政府信息公开
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德钦县人民政府办公室部门2021年预算公开目录
第一部分 德钦县人民政府办公室部门2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德钦县人民政府办公室部门2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第三部分 德钦县人民政府办公室部门2021年预算重点领域财政项目文本公开
附件3
德钦县人民政府办公室会部门2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 协助县人民政府领导处理日常工作及全县经济、社会管理的有关事务。
2.根据有关法律、法规和政策，组织起草和审核指导全县经济社会发展的相关文稿及以县人民政府、县人民政府办公室名义制发的公文。
3.负责县人民政府会议的会务工作，协助县人民政府领导组织实施会议议定事项；负责县人民政府重大活动的组织安排。
4.根据县人民政府领导指示，承办州委、州政府和县委、县人大常委会交给县人民政府办理的有关事项。
5.处理各乡镇人民政府和县人民政府各工作部门报送县人民政府的文电；指导全县政府系统的公文处理工作。
6.根据县人民政府领导指示，对各乡镇人民政府和县人民政府各部门之间出现的争议问题提出处理意见，报县人民政府领导决定。
7.督促检查县人民政府重大决定、重要工作部署及县人民政府领导批示的落实情况。
8、负责全县经济社会发展和改革开放工作的调查研究、咨询建议、方案论证和跟踪反馈，为县人民政府提供决策依据。
9.协助县人民政府领导组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故；收集并及时向县人民政府领导报告重要情况，协助处理各乡镇人民政府及各部门向县人民政府反映的重要问题。
10.负责办理省、州、县人大代表建议和省、州、县政协委员提案，并督促建议、提案的落实。
11.收集、编辑、报送省、州、县人民政府领导参阅的信息资料；负责县人民政府信息公开工作，指导、监督全县政府信息公开工作；指导全县政府系统办公自动化和信息化建设。
12.负责全县政府法制工作的规划、协调、监督和服务工作，负责行政执法监督，办理行政复议、应诉和国家行政赔偿事项；负责国防教育工作；负责全县行政审批电子监察工作。
13.负责外事、侨务有关工作。
14.归口管理县人民政府驻外办事机构。
15.负责群众来信来访工作，办理上级领导交办需由县人民政府或办公室办理的信访事项；负责县人民政府办公室机关的安全保卫工作及社会治安综合治理工作。
16.加强对部门管理机构的领导和管理，对部门管理机构中涉及行业或系统的发展规划、拟采取的重大改革措施、基础设施建设、重大资产变更、年度工作计划及全局性工作安排等重大事项实施管理；负责部门管理机构需要向县委、县人民政府请示报告事项的审核研究和呈文报批工作；负责上级有关部门下发给县人民政府办公室的涉及部门管理机构业务或应由部门管理机构办理的文电的转送工作。
17.负责县人民政府及办公室的有关事务工作。
18.负责县人民政府领导交办的其他工作
（二）机构设置情况
德钦县人民政府办公室内设机构十个：１、综合调研室；２、机要文印室；３、财务室；４、督查室；５、信访室；６、档案室；７、政务信息室；８、政策法规室；9、县政府总值班室10、行政后勤室。
（三）重点工作概述
主要加强对部门管理机构的领导和管理，对部门管理机构中涉及行业或系统的发展规划、拟采取的重大改革措施、基础设施建设、重大资产变更、年度工作计划及全局性工作安排等重大事项实施管理；负责部门管理机构需要向县委、县人民政府请示报告事项的审核研究和呈文报批工作；负责上级有关部门下发给县人民政府办公室的涉及部门管理机构业务或应由部门管理机构办理的文电的转送工作。同时负责县人民政府及办公室的有关事务工作以及县人民政府领导交办的其他工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共１个。其中：财政全供给单位１个；部分供给单位０个；特殊供给单位０个；自收自支单位０个。财政全供给单位中行政单位１个；参公管理事业单位０个；非参公管理事业单位０个。
在职人员编制34人，其中：行政编制 27人，机关工勤编7人事业编制0人。在职实有30人，其中： 财政全供养30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 25人，其中： 提前退休 3人，退休 22人。
车辆编制7辆，实有车辆7辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财政拨款收入1108.76万元，其中:本年收入1030.27万元，上年结转78.49万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1030.27万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少235万元，主要原因分析：一是在职职工人数减少10人导致工资性支出在上年的基础上有所减少154万元；二是在职职工人数减少导致社会保障支出在上年的基础上有所减少24万元；三是在职职工人数减少导致商品和服务支出在上年的基础上有所减少20万元；四是项目在去年基础上减少2个导致项目预算减少33万元；五是在职职工人数减少导致对个人和家庭的补助减少4万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1108.76万元，其中:本年收入1030.27万元，上年结转78.49万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1030.27万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少235万元，主要原因分析：一是在职职工人数减少12人导致工资性支出在上年的基础上有所减少154万元；二是在职职工人数减少导致社会保障支出在上年的基础上有所减少24万元；三是在职职工人数减少导致商品和服务支出在上年的基础上有所减少20万元；四是项目在去年基础上减少2个导致项目预算减少33万元；五是在职职工人数减少导致对个人和家庭的补助减少4万元。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 1030.27万元。财政拨款安排支出 1030.27万元，其中：基本支出1030.27万元，与上年对比减少235万元，降幅22.81%，主要原因分析是行政运行支出、计提的单位部分社会保障缴费及住房公积金和行政事业单位医疗比上年基数减少。项目支出33万元，项目在去年基础上减少2个，预算比上年同期的140万元，减少33万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于基本支出923.27万元和项目支出107万元， 其他支出0万元。行政运行817.93万元。一般行政管理事务5万元，信访事务6万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出78.32万元。 行政单位医疗39.87万元。公务员医疗补助20.79万元。 住房公积金62.36万元。共计1030.27万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出923.27万元，项目支出107万元）工资奖金津补贴666.20万元，社会保障缴费147.95万元、住房公积金62.36万元、 办公经费12.83万元、 公务接待费10万元，公务用车运行维护费10.5万元、 公车租赁费费1.44万元、 其他商品和服务支出10万元 。对个人和家庭补助1.99万元共计923.27元。项目支出：政府应急管理工作经费5万元，政府督查工作经费1万元，政府信访专项工作经费6万元，政府政务工作经费85，政府协调工作经费10，以上共计项目支出107万元中其他商品和服务支出101万元 ，办公经费6万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德钦县人民政府办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.5万元，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德钦县人民政府办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元。
（二）公务接待费
德钦县人民政府办公室2021年公务接待费预算为8万元，国内公务接待批次为80次，共计接待164人次。较上年减少0.6万元，下降7.5%。
增减变化原因：严格遵守中央八项规定以及执行内控制度，上年接待费按包干经费的30%预算，2021年公务接待费按包干经费的20%预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
德钦县人民政府办公室2021年公务用车购置及运行维护费为10.5元。其中：公务用车运行维护费10.5万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（一）专业名词解释
一般公共预算:是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
部门预算:是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。
“三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务用车租赁费。
政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
编办2021年机关运行经费安排666.20万元，与上年对比减少154.3万元，主要原因分析工资减少，与上年预算总人数少10人。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件4
德钦县人民政府办公室2021年预算
重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53342200143400111
滇公网安备53342202000010号