德钦县住房和城乡建设局决算公开编制说明

目录

1. 主要职能及机构设置情况

2. 部门基本情况

3. 收入决算情况说明

4. 支出决算情况说明

5. 一般公共预算财政拨款支出情况 说明

6. 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

7. 其他重要及相关口径情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   （二）国有资产占用情况

   （三）政府采购支出情况

   （四）对专业性较强的名词进行解释

   （五） 重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

   一、主要职能

   （一）部门主要职责

   起草或拟订住房和城乡建设管理的地方性法规、政府规章草案和相关政策；制定住房和城乡建设管理中长期发展规划并组织实施和监督检查；会同有关部门拟订县级城镇建设资金项目投资计划并监督实施；会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施，组织实施重大节能项目；拟订房地产市场监管政策并监督执行；指导城镇土地使用权和产业政策；拟订房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经济管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行；组织推进住宅产业现代化工作；拟订住房改革政策并指导实施；会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施；拟订住房公积金缴存、使用、管理的制度、方法和措施；监督住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全；拟订城镇住房政策、住房保障政策并指导实施；拟订城镇住房、保障性住房和住房保障发展规划、年度计划并指导实施；会同有关部门申报和安排廉租住房资金并是监督实施；负责工程建设标准化和造价管理工作；组织制定和发布工程建设地方标准并监督执行；拟订地方建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价管理制度；拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；组织发布工程造价信息。监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导建筑活动；组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法；起草施工、建设监理的地方性法规、政府规章草案并指导、监督实施；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作；监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场；起草勘察设计的地方性法规、政府规章草案并监督实施；指导城市地下空间的开发利用。拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施；指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；指导和监督城市建设管理及综合行政执法工作。承担规范村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造，指导小城镇和村庄环境治理、污水和垃圾处理设施建设；负责村民居通用图的设施及推广；指导重点小城镇建设和旅游小镇建设。承担建筑工程质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。承担住房城乡建设领域执法稽查责任。制定执法稽查的相关规章制度并指导、监督执行。拟订风景名胜区的发展规划、政策并指导实施；负责国家级和省级风景名胜区、世界自然遗产等的审查报批和监督管理。承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。负责建筑工程抗震设防专项审查；组织编制抗震防灾规划并指导实施；指导和组织震后恢复重建工作；负责震后应急抢险的相关工作；负责农村居民地震安全工程的监督管理。

   （二）机构

   德钦县住房和城乡建设局设机关设7个内设机构，分别是：办公室、三江并流世界遗产办（风景名胜管理股）、规划建设管理股、人民防空管理股、规划及国土资源执法大队、水政及环保执法大队、城管执法大队。机关行政编制26名，机关其他编制2名。其中：党组书记1名（正科级），局长1名(正科级),副局长4名（副科级），副科级职数1名（三江办主任）。实有职工数为15人，其中：行政工勤实有2人，在职退休实有4人。

   局下属6个一类公益性事业股室，属全额拨款，分别是：建筑业管理股（招投标管理办公室）、工程质量技术监督站、定额管理站、住房保障股（房地产业股）、村镇建设管理股、人防管理股。事业编制20名， 实有18人，其中在职退休0人，事业工勤2人。

   二、部门基本情况

   （一）部门决算单位构成

   纳入德钦县住建局2017年部门预算编报的单位共1个，全部为财政全供给单位1个。

   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

   部门在职人员编制38人，其中：行政编制18人，事业编制20人。在职实有29人，其中：财政全供养29人，非财政供养0人。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

   车辆编制4辆，实有车辆4辆。

   三、收入决算情况说明

   1、一般公共服务支出本年收入为35,600,000.00元

   2、社会保障和就业支出本年收入为632,209.28元

   3、医疗卫生与计划生育支出本年收入为321,652.50元

   4、城乡社区支出本年收入为46590551.38元

   5、住房保障支出本年收入为18606241.35元

   本年财政拨款收入合计884万元。比上年度减少75.04%。主要原因：项目资金减少。

   四、支出决算情况说明

   （一）基本支出情况

   1、社会保障和就业本年支出为632209.28元

   2、医疗卫生与计划生育本年支出为321652.50元。

   3、城乡社区支出为49774571.29元

   4、住房保障支出29608147.97元

   （二）项目支出情况

   1、一般公共服务支出为35600000.00元

   2、社会保障和就业支出为4600000.00元

   3、节能环保支出为2278998.34元

   4、城乡社区支出为44810259.99元

   5、农林水支出为4693414.36元

   6、住房保障支出为29041401.17元

   （二）收入支出预算执行情况。

   1．收入支出与预算对比分析。

   （1）预、决算差异情况。

   本年预决算数据差异较大，主要原因是本年增资及项目资金未纳入预算。

   2．收入支出结构分析。

   （1）各项收入占总收入的比重

   

   项目收入占总收入的比重较大。主要由其他宗教事务支出及其他城乡社区支出占大部分。

   （2）各项支出占总支出的比重

   

   基本建设支出占总收入的比重较大。主要由于县城至飞来寺市政连接线延长线建设项目及国有工矿棚户区改造和第二批保障性安居工程配套基础设施建设中央基建投资等项目实施。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   1、人员经费支出为6053892.56元

   2、日常公用经费支出为431027.32元

   3、项目支出为121024073.86元

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1、工资福利支出为5660980.28元。

   2、商品服务支出为977655.32元。

   3、对个人和家庭的补助支出为392912.28元。

   4,、基本建设支出为79267796.00元

   5、其他资本性支出为41209649.86元

   6.财政拨款收入、支出分析。

   本年项目支出较上年增长90.16%，项目资金使用逐渐到位，项目逐渐开始实施，扶贫攻坚进行。

   六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   “三公”经费支出决算总支出为48113.00元。

   （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

   1、因公出国（境）费无。

   2、公务用车购置及运行维护费为15375.00元，其中公务用车购置费为0元，公务用车运行及维护费为15375.00元。

   3、公务接待费为32738.00元，其中国内接待费为32738.00元。

   4、国内公务接待批次20次，接待人数为153人次。

   三公经费较上年减少62.39%。主要本单位严格控制三公经费，厉行节约。认真落实中央八项规定， 严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从每一个细节入手，坚持少花钱、多办事，切实把厉行勤俭节约反对铺张浪费要求落到实处。一是严格控制因公出国（境）。八项规定公布实施以来，我院没有一人因公出国（境）。二是严格财务审批制度。经费报销必须“四签字”即经办人签字、财务复核签字、分管领导签字、主要领导签字，重要支出还需院党组讨论决定；三是规范“三公经费”管理。“三公经费”报销实行了“六单”报账制。即车辆维修必须填制报销单及修理明细单。确保厉行节约，把有限的资金用在刀刃上；四是坚持财务公开透明。重要财务事项须经院党组会议集体研究决定，每年在干部职工会上公开财务收支情况，每年在政务网上案预决算要求公开预决算，广泛接受监督；五是从细微处抓起。节约用电、用水，不购买和使用与工作无关的电器设备，杜绝出现“长流水”、“长明灯”现象六是严格管理各类因公差旅费支出。严格执行中央、省、市有关规定，管理各类因公差旅费支出

   七、其他重要事项及相关口径情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   行政运行为431027.32元。占总支出0.34%.

   （二）国有资产占用情况

   2017年固定资产年初数为5729019.81元，年末数为5103705.81元，比上年减少625314.00元，原因是办公家具报废。

   （三）政府采购支出情况

   本单位2017年度政府采购为43280.00元。占总支出0.03%.

   （四）对专业性较强的名词进行解释

   行政单位财务分析指标

   1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

   支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

   2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

   当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

   年终执行数不含上年结转和结余支出数。

   3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

   人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

   4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

   项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

   5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

   人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

   公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

   6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

   人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

   7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

   人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

   事业单位财务分析指标

   1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

   预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

   年终执行数不含上年结转和结余收入数

   预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

   年终执行数不含上年结转和结余支出数

   2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

   人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

   公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

   3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

   人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

   4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：

   资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%

   此外，行业事业单位还可根据相关财务规则规定对有关财务指标进行分析。

8. 、 重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

   为提高财政资源配置效率和使用效益，我局对2017年度一般公共预算支出开展了绩效自评，发现绩效目标设定不够细致、不够合理。下一年要根据资金使用情况，在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，真正发挥绩效管理的作用。

2017年度部门决算表.xls