云岭乡人民政府关于给予2022年度部门预算调整的请示

县财政局：

根据为进一步深化预算改革，规范和加强行政事业单位基本支出及项目支出预算管理，提高资金使用效益，保障行政事业单位正常运转的资金需要，促进行政工作任务完成和事业发展，根据县财政部门的统一部署和要求，为进一步推进和完善部门预算改革，提高预算编制的科学化、规范化，使预算资金的分配、支付使用更加规范、安全、有效。扎实做好2022年度部门预算调整编报工作，现将预算调整编报情况如下：

一、基本情况

2022年底，财政全供养人员为60人。（其中在职人员59人，退休返在职1人）遗属补助人员为7人，解聘干部9人。

二、调整情况

（一）工资福利支出调整明细如下

（1）2022年12月应发项为885509元，年初下达资金11539126元；指标余额1947337元；人员增加减少调整工资-980647.5元；

（2）正常晋升调整数212648.5元；

（3）公车调整数-17475元；

（4）随月调整数-202500元；

（5）高海拔调整数4316元；

（6）统筹调整数-84653元；

小计-1068311元。

（二）非工资指标调整明细如下

（1）奖励性绩效年底一次性发放13200元调整数为51100元；

（2）乡镇岗位调整数为-52500元；

（3）十三月工资调整数为1996元；

（4）事业单位奖励性绩效工资754元调整数为-45055元；

（5）体检费调整数为32500元；

小计：-11959元。

（三）社会保险

养老保险调整数：-35385.44元；

失业保险调整数：-3609.84元；

基本医疗保险调整数：-27983.42元；

工伤保险调整数：431.42元；

公务医疗保险调整数：-13440.24元；

住房公积金调整基数：-167947.86元；

小计：-249139.46元。

（四）否工资指标

解聘干部：-8320元；

公益性岗位补助：48000元；

退休人员阿娣正常晋升：642元；

小计：40322元。

以上为2022年度德钦县云岭乡镇人民政府预算调整资金，共计-1289087.46元，请给予预算。    

妥否，请示。

   （此页无正文）

                                    云岭乡人民政府

                                   2022年11月10日

云岭乡党政综合办                2022年11月10日印发