监督索引号53342200143400000

附件1

德钦县人民政府办公室2025年预算公开目录

第一部分 德钦县人民政府办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县人民政府办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦县人民政府办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实省、州人民政府文件指示要求，承办及部门转由德钦县人民政府办理的事项。

2、负责县人民政府各类会议筹备工作，协助县人民政府组织实施会议决定事项。

3、组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

4、研究各乡(镇)人民政府、县直机构内部设立的 工作部门、独立法人的行政单位、企事业单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

5、对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报德钦县人民政府决定。

6、督促检查县人民政府决定事项及领导指示落实情况。

7、根据县人民政府要求，组织专题调研，及时反映情况，提出建议。

8、负责收集、整理、编辑、发布全县经济、政治、 文化、社会等方面的政务信息，并及时、准确、全面地向上报送。

9、承担全县人才队伍建设相关工作。

10、负责县人民政府规范性文件合法性审查等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：行政综合室、档案室 后勤室、政策法规室、财务室、调研一室、调研二室、督查室、公务信息室、总值班室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

主要加强对部门管理机构的领导和管理，对部门管理机构中涉及行业或系统的发展规划、拟采取的重大改革措施、基础设施建设、重大资产变更、年度工作计划及全局性工作安排等重大事项实施管理；负责部门管理机构需要向县委、县人民政府请示报告事项的审核研究和呈文报批工作；负责上级有关部门下发给县人民政府办公室的涉及部门管理机构业务或应由部门管理机构办理的文电的转送工作。同时负责县人民政府及办公室的有关事务工作以及县人民政府领导交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制28人，工勤人员编制7人，事业编制0人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11581813.29元，其中：一般公共预算11581813.29元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少534586.71元，主要原因是2024年部门预算人数为36人，2025年部门预算人员为34人，减少了2名人员的工资、公用经费、社保费经费缩减等。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11581813.29元，其中:本年收入11581813.29元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11581813.29元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少534586.71元，主要原因是2024年部门预算人数为36人，2025年部门预算人员为34人，减少了2名人员的工资、公用经费、社保费经费缩减等。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11581813.29元。财政拨款安排支出11581813.29元，其中：基本支出10,373,597.29元，与上年对比减少371402.71元，主要原因是2024年部门预算人数为36人，2025年部门预算人员为34人，减少了2名人员的工资、公用经费、社保费经费缩减等；项目支出1,208,216.00元，与上年对比减少163184元，主要原因是经费缩减及信访工作经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，包括：１、机关事业单位基本养老保险缴费2080505支出999632.74元，要用于交纳职工养老保险金；2、行政事业单位医疗21011支出892321.55元，主要用于交纳行政单位职工基本医疗保险；3、住房公积金2210201支出793284.55元，主要用于缴纳职工公积金；4、行政运行2010301支出8885108.45元，主要用于工资以及办公室日常支出以及政府履职业务支出；5、死亡抚恤2080801支出11466元，主要用于支付死亡抚恤金支付。

五、对下专项转移支付情况

德钦县人民政府办公室无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金174000元。

其中：政府采购货物预算79500元、政府采购服务预算94500元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县人民政府办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计372,400.00元，较上年减少51400元，下降12.12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县人民政府办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

德钦县人民政府办公室2025年公务接待费预算为9000元，较上年减少6000元，下降40%，国内公务接待批次为20次，共计接待45人次。

减少原因为严格落实过紧日子的规定，厉行节约、节省开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县人民政府办公室2025年公务用车购置及运行维护费为363400元，较上年减少36400元，下降9.10%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费363400元，较上年减少36400元，下降9.10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

与上年对比减少原因是减少原因为严格落实过紧日子的规定，厉行节约、节省开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

德钦县人民政府办公室2025年无财政部门确定的重点项目。九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县人民政府办公室2025年机关运行经费安排516311.23元，与上年对比减少45376.25元，主要原因是2024年部门预算人数为36人，2025年部门预算人员为34人，减少了2名人员的工资、公用经费缩减等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，德钦县人民政府办公室资产总额5028260.71元，其中，流动资产0元，固定资产5013330.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产14930元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加348,315.17元，其中固定资产增加347,236.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53342200143400111