排打下了坚实的基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县自然资源局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：德钦县自然资源局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县自然资源局部门2019年末实有人员编制27人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县自然资源局部门2019年度收入合计6708万元。其中：财政拨款收入6708万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入00万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

德钦县自然资源局部门2019年度支出合计8200万元。其中：基本支出583万元，占总支出的0.7%；项目支出7617万元，占总支出的99.3%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障德钦县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21.6万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.2%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.8%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障德钦县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7616.8万元。与上年对比减少1004万元，主要原因分析单位改革，部分部门独立，基建项目减少。具体项目开支第三次全国土地调查专项资金、地质灾害防治。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县自然资源局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出8200万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少1037万元，主要原因分析单位改革，部分部门独立，人员减少，基建项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于扫黑除恶专项斗争经费；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出62.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于单位职工医疗保险。

9.卫生健康（类）支出37.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于单位职工行政事业单位医疗。

10.节能环保（类）支出5.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1797万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22%。主要用于2019年土地指标跨省域调剂收入安排的支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出1128万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.76%。 主要用于第三次全国土地调查专项资金及不动产登记。

19.住房保障（类）支出36.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于住房公积金缴纳36.6万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出5126.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.5%。主要用于地质灾害防治项目。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县自然资源局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.1万元，支出决算为1万元，完成预算的93.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.6万元，完成预算的93.3%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算的94%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制、厉行节约、公车改革。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少6.9万元，下降87.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.4万元，下降71.83%；公务接待费支出决算减少5.5万元，下降92.16%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制、厉行节约、公车改革、机构改革、人员变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.56万元，占54.4%；公务接待费支出0.47万元，占45.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.56万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.56万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于地质灾害防治工作、扫黑除恶工作、土地整治工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.46万元。其中：

国内接待费支出0.46万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于地质灾害防治工作、扫黑除恶工作、土地整治工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县自然资源局部门2019年机关运行经费支出21.6万元，与上年对比减少6.9万元,主要原因本单位厉行节俭，严格控制日常公用经费支出、机构改革、人员变动。部门机关运行经费主要用于地质灾害防治工作、扫黑除恶工作、土地整治工作的日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，德钦县自然资源局部门资产总额9543万元，其中，流动资产9309万元，固定资产234万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少4435万元，其中;流动资产减少4435万元，固定资产增加（减少）0万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无

监督索引号53342200742301111