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云岭乡人民政府2022年预算公开目录

第一部分云岭乡人民政府部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云岭乡人民政府部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

云岭乡2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

一、党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

二、政府职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

机构设置情况：行政机构1个、农业机构1个、水利机构1个、文化机构1个、林业机构1个

（三）重点工作概述

1、落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；
2、农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；
3、乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；

4、组织救灾工作，掌握和发布灾情，拨发救灾物资，组织接收，分配救灾捐资捐赠，检查、监督救灾款物的使用情况；知道灾区生产自救：指导农村救灾合作保险。

5、管理乡村社会救济，负责发放农村五保户供养和乡村社会困难户定期救济、临时救济等。

二、预算单位基本情况

    纳入2022年部门预算编报的单位共5个：行政机构1个、农业机构1个、水利机构1个、文化机构1个、林业机构1个；云岭乡总编制65名，行政编制46名，事业编制19名，全乡在职实有职工61名。半供养人员为47人，其中：村委会主任5人，村委会副主任8名，村委会副书记5名，村委会监督委员10名，村委会监督主任5名，遗属补助人员为6人,伤残1人，解聘干部5人，临时工2人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年云岭乡人民政府财务总收入1995.5957万元，其中：一般公共预算财政拨款1995.5957万元。上年结转0万元。与上年对比收入上涨9.7%，主要原因分析工资上涨，人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年云岭乡人民政府财务总收入1995.5957万元，其中：一般公共预算财政拨款1995.5957万元。上年结转0万元。与上年对比收入上涨9.7%，主要原因分析工资上涨，人员增加。

四、预算单位支出情况

2021年云岭乡人民政府财务总支出1995.5957万元。财政拨款安排支出1995.5957万元。

本级财力支出按功能科目分类分别为:2010101-人大行政运行59.36万元；2010301-政府1140.02万元； 2010601-财政7

3.78万元，2013101-党委183.42万元、2070109-文化站126.34万元、2130104-农综站206.51万元、2130204-林工站83.32万元、2130304-水管站73.52万元。

其中：基本支出1946.29万元，与上年对比支出上涨9.7%，主要原因分析工资上涨，人员增加；项目支出49.3万元，与上年对比上涨25%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

本级财力支出按功能科目分类分别为:2010101-人大行政运行59.36万元，主要用于日常办公经费及人员工资；2010301-政府1140.02万元，主要用于日常办公经费及人员工资； 2010601-财政73.78万元、主要用于日常办公经费及人员工资，2013101-党委183.42万元、主要用于日常办公经费及人员工资、2070109-文化站126.34元、主要用于日常办公经费及人员工资、2130104-农综站206.51万元、主要用于日常办公经费及人员工资、2130204-林工站83.32万元、主要用于日常办公经费及人员工资、2130304-水管站73.52万元、主要用于日常办公经费及人员工资。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分类分别为：工资福利支出1253.08万元；社会保险缴费262.76万元；商品和服务支出130.81万元；对个人和家庭的补助144.98万元；合计1995.5957万元（其中：基本支出1946.29万元，项目支出49.3万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2021年度预算无部门列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

（二）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年，本部门三公经费预算安排7.57万元，与上年预算数相比减少7.4万元，减少49%，其中减少原因2022年严格控制公务接待，故接待费降低。

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

无

（三）公务用车购置及运行维护费

云岭乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为7.57万元，较上年增长3.07万元，增长67%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7.57万元，较上年减少3.07万元，增长67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

    云岭乡人民政府2022年公务用车运行维护费增加的原因为下乡次数增加，培训出差次数较上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年用于云岭乡人民政府完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2万元，包括人大基层专项经费4.3万元，基层组织党建经费20万元，纪委专项经费2万元，爱国卫生资金10万元、人大代表活动经费2.3万元、人大会议费2万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

2.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

4.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

5.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云岭乡人民政府2022年机关运行经费安排42.7万元，与上年对比,增加2.5万元，增长5%，主要原因为人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云岭乡人民政府资产总额4852.06万元，其中，流动资产2313.68 万元，固定资产2538.38 万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加631.94万元，其中固定资产增加10.01万元。处置房屋建筑物账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月（2022年1月上报）资产月报数据。

云岭乡人民政府

2022年2月15日

监督索引号53342203000700111