政府办三公经费决算公开.docx

监督索引号53342200143401000

德钦县人民政府部门2019年度部门决算

目录

第一部分 德钦县人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 德钦县人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能围绕县政府工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县政府科学决策提出建议、预案。负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排政府领导的公务活动，办理政府领导交办的事项。负责政府文件和文稿的起草、校核、印发工作、负责文书处理、档案管理和开发利用工作；研究、审核县直各部门、各乡镇向政府请示，提出处理意见报政府领导审批。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.及时传达学习贯彻党中央、国务院，省委、省政府和州委、州政府以及县委、县政府重要会议精神、重大决策部署，推进县委、县政府各项决策部署全面落实加大精准扶贫力度。

2.落实中央、省委、州委和县委县政府的重大决策部署，认真制定贯彻落实的工作方案，明确负责领导、工作时限、工作要求，层层落实目标任务，针对各项任务采取强有力的措施。落实中央、省委省政府、州委州政府和县委县政府重大决策部署不到位，被中央、国家机关部委和省委、州委、县委通报批评或责令整改。

3.认真完成州政府全会、州政府常务会、州政府专题会议和县委全会、县政府全会、县委常委会、县政府常务会、县政府专题会议分解立项督查任务.

4.密切配合，按时按质完成州委、州政府及县委、县政府部署的各项工作任务.

5.认真办理中央、省委、州委和县委领导批办、交办的事项.

6.落实县委全委会和《县政府工作报告》明确的任务，根据县委下发的立项督查通知，完成好各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县人民政府部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

德钦县人民政府是独立编制预算机构共下设1个内部机构为德钦县人民政府办公室。。

内设机构十个：１、综合调研室；２、机要文印室；３、财务室；４、督查室；５、信访室；６、档案室；７、政务信息室；８、政策法规室；9、县政府总值班室10、行政后勤室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县人民政府部门2019年末实有人员编制37人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制7人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员8人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要0。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

变动情况本年调入9人、调出6人、正式退休1人。原因为机构改革。信访局和驻昆办划入德钦县人民政府办公室。

第二部分 2019年度部门决算表

1、收入支出决算总表（详见附件）

2、收入决算表（详见附件）

3、支出决算表（详见附件）

4、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

8、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附件）

9、项目支出绩效自评表（详见附件）

10、项目支出绩效自评报告（表）（详见附件）

11、部门整体支出绩效自评报告表（详见附件）

12、部门整体支出绩效自评表（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县人民政府部门2019年度收入合计2,857.95万元。其中：财政拨款收入2,857.95万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

与上年对比，2018年度收入合计2566.32元。其中：财政拨款收入2566.32万元，今年比上年减少291.63万元，减少10.2%。

主要原因为机构改革，单位人员数量比上年减少，

二、支出决算情况说明

德钦县人民政府部门2019年度支出合计2,775.05万元。其中：基本支出2,663.83万元，占总支出的95.99%；项目支出111.22万元，占总支出的4.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，2018年度用于保障本单位正常运转的日常支出2784.92万元。今年比上年增多9.89万元，增加0.35%。

主要原因为精准扶贫验收后期及白格堰塞湖恢复监察，下乡次数增多，公务用车使用年限逐渐增长，费用增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出82.28%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.72%。人均日常公用经费支出为33.55万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障德钦县人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,663.83万元。18年度用于保障本单位正常运转的日常支出2652.21万元。今年比上年增加11.62万元，增加0.43%。

主要原因为精准扶贫验收后期及白格堰塞湖恢复监察，下乡次数增多，公务用车使用年限逐渐增长，费用增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.28%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.72%。人均日常公用经费支出为71.99万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障德钦县人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出111.22万元。与上年对比，2018年度用于专项业务工作的经费支出114.15万元。今年比上年减少2.93万元，减少4.26%。

主要原因为本年增加电子政务网运行安全维护运维费。具体开展工作情况：围绕县委、县政府工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的建设等全局性的重大问题进行调查研究，做好全县党政系统机要密码通信和密码管理；做好全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作；做好涉密通信、办公自动化等的技术防范和审批管理。做好党建、关工委、机要室工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县人民政府部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,759.7万元,占本年支出合计的99.45%。与上年对比，2018年度一般公共预算财政拨款支出2712.21万元,占本年支出合计100%。今年比上年增加47.49万元，主要原因为精准扶贫验收后期及白格堰塞湖恢复监察，下乡次数增多，公务用车使用年限逐渐增长，费用增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,532.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.78%。。主要用于工资津补贴支出，日常公用经费支出；（详见下表）

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出99.37万元，占一般公共预算财政拨 款总支出的3.6%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及其他社会保障缴费。（详见下表）

9.卫生健康（类）支出61.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费及其他行政事业单位医疗支出。（详见下表）

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出65.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。要用于职工住房公积金支出。（详见下表）

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县人民政府部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为90万元，支出决算为84.79万元，完成预算的94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为42.62万元，完成预算的94%；公务接待费支出决算为42.17万元，完成预算的93%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数5.21万元，主要原因管理规范，厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少33.26万元，增长-28.18%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加-10.43万元，增长-19.67%；公务接待费支出决算增加-22.83万元，增长-35.12%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因贯彻落实中央十八大精神厉行节约的原则。公车改革用车规范化，合理节约公共资源。

万元

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出42.62万元，占50.26%；公务接待费支出42.17万元，占49.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2. 公务用车购置及运行维护费支出42.62万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出42.62万元，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出42.17万元。其中：

国内接待费支出42.17万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待90批次（其中：外事接待0批次），接待人次950人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本单位扶贫挂钩乡（羊拉乡因乡镇资金问题无法报销差旅费需要接待）发生的接待支出。上级领导发函所需接待200多次，总体比去年大幅度减少。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县人民政府部门2019年机关运行经费支出296.92万元，与去年相比增加53.42万元，主要原因是因工作量、人员变化，差旅费和三公经费支出相应发生变化。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，德钦县人民政府部门资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额5.69万元,其中：政府采购货物支出5.69万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

1.及时传达学习贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府和州委、州政府以及县委、县政府重要会议精神、重大决策部署，推进县委、县政府各项决策部署全面落实加大精准扶贫力度。

2.落实中央、省委、州委和县委县政府的重大决策部署，认真制定贯彻落实的工作方案，明确负责领导、工作时限、工作要求，层层落实目标任务，针对各项任务采取强有力的措施。落实中央、省委省政府、州委州政府和县委县政府重大决策部署不到位，被中央、国家机关部委和省委、州委、县委通报批评或责令整改。

3.认真完成州政府全会、州政府常务会、州政府专题会议和县委全会、县政府全会、县委常委会、县政府常务会、县政府专题会议分解立项督查任务.

4.密切配合，按时按质完成州委、州政府及县委、县政府部署的各项工作任务.

5.认真办理中央、省委、州委和县委领导批办、交办的事项.

6.落实县委全委会和《县政府工作报告》明确的任务，根据县委下发的立项督查通知，完成好各项工作任务。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

1.我办不存在重要或有事项说明。

2.我办不存在以名义金额计量的资产名称、数量等情况，以及以名义金额计量理由的说明。

3.我办不存在使用债务资金形成的固定资产、公共基础设施、保障性住房等资产的账面价值、使用情况、收益情况及与此相关的债务偿还情况。

4.我办不存在重要资产置换、无偿调入（出）、捐入（出）、报废、重大毁损等情况。

5.我办不存在公共基础设施、文物文化资产、保障性住房、自然资源资产等重要资产，披露种类和实物量等相关信息。

6.我办不存在政府会计具体准则中要求附注披露的其他内容，以及其他未在报表中列示，但对政府部门财务状况有重大影响的事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

德钦县人民政府办公室不涉及专用名词

监督索引号53342200143401111

德钦县政府办2019年决算公开表.xls