2021年度部门整体支出绩效自评报告

一、 部门基本情况

（一） 部门概况

1、部门机构设置、编制

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制 11人，事业编制26人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人(行政编制11人，事业编制23人)，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆。

2、部门职能

(1)、德钦县住房和城乡建设工程质量技术监督站。主要负责全县住房和城乡建设领域工程质量技术监督相关工作。参与图纸会审和交底；负责受监工程的进度和质量监管工作；负责处置违反施工规程和出现的质量问题，并督促施工单位整改；负责审查施工单位的竣工资料，参与受监工程的质量等级评定和交工验收工作等。

(2)、德钦县建筑业管理中心（加挂德钦县招投标管理办公室牌子）。主要负责全县住房和城乡建设领域建筑业管理相关工作。负责对从事建筑活动的企业进行审查、注册登记和管理；负责各类建筑工程的设计审查，办理工程建设项目报建；拟订建筑安全生产和建筑工程竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；参与建筑工程重大质量安全事故的应急救援、调查处理；管理招投标代理机构、办理建设工程招投标监督备案等。

(3)、德钦县住房保障中心（加挂德钦县房地产业服务中心牌子）。主要负责拟订住房改革政策，并指导实施；负责城镇住房建设、住房保障、物业管理和房地产市场；申报和安排国家廉租住房资金；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用；负责房屋产权产籍、危房鉴定工作；负责房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋交易、房屋拆迁、房地产估价与经纪机构及从业人员资格的管理等。

(4)、德钦县住房和城乡建设定额

（二）部门绩效目标的设立情况

（一）部门总目标

1、规范住房和城乡建设管理秩序;

2、推进建筑节能、城镇减排;

3、规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场;

4、城乡规划管理、规范村镇建设;

5、建立科学规范的工程建设标准体系;

6、监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为;

7、拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施；

8、指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；

9、指导和监督城市建设管理及综合行政执法工作;

10、建筑工程质量安全监管;

11、拟订风景名胜区的发展规划、政策并指导实施；

12、负责国家级和省级风景名胜区、世界自然遗产等的审查报批和监督管理；

13、建筑工程和市政设施抗震设防监督管理;

14、负责管理综合行政执法局、规划局、人民防空办公室。

（二）部门项目具体计划目标。

1、德钦县城市管护托管运营费808.43万元：完成城镇生活污水无害化处置1022万吨；完成城镇生活污水无公害化出水水质100%达到国家一级B标准；完成污水处理设备每日维护1次;；完成五处设备每周养护1次。                                                                                                    

2、德钦县污水处理厂托管运营费186万元：签订城市管护托管运营合同；开展城市道路保洁3.3万平方米，每日清理城市生活垃圾18250吨；保洁人员配置充足，计划配置保洁人员80人；人员管理考核制度完善；每日保洁公厕达到15座，公厕管理达到“三无三有”标准；进行4.4万平方米城市绿化管理，城市绿化成活率达98%以上，并生长情况良好。

（三）部门整体收支情况

2021年部门财务总收入 1857.42万元， 总支出1671.43元。预算经费一经批复下达，单位就认真组织实施，将预算指标层层分解，从横向到纵向落实到内部各股室，形成全方位的预算执行责任体系。强化资金流量的预算管理，按时组织预算资金的收入，严格控制预算资金的支付，调节资金收付平衡，控制支付风险。对于预算内的资金拨付，按照授权审批程序执行；对于预算外的项目支出，按预算管理制度规范支付程序；对于无合同、无凭证、无手续的项目支出，不予支付。建立预算报告制度，定期报告预算的执行情况。对于预算执行中发现的新情况、新问题及出现偏差较大的重大项目，及时查找原因，提出改进措施和建议。

四）部门预算管理制度建设情况

根据我局的内部管理制度，对我局的工作纪律及行为规范有了明确的规定，单位机关财务实行局长办公会领导，分管副局长主管，办公室具体负责的管理制度，单位机关财务管理本着“艰苦奋斗、勤俭节约”的精神，做到从严掌握和计划开支，按照事先报告领导，严格审批报销的程序办理。对财务管理的审批权限、经费支出管理、差旅费报销规定、固定资产的购置、会议费、培训费、经费报销都有详细的规定、严格执行财务报销程序，单位各股室必须支持和监督财务管理工作，认真执行财经制度、财务管理规定和纪律。财务人员必须认真履行好财务管理的职能，搞好财务管理。

建立财务管理制度常态化机制，严格执行国库集中支付规定、严格按照预算批复、绩效目标、资金用途报销人员经费、公用经费和项目经费。为加强项目资金管理，规范项目资金管理行为，提高项目管理水平及项目资金使用效益，制定了各种财务管理制度，规范财务运行。如《财务管理制度》、《资产管理制度》、《收支管理制度》、《预算管理制度》等，通过一系列内部控制制度的建立，并使各项相关制度合法合规、完整，加强部门绩效管理，以此提高部门绩效水平。

（五）严控“三公经费”支出情况

德钦县住房和城乡建设局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.78万元，较上年无增加或减少变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县住房和城乡建设局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德钦县住房和城乡建设局2021年公务接待费预算为1.15万元，较上年减少0.63万元，减少35.39%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。

减少变化原因:我局严格按照中央八项规定,只要无接待函的一律不进行接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县住房和城乡建设局2021年公务用车购置及运行维护费为3.63万元，较上年增加0.63万元，增长21%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费3.63万元，较上年增加0.63万元，增长21%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因:由于我局2021年新增村镇建设项目,因此需要下乡的次数增加,公车运转次数增加,运行维护费随之增长。

二、 绩效自评工作情况

（一） 绩效自评的目的

通过收集部单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（二） 自评组织过程

1. 前期准备

目标设立（10分）：一是绩效目标合理性（5分）符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计；符合部门“三定”方案确定的职责计；是否符合部门制定的中长期实施规划。二是绩效指标明确性（5分）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。与本年度部门预算资金相匹配计。

预算配置（10分）：各项制度建立情况（10分）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。与本年度部门预算资金相匹配计。

2. 组织实施

过程（30分）：一是预算执行（10分）包括预算完成率（2分）、支付进度率（2分）、结转结余控制率（2分）、“三公经费”控制率（4分）；二是预算管理（10分）包括资金使用合规性（5分）、预决算信息公开性（5分）；三是资产管理（10分）包括管理制度健全性（5分）、资产管理安全性（5分）

产出（30分）：职责履行（30分）包括实际完成率（8分）、完成及时率（8分）、质量达标率（4分）、重点工作办结率（10分）效果（20分）：履职效益（20分）包括社会效益（15分）、服务对象满意度（5分）

三、 评价情况分析及综合评价结论

我局及各下属格股室根据2021年工作计划，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项目标任务，对照《部门整体支出绩效评价指标》要求，认真深入进行了自评，全年绩效评价总评分为100分部门整体支出绩效为“优”

四、 存在的问题和整改情况

存在的问题：一是部分指标下达时间晚，造成年终资金结余，影响项目的支付进度；

二是上年结余和本年追加项目预算没有进行预算的编制，不便于对经费实行深入、细化的预算管理；

三是个别项目实施进度缓慢。

项目建设进度不均衡，有个别项目进展缓慢。项目进展缓慢的原因包括：项目建设资金未能按时到位；部分地区受多雨天气影响，项目虽已开工，但由于雨水多，不便于建设施工；部分项目前期工作不够扎实，导致项目建设内容发生变更，各种审批手续缓慢，影响项目建设工期。

四是对于绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行还不够到位。

五是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。  

六是对绩效管理工作重视不够，不利于绩效管理工作正常开展。

整改情况：1、强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性切实提高预算完成率及资金使用效益。

2、根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

3、加强绩效评价相关文件和知识的学习，提升绩效自评能力，结合单位实际和项目资金实际科学合理设置绩效目标，尽可能细化、量化。

五、绩效自评结果应用

（1）本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内。“三公”经费支出总额小，远低于年初预算。

（2）预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，基本支出中，财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所追加；预算资金按照规定管理使用，本年财政预算资金支出进度加快，财政拨款支出总体控制较好。

(3）预算管理方面。制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

（4）预算安排的基本支出保障了我部正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。

六、主要经验及做法

2021年我局根据年初制定的预算内容，项目绩效目标，严格按照要求完成各项工作任务，本单位整体支出绩效目标实现情况良好。

七、其他需说明的情况

20221025162532444_德钦县城市管护托管运营项目专项经费.xls

20221025162609210_德钦县污水处理厂托管运营项目专项资金.xls

20221025162400773_德钦县住房和城乡建设局.xls