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 叶枝镇人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

叶枝镇人民政府是基层的行政单位，在乡村的政治、经济、文化和社会生活中扮演着极其重要的角色，其职能的有效发挥直接关系到农村的民主建设、经济发展、文化建设和社会稳定，是巩固国家政权的根基所在。

我镇的部门职责包括落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。具体为：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.做好2023年年初预算工作

2023年叶枝镇人民政府收入预算总额为21376038.99元，其中：一般公共预算财政拨款21376038.99元，全部资金为本级财力安排。

年初预算按支出功能分类为：一般公共服务支出7606712.04元，文化体育与传媒支出312140.62元，社会保障和就业支出1590560.80元，卫生健康支出1429544.19元，农林水支出9220650.30元，住房保障支出1206431.04元,灾害防治及应急管理支出10000.00元，支出总计21376038.99元。

2.认真完成年度资金的报账工作

在项目资金报账方面：对于工程项目涉及报账的资金，主要要求核查资金的用途去向，是否违法违规，挪用挤占扶贫资金，改变资金用途，主要针对工程项目资金文件、工程项目实施规划方案、工程项目施工合同、协议，个别工程会议纪要、项目工程责任书、项目工程完工验收单、工程完工决算书，工程竣工总结报告，工程施工前后比对图片以及工程中涉及发放资金补助的公示照片等材料，要求报账单据真实，完整，不弄虚作假，做到资金专款专用。

3.认真落实财政政策法规，扎实稳步推进财政资金监管

（1）完成了2023年度财政往来款票据网上开票年检的工作，规范票据管理制度。

（2）注重工作细节，处理好日常工作。

每个月对工资进行正常发放，2023年完成了增资调整以及工资正常晋升工作，各项代扣税款（公积金，绩效工资，个人所得税，医疗保险，失业保险，工伤生育保险，大病保险，养老保险及职业年金）的核算，工资审核按期申报完成。在做好本职工作的同时，积极配合镇党委、政府搞好全镇的中心工作，财政所人员积极参加倮那村倮那组美丽乡村建设及新增道路改造等项目的验收工作。

4.紧紧围绕财政目标，积极完成各项任务

财务管理基础工作是否扎实关系到效率的提高是预算管理工作中的重中之重。认真做好指标账的登记工作，及时反映相关资金信息，便于领导决策和上级部门检查，及时按月完成月报及财政地方存量资金使用情况的上报。各项指标账采取分类登记，上级专款与本级预算分开登记。以便于指标账务查找。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

叶枝镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室、基层治理办公室、自然资源和生态环境保护办公室。所属单位7个，分别是：

1.农业综合服务中心

2.林业和草原服务中心

3.水利水电服务中心

4.文体广电旅游服务中心

5.社会保障服务中心

6.综合执法队

7.财政所

（二）决算部门构成

纳入迪庆州维西县叶枝镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位7个。分别是：

1.维西傈僳族自治县叶枝镇人民政府

2.叶枝镇农业综合服务中心

3.叶枝镇林业和草原服务中心

4.叶枝镇水利水电服务中心

5.叶枝镇文体广电旅游服务中心

6叶枝镇社会保障服务中心

7.叶枝镇综合执法队

8.叶枝镇财政所

纳入迪庆州维西县叶枝镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

叶枝镇人民政府2023年末实有人员编制70人。其中：行政编制40人（含行政工勤编制1人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员30人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计5人（离休0人，退休5人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

叶枝镇人民政府2023年度收入合计29166582.33元。其中：财政拨款收入29066102.33元，占总收入的99.66%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入100480.00元，占总收入的0.34%。与上年相比，收入合计减少6212643.31元，下降17.56%。其中：财政拨款收入减少4034904.31元，下降12.19%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少2177739.00元，下降95.59%。主要原因是在年初预算时人员公用经费进行了调减，2023年项目减少，投入资金减少，同时上级单位拨付的专项资金，工作经费减少，为此收入相应减少。

二、支出决算情况说明

叶枝镇人民政府2023年度支出合计30665727.64元。其中：基本支出21710591.44元，占总支出的70.80%；项目支出8955136.20元，占总支出的29.20%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少5271615.34元，下降14.67%。其中：基本支出减少5577815.39元，下降20.44%；项目支出增加306200.05元，增长3.54%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是在年初预算时人员公用经费进行了调减，收入减少，为此基本支出也随之减少；之前年度的有些项目在本年度进行支出，为此项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障叶枝镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21710591.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19128771.80元，占基本支出的88.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2581819.64元，占基本支出的11.89％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障叶枝镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8955136.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.叶枝镇梓里村拉八科篮球场改造经费，资金下达文号：维财综〔2023〕14号，项目金额：100000.00元，该项目已建设完成并投入使用。

2.叶枝镇2023年省级专项彩票公益金新洛村义夸底一组活动室项目资金，资金下达文号:维财综〔2023〕11号,项目金额:473833.80元，该项目已建设完成并投入使用。

3.叶枝镇新洛村村民委员会提质改造资金，资金下达文号：维财社〔2023〕99号，项目金额：150000.00元，该项目已建设完成并投入使用。

4.叶枝镇防汛应急救灾资金，资金下达文号：维财资环〔2023〕30号，项目金额：30000.00元，资金已使用完毕。

5.叶枝镇2022年农村道路养护结转专项资金，资金下达文号：维财预〔2023〕13号，项目金额：48079.00元，该项目已建设完成并投入使用。

6.叶枝镇2022年省级农村综合改革转移支付倮那村集体经济资金，资金下达文号:维财农〔2023〕80号,项目金额：500000.00元，该项目已建设完成并投入使用。

7.叶枝镇2023年第一批项目管理经费，资金下达文号：维财整合〔2023〕54号，项目金额：100000.00元，该项目资金已全部使用完毕。

8.叶枝镇2022年第二批项目前期经费，资金下达文号：维财预〔2023〕33号，项目金额：95000.00元，该项目资金已全部使用完毕。

9.2023年扶持壮大村倮那村集体经济迪庆藏猪产业园区建设项目资金，资金下达文号：维财整合〔2023〕44号，项目金额：600000.00元，该项目资金已全部使用完毕。

10.叶枝镇倮那村倮那组美丽村庄建设项目专项资金，资金下达文号：维财整合〔2023〕16号，项目金额：3223900.00元，该项目资金已全部使用完毕。

11.叶枝镇倮那村倮那组2023年美丽村庄建设项目增资专项资金，资金下达文号：维财整合〔2023〕57号；项目金额：295430.38元，该项目资金已全部使用完毕。

12.住建局重新安排上年剩余危房改造资金，资金下达文号：维财农〔2019〕10号，项目金额：792689.89元，该项目资金已全部使用完毕。

13.维西县财政局关于下达人居环境提升建设经费的通知，资金下达文号：维财农〔2020〕60号，项目金额：9933.00元，该项目资金已全部使用完毕。

14.叶枝镇人民政府征地拆迁补偿款，项目金额：8286.30元，该项目资金已全部使用完毕。

15.叶枝镇人民政府2020年镇乡联建资金，项目金额：41731.50元，该项目资金已全部使用完毕。

16.叶枝镇人民政府2020年上海帮扶资金，项目金额：106500.00元，该项目资金已全部使用完毕。

17.叶枝镇2021年至2022年易地扶贫搬迁项目缺口专项资金，资金下达文号：维财预〔2023〕13号，项目金额：480000.00元，该项目已建设完成并投入使用。

18.叶枝镇2022年农村公路水毁修复结转结余专项资金，资金下达文号：维财预〔2023〕13号，项目金额：11925.62元，该项目资金已全部使用完毕。

19.叶枝镇日常工作经费，项目资金1887826.71元，主要用于部门及村开展各项工作任务产生的日常费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

叶枝镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出28342268.53元,占本年支出合计的92.42%。与上年相比减少4258738.11元，下降13.06%,主要原因是在年初预算时人员公用经费进行了调减，且本年度较上年相比专项工作经费减少，为此支出也随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出9196138.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.45%。主要用于工资福利支出、社会保障缴费、办公费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、生活补助等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支50000.00出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于其他公安支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于科学技术管理事务；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出471858.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于工资福利，社会保障缴费、办公经费，文化免费开放经费、活动场所基础设备购置。 

8.社会保障和就业（类）支出1581140.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于行政事业单位基本养老保险、职业年金等。

9.卫生健康（类）支出1625138.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于工资福利支出、社会保障缴费、办公经费、对个人和家庭的补助等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出14288052.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.41%。主要用于工资福利支出、社会保障缴费、办公经费、生态效益补偿资金、农村基础设施建设、生产发展资金、巩固脱贫衔接乡村振兴。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1069939.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出40000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于办公经费、安全监管工作经费。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为200000.00元，决算为48500.00元，完成年初预算的24.25%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为48500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的48.50%；公务接待费支出年初预算为100000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

叶枝镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为200000.00元，支出决算为48500.00元，完成年初预算的24.25%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为48500.00元，完成年初预算的48.50%；公务接待费支出年初预算为100000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照相关文件规定严控三公经费的支出，做到同比减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少29880.58元，下降38.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加14901.00元，增长44.35%；公务接待费支出决算减少44781.58元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本单位认真贯彻落实中央八项规定精神及过紧日子要求,坚持厉行勤俭节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障机要通信、应急处理、调研、进村入户开展政策宣讲、矛盾协调以及出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

叶枝镇人民政府2023年机关运行经费支出358769.08元，比上年减少1642029.78元，下降82.07%，主要原因是与上一年度相比，我部门专项工作经费减少，为此支出也随之减少。部门机关运行经费主要用于正常运行维护办公经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，叶枝镇人民政府资产总额178596749.63元，其中，流动资产60915479.98元，固定资产72152394.18元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程70000.00元，无形资产2059.52元（净值），其他资产45456815.95元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3224646.30元，其中固定资产增加43026185.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额152345.00元，其中：政府采购货物支出152345.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额107945.00元，其中：授予小微企业合同金额78945.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53342303000101111