监督索引号53342200134200000

附件1

德钦县应急管理局2020年预算公开目录

第一部分 德钦县应急管理局2020年部门预算编制说明

第二部分 德钦县应急管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分德钦县人民政府2020年预算重点领域财政项目文本公开

附件2

德钦县应急管理局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理工作，指导各乡（镇）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订事件应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，起草相关法规规章草案，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援工作，承担县级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县人民政府制定的负责同志组织一般灾害应对处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和“武装警察部队”参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾扑救、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救灾工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾物资并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级政府有关部门和各乡（镇）安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产监督管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省委、省人民政府及州委州人民政府、县委、县人民政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局（粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。17.完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据上述职责，德钦县应急管理局局机关设7个内设机构：1.办公室；2.应急调度指挥室；3.应急保障股；4.综合减灾股；5.火灾应急救援管理股；6.安全生产监管执法股；7.安全生产综合协调股。

（三）重点工作概述

应急管理局加强非煤矿山及尾矿库安全监管，2019年已完成1家非煤矿山转型升级的目标任务，对非煤矿山查出的隐患督促企业落实整改，严格监控尾矿库的安全运行，注重汛期的巡查监管。危险化学品安全生产专项整治收到较大的时效，2019年已完成全县14家加油站的双层罐或防渗池的改造。加强烟花爆竹的监管，开展烟花爆竹经营市场整治，加强对青少年的安全教育和宣传，提高烟花爆竹燃放的安全意识。加强安全生产宣传教育，营造良好的舆论环境。2019年各乡镇都有零星地质灾害发生，未造成较大的影响，损失较小，已按规定及时处理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共１个。其中：财政全供给单位１个；部分供给单位０个；特殊供给单位０个；自收自支单位０个。财政全供给单位中行政单位１个；参公管理事业单位０个；非参公管理事业单位０个。截止2020年05月统计，部门基本情况如下：2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人，在职在编实有行政人员7人，离退休人员2人。其中：离休0人，退休1人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入199.58万元，其中：一般公共预算财政拨款199.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转44.31万元。

与上年对比增加了56.06万元，增长56%，主要原因分析是人员工资福利支出与项目增多。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入199.58万元，其中:本年收入199.58万元，上年结转44.31万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款199.58万元（本级财力199.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加了56.06万元，增长56%，主要原因分析是人员工资福利支出与项目增多。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出199.58万元。财政拨款安排支出199.58万元，其中：基本支出186.58万元，与上年对比有所增加，主要原因分析是人员工资福利支出增多；项目支出13万元，与上年对比增加了0万元，增长0%，主要原因分析是目前还未对安全生产事业进行专门的会议研究经费问题。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于１、机关事业单位基本养老保险缴费2080505支出16.07万元；2、行政单位医疗2101101支出8万元；3、公务员医疗补助2101103支出4.27万元；4、住房公积金2210201支出12.81万元；5、行政运行2010301支出14.07万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出186.58万元，项目支出13万元）。

基本工资24.76万元（其中：基本支出24.76万元）

津贴补贴102.45万元（其中：基本支出102.45万元）

奖金2.06万元（其中：基本支出2.06万元）

机关事业单位基本养老保险缴费16.07万元（其中：基本支出16.07万元）

职工基本医疗保险缴费8万元（其中：基本支出8万元）

公务员医疗补助缴费4.27万元（其中：基本支出4.27万元）

其他社会保障缴费0.16万元（其中：基本支出0.01万元）

住房公积金12.81万元（其中：基本支出12.81万元）

其他工资福利支出1.92（其中：基本支出1.92万元）

办公费3万元（其中：基本支出1万元，项目支出2万元）

）

差旅费1.55万元（其中：基本支出1.55万元）

公务接待费1.5万元（基本支出1.5万元）

工会经费2.14万元（其中：基本支出2.14万元）

福利费0.06元（其中：基本支出0.06万元）

公务用车运行维护费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，）

其他交通费用0.43万元（其中：基本支出0.43万元）

会议费2万元（其中：项目支出2万元）

培训费支出3万元（其中：项目支出3万元）

其他商品和服务支出5.5万元（其中：项目支出15万元）

对个人和家庭的生活补助0.35万元（其中：基本支出0.35万元）

五、州对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年增加1.5万元，增长50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县应急管理局部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）无

（二）公务接待费

德钦县应急管理局2020年公务接待费预算为1.5万元，较上年增加0.5万元，增长33%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）人员增加，随之公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县应急管理局2020年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加1.5万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加1.5万元，增长100%。

增减变化原因（增减都需要进行说明）公务用车运行维护费标准从原来的0万元提高至1.5万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

我局项目经费都属于工作经费，无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

迪庆州应急管理局部门2020年机关运行经费安排237.34万元，与上年对比有所增加，主要原因分析是人员增加，各项支出随之增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4

德钦县应急管理局2020年预算

重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53342200134200111

2020年德钦县应急管理局部门预算公开样表(1)20200618100634522.xls